监督索引号53250000634800401000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州航务管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州航务管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州航务管理处(州地方海事局)为州交通运输局下属正科级全额拨款事业单位，受州交通运输局授权负责水上交通运输行政管理、行政执法等工作。因单位涉及机构改改革，并且上级机关未制订“三定”方案，因此我单位沿用原部门工作职责。单位业务上接受上级海事、航务管理部门指导，职责管辖范围是州内除省直接管理水域的其它通航水域。其主要职能职责是：

　　（1）负责贯彻执行国家和上级有关水上交通工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。

　　（2）编报管辖范围内及涉外的水运行业发展规划、计划、经批准后组织实施；对市县实施的项目进行监督、检查和指导。

　　（3）负责管辖范围内跨县市航道及其他港航基础设施的管理、养护和建设；对管辖范围内的港航基础设施、货主码头实施监督、检查和指导。

　　（4）负责管辖范围内的水路运政管理工作。加强运力的宏观调控，办理管辖范围内的经营，跨县市运输水运企业、船舶(客船小于20客位)的审批工作；负责运输质量的管理和运输质量事故的调查处理；培育水运市场；对各县市水路运政工作进行指导。

　　（5）负责管辖范围内的水运统计、水运科研工作、水运人才的培训和先进经验的交流、推广工作。

　　（6）按规定负责管辖范围内各项水运规费的征收、上缴、管理、使用。

　　（7）完成上级交办的其他工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年在州交通运输局正确带领下，我处认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会、党的二十大精神，习近平总书记两次考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神及州第九次党代会精神，回想这一年的工作取得了以下成绩：

　　1、安全生产工作。2022年认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，我处认真执行州交通运输局2022年度综合监督检查计划，主要采取各水运企业自检自查，各县市地方海事处检查辖区内水上安全，我处结合全年工作重心重点督查的方式开展工作。

　　认真贯彻落实上级安排的重点工作任务按照年初工作计划，一是落实安全生产工作，根据《云南省地方海事局关于开展2022年乡镇船舶安全管理责任承包书签订工作的通知》（云海监[202215号）要求2022年度共签订813份，签订率100%。按照州交通运输局统一安排开展4次水上交通安全督查检查、5次疫情防控督查检查；按照上级各专项行动及汛期等重要时段要求开展8次督查检查。

　　2、积极配合省州做好“十四五”水运规划项目梳理工作。认真梳理“十四五”期内水运建设项目，我州红河界河航道建设工程（龙博河口至南溪河口、南溪河口至山腰码头）纳入部备选项目，李仙江库区（小黑江口至芒俄