监督索引号53250000236100601000

　　红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州皮肤病防治所属于疾病预防控制机构，负责全州麻风病、性病、皮肤病防治及相关疾病指导工作；承担麻风病、性病、皮肤病临床诊疗、健康教育、预防保健、疾病控制、对口支援工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，在红河州卫生健康委领导下，州皮防所始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、州委政府关于卫生健康工作重大决策部署的同时，统筹抓好党建引领促作风效能革命建设，使麻风病、性病防治工作取得新成效。

　　1.积极开展“忠诚卫健、学习卫健、担当卫健、作风卫健、活力卫健”创建活动，积极践行“三个工作法”，打造特色品牌，凝聚党建合力。

　　牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，按照思想有转变、学习有收获、能力有提升、工作有进位的“四有”目标，以“初心引航·情系麻防”党建品牌创建活动。一是按照“一支部一品牌、一品牌一特色”工作部署要求，结合单位实际和特色，融入“关爱麻风患者、共创美好生活”的主题，精心设计品牌LOGO，烘托麻防人员用自己的爱心、真心与恒心默默地为麻风病人服务，用爱与真情托起麻风病人生活的希望，享受社会大家庭的温暖，“创造一个没有麻风的世界”。该组寓意着皮防办人员在党的领导下，践行初心、勇担使命，永远跟党走。二是结合麻风村实际，制作了专题宣传片，以不断加强党员凝聚力，突出“初心引航·情系麻防”党建工作特色及用心用情默默地为麻风病人服务的决心和使命。三是把牢基层党建基础工作，打造好麻风村特色党建“主阵地”。紧紧围绕党建品牌创建抓牢基础党建工作，结合麻风村的实际，认真在麻风村打造特色阵地建设，打造好过硬场所，形成正向相长效应。四是用好“四个一”抓好经常性党建工作开展，打造好“学习卫健”。围绕党的创新理论、卫生健康专业知识、疫情防控等内容，开展好“每周一学（讲）”“每月一练”“每季一赛”“每年一研”。截至目前，已开展了每周一学26次，内容涵盖疫情防控、党风廉政建设、办公会议、三公经费、支部管理条例、药品知识、麻风业务护理等；开展每月一练3次，开展每季一赛2次。五是深化“我为群众办实事”实践活动。积极开展“双报到志愿服务”活动，已累计到红竺园社区报到25次，累计服务时长达61.8小时，在职党员累计服务报到152次，完成服务时长280.4小时；完成麻风村疗养院机井建设、凉亭建设等工作，同时为防范因病返贫，组织开展疗养院近60户逐医疗保险缴纳排查工作，实现麻风村100%参保率；每月定期安排临床医师巡诊坐诊，解决残老人群出行不便看病难实际问题；积极在退休干部中开展遍访工作，面对面听取退休干部心声和意见，摸清存在的各类实际困难和问题，有针对性地帮助老干部排忧解难、释疑解惑。

　　2.全力推进消除麻风危害规划各项指标任务落实，抓牢重点疫村普查及技术培训工作。

　　（1）组织深入开远、元阳、弥勒、屏边、泸西、蒙自六个重点县市开展麻风病重点疫村普查工作，上报可疑线索上报1578条、实际排查1578条，共查疫村59个，普查14628人；组织县乡村三级开展麻风病防治培训会，共培训3265人（其中县级共培训273人，乡级715人，村级2277人）。

　　（2）组织对十三县市开展麻风督导17次，重点县10次，非重点县7次。2022年，全州发现麻风病例9例，其中新发7例，复发2例，新发病例中Ⅱ级畸残1例，Ⅱ级畸残率14%（1/7）。9例病例均接受了联合化疗，联合化疗覆盖率为100%。

　　（3）2022年我州开展麻风病宣传及慰问工作情况，累计出动宣传车80辆次，电视宣传11次，广播宣传30次，发放宣传单75447份，其他宣传品（小册子、环保袋、纸巾等），粘贴宣传画4638张，宣传展板132块，悬挂宣传标语106条，出宣传专栏179期，集市宣传93次，接受咨询人次达15523人次，累计受宣人数59.3569万人次；在第69届“世界防治麻风病日”暨第35届“中国麻风节”共慰问麻风节”期间，慰问麻风病人及康复者304名，发放大米5599KG，被子113床、衣服74件、鞋子44双、食用油580桶、食盐100袋、水果12箱、牛奶12箱、面条237把、日用品11套及慰问现金7.9万元。

　　3.强化性病防治体系建设，完成各性病防治各业务指标，完善性病防治干预网络，加强县（市）梅毒筛查力度，完成招标采购梅毒检测试剂，共计30.2万份。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、皮肤病性病综合防治门诊、皮肤病性病防治门诊、皮肤病性病防治二门诊，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所2022年度收入合计5,733,155.12元。其中：财政拨款收入5,733,147.22元，占总收入的99.99986%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7.90元，占总收入的0.00014%。与上年相比，收入合计增加709,424.59元，增长14.12%。其中：财政拨款收入增加850,833.40元，增长17.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少141,416.71元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加7.90元。主要原因是：

