监督索引号53250001036100701000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州中小学示范性综合实践基地的办学宗旨是围绕实施素质教育，培养和提高中小学生社会责任感、创新精神和实践能力。主要职能和任务是开展全州中小学生集中示范性综合实践活动，统筹协调全州13县市中小学生研学旅行的开展和基地建设，开发红河州中小学生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.切实加强基地党建工作，持续开展全州中小学生集中综合实践活动。形成红河州实践育人常态化工作机制，树立全省实践教育创新工作品牌。

　　2.做好县市实践活动业务指导工作。按照《云南省未成年人校外活动场所评估标准》要求，组织开展年度评估工作，通过以评促建、以评促管、以评促改，推动全州青少年活动中心落实立德树人根本任务，大力发展素质教育，提升校外教育质量，做好未成年人校外活动场所建设和管理工作。

　　3.制定实施全州研学实践活动计划。一是做好全国中小学生研学实践教育营地申报准备工作，指导学校组织学生进行农业、工业、商业和服务业等校外劳动实践和研学实践教育活动。二是拓展开发省内线路和省外线路课程，丰富中小学生假期研学实践活动。

　　4.逐步完善基地“十四五”规划建设。以建设民族团结进步教育基地和生态文明教育基地为重点，融入劳动教育、科普教育和国防教育特色，打造新时代团结进步美丽的中小学生实践基地，逐步使活动辐射省内外、南亚东南亚学生。

　　5.推进基地内部管理和内涵提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、实践训练处、后勤保卫处。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河州中小学示范性综合实践基地。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2022年度收入合计7,591,584.36元。其中：财政拨款收入2,591,584.36元，占总收入的34.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000,000.00元，占总收入的65.86%。与上年相比，收入合计增加2,420,453.67元，增长46.81%。其中：财政拨款收入减少2,579,546.33元，下降49.88%；主要原因是上年度财政拨款收入包含320万元红河州中小学示范性综合实践基地一期建设工程缺口资金项目支出项目经费，本年度无此项目；本年度新增项目有50万元体育综合训练场建设经费、10万元中小学航模课程开发专项资金。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5,000,000.00元,其他收入增加5,000,000.00元，增长100%，增长原因是本年度获得中央专项彩票公益金中小学校外研学实践活动专项资金项目支持5000000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2022年度支出合计7,591,584.36元。其中：基本支出1,923,984.36元，占总支出的25.34%；项目支出5,667,600.00元，占总支出的74.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,419,724.84元，增长46.79%，主要原因是上年度财政拨款收入包含320万元红河州中小学示范性综合实践基地一期建设工程缺口资金项目支出项目经费，本年度无此项目本年度获得中央专项彩票公益金中小学校外研学实践活动专项资金项目支持5000000.00元；本年度新增项目有50万元体育综合训练场建设经费、10万元中小学航模课程开发专项资金。其中：基本支出增加304,724.76元，增长18.82%，主要原因是补发工资导致工资及福利费用增加；项目支出增加2,115,000.08元，增长59.53%，主要原因是主要原因是上年度财政拨款收入包含320万元红河州中小学示范性综合实践基地一期建设工程缺口资金项目支出项目经费，本年度无此项目本年度获得中央专项彩票公益金中小学校外研学实践活动专项资金项目支持5000000.00元；本年度新增项目有50万元体育综合训练场建设经费、10万元中小学航模课程开发专项资金。；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。　　

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,923,984.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,831,200.36元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,784.00元，占基本支出的4.82％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,667,600.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。中央专项彩票公益金中小学校外研学实践活动专项资金5000000.00元，用于中央专项彩票公益金中小学生校外研学实践活动专项支出。红河州中小学航模课程开发专项资金100000.00元，用于开发中小学航模课程一门，组织科普公益活动场次9场。非税返还租金、培训费67600元，用于弥补办公经费不足，购置防疫物资，保障职工权益。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2022年度一般公共预算财政拨款支出2,091,584.36元，占本年支出合计的27.55%。与上年相比减少2,780,275.16元，下降57.07%，主要原因是上年度财政拨款收入包含320万元红河州中小学示范性综合实践基地一期建设工程缺口资金项目支出项目经费，本年度无此项目；本年度新增项目有50万元体育综合训练场建设经费、10万元中小学航模课程开发专项资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出1,480,832.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.80%。主要用工资支出、办公经费支出非税返还租金、培训费项目支出；

　　6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于中小学航模课程开发专项支出，开发中小学航模课程一门，组织科普公益活动场次9场。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出168,074.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于社会保险缴纳支出。

　　9.卫生健康（类）支出172,468.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于医疗保险缴纳支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出170,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于缴纳住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为870.00元，完成年初预算的87.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算870.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算870.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为870.00元，完成年初预算的87.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为870.00元，完成年初预算的87.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为了厉行节约，压缩三公经费支出，避免不必要的公务接待支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加150.00元，增长20.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加150.00元，增长20.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待人数增加。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山新丝路影视传媒有限公司来红河基地考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位是事业单位，不产生机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门资产总额57576770.55元，其中，流动资产389803.4元，固定资产47926967.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9260000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2138175.39元，其中固定资产增加2452102.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋80平方米，账面原值200,000元，实现资产使用收入90,000元,完成纳税后非税收入已上缴国库。（国有资产占有使用情况表详见附表11）。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额256,400.00元，其中：政府采购货物支出255,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,000.00元。授予中小企业合同金额256,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2022年度因为不可抗力因素影响，边疆三县市为组织参加集中示范性综合实践活动，实际培训学生数为10337人。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250001036100701111