监督索引号53250000178001000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共红河州委领导下的群众团体，是州委、州政府联系全州职工群众的桥梁和纽带。红河哈尼族彝族自治州总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　领导和指导全州各级工会的工作，负责州总机关党的建设；领导全州各级工会组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实。协助党委政府做好维护职工合法权益工作，负责宣传党的路线，方针、政策，指导、协助全州各级工会精神文明建设。参与指导及督促全州各级工会工作，调查了解基层工会干部群众落实出的意见和建议，向州委汇报、反映，并配合有关部门做好有关工作。负责全州各级工会组织换届选举、考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对有关行政干部的任免、调动和奖惩提出建议。参与督促、检查州总机关领导班子中心组的理论学习；协助有关部门做好全州各级工会组织维护社会稳定工作。完成州委、州政府的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织民管部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部、女职工工作部，所属单位1个，为红河州职工服务中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州总工会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州总工会。

　　2.红河州职工服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州总工会2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制19人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员13人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州总工会2022年度收入合计9,599,807.48元。其中：财政拨款收入9,599,807.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,369,450.96元，增长16.64%。其中：财政拨款收入增加1,369,450.96元，增长16.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加主要原因：本年提高社会工作专业人才队伍建设州级配套经费及新增加红河州工会第十次代表大会会议经费项目，导致总收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州总工会2022年度支出合计9,599,807.48元。其中：基本支出6,957,407.48元，占总支出的72.47%；项目支出2,642,400.00元，占总支出的27.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,203,344.72元，增长14.33%。其中：基本支出增加534,844.72元，增长8.33%；项目支出增加668,500.00元，增长33.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加主要原因：本年提高社会工作专业人才队伍建设州级配套经费及新增加红河州工会第十次代表大会会议经费项目，导致总支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,957,407.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,269,274.87元，占基本支出的90.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费688,132.61元，占基本支出的9.89％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,642,400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出9,599,807.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,203,344.72元，增长14.33%，增加主要原因：本年提高社会工作专业人才队伍建设州级配套经费及新增加红河州工会第十次代表大会会议经费项目，导致总支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,670,629.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.90%。主要用于基本工资等工资福利支出4,374,774.57元、办公费等商品和服务支出3,293,250.61元、离休费等对个人和家庭补助2,604.00元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出730,112.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于离休费等对个人和家庭补助183,486.00元、其他商品和服务支出等商品和服务支出9,782.00元、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出536,844.39元；

　　9.卫生健康（类）支出610,722.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于职工基本医疗保险缴费等工资福利支出610,722.91元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出27,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于其他商品和服务支出等商品和服务支出27,500.00元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出560,843.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于住房公积金等工资福利支出560,843.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为223,000.00元，支出决算为13,065.61元，完成年初预算的5.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,065.61元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为223,000.00元，支出决算为13,065.61元，完成年初预算的5.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为13,065.61元，完成年初预算的23.76%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：未发生因公出团（境）费用及未使用财政资金列支公务接待费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,072.57元，下降31.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6.57元，下降0.05%；公务接待费支出决算减少6,066.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度未使用财政资金列支公务接待费，导致“三公”经费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州总工会2022年机关运行经费支出688,132.61元，减少63,365.17元，下降8.43%，主要原因：本年度减少培训、接待等支出。部门机关运行经费主要用于办公费108,765.95元、印刷费9,551.05元、水费4,153.00元、电费8,091.00元、邮电费40,000.00元、物业管理费14,564.00元、差旅费88,983.00元、会议费3,530.00元、工会经费137,801.00元、公务用车运行维护费13,065.61元、其他交通费用252,450.00元、其他商品和服务支出7,178.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州总工会资产总额157,308.70元，其中，流动资产3,522.03 元，固定资产153,786.67 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112，940.65元，其中固定资产增加120,504.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额35,000.00元，其中：政府采购货物支出35,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额35,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他需要说明重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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