　　1. 主要原因为财政对单位的一般公共预算拨款增加。

　　2. 自2021年7月经报主管部门同意，州皮防所现已停止石屏门诊业务，故医疗门诊事业收入为0。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所2022年度支出合计5,763,512.22元。其中：基本支出4,976,997.32元，占总支出的86.35%；项目支出786,514.90元，占总支出的13.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加602,243.15元，增长11.67%。其中：基本支出增加370,192.00元，增长8.04%；项目支出增加232,051.15元，增长41.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为财政对单位的一般公共预算拨款人员经费、项目经费均增加，相应支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,976,997.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,692,567.32元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284,430.00元，占基本支出的5.71％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出786,514.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1. “麻风病人专项医疗救助经费”项目，年初预算数30万。全年项目执行数30万，主要用于保障龙潭田疗养院（麻风村）麻风畸残病人康复治疗，使其有药有医。为在院的麻风病人提供免费服药和康复护理，稳定其病情，改善日常生活和居住条件，以减少麻风病人负担，维护麻风村持续有效发展，促进社会和谐稳定。为在院的麻风病人提供免费服药和康复护理，稳定其病情，改善日常生活和居住条件，以减少麻风病人负担，维护麻风村持续有效发展，促进社会和谐稳定。本年度值班医护人员认真履职，做好治疗医护和药品及时发放。为因麻风病后遗症导致残疾不能生活自理的病人提供的护理服务、生活救助（包括疗养院区清洁、用具修理、提供伙食等服务），不断改善麻风病人生活居住和治疗环境。该项目运转良好，麻风村正常运行，麻风病人居住生态环境得到改善，病患治疗康复覆盖率100%，稳定病情和谐发展，受益对象满意度指标达90%以上。

　　2.“麻风病防治及疾控监测”项目，年初无安排预算，2022年卫生健康事业发展省对下专项资金3万。项目按照《红河州消除麻风病危害规划（2011—2020年）》和《红河州消除麻风病危害规划2016—2020年行动计划》要求，按照“达标一批、验收一批、巩固一批”的策略，加快推进消除麻风病危害进程。全年项目执行数3万，主要用于麻风病防治业务工作督导、业务培训、及早发现和治疗麻风病患者，有效控制麻风病的流行，消除麻风病危害。开展麻风病监测，积极发现麻风病例、消除传染源。开展病例诊断、治疗、随访管理及不良反应监测。开展疫点调查和化学预防试点。加强信息管理，开展疫情监测、症状监测和愈后监测信息处理。

　　3. “艾滋病防治”年初无安排预算，中央2022年重大传染病防控中央补助资金34.99万、防治艾滋病州级专项资金2.51万，申请返还上年度重大传染病防控结算经费5.35万。项目按照《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2022年重大传染病防控中央补助资金的通知》（红财社发〔2022〕18号）《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关下达2022年防治艾滋病州级专项资金的通知》（红财社发〔2022〕156号）《2020年中央艾滋病防治专项资金项目管理方案》（红卫发〔2020〕121号）用于开展性病试剂采购、性病业务培训、诊疗、疫情漏报调查、疫情报告准确性核查和督导及质控等内容。全年项目执行数42.85万，主要用于开展性病试剂采购及配送各县市、性病业务培训及性病防治工作，下乡到红河州各个县市，开展病例数据准确性核查、性病漏报调查、性病规范治疗率核查、性病防治准确性核查等业务指导、督导工作；同时管理着“全国性病防治管理系统”和“中国传染病报告系统”等系统开展质量动态控制、疫情上报管理，查看全州性病上报情况等。本年度实施项目组织了2次性病培训，开展了2个批次的性病防治工作督导、指导，完成了各相关业务指标。

　　4. 非税返还执收单位成本专项补助资金2.8万。该资金主要通过上缴非税收入后，申请一定比例返还。主要用于弥补日常公用经费不足，主要用于日常办公支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所2022年度一般公共预算财政拨款支出5,733,147.22元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比增加713,893.15元，增长14.22%，主要原因为财政对单位的一般公共预算拨款增加，相应支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出399,374.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险费391004.64元；退休人员公用经费支出8370.00元。

　　9.卫生健康（类）支出4,904,166.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%。主要用于疾病预防控制机构支出4020916.09元；开展重大公共卫生专项支出428514.90元；行政事业单位医疗支出454735.59元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出429,606.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于住房公积金支出429,606.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为38,000.00元，完成年初预算的34.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算38,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为38,000.00元，完成年初预算的34.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为38,000.00元，完成年初预算的38.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少156.06元，下降0.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少156.06元，下降0.41%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全州麻风病、性病、皮肤病防治及相关疾病指导工作；麻风病、性病、皮肤病临床诊疗、健康教育、预防保健、疾病控制、对口支援工作及开展重大公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所2022年机关运行经费支出0.00元。我单位不属于行政单位，故不存在机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所资产总额3025123.23元，其中，流动资产358363.92元，固定资产2,666,758.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少221520.06元，其中固定资产减少223645.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋292.35平方米，账面原值13320.28元，实现资产使用收入32066.06元（已缴国库）。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额347,948.80元，其中：政府采购货物支出347,948.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额347,948.80元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、一般公共预算拨款收入，为红河州财政局当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”外的收入，主要为银行存款的利息收入。

　　四、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250000236100601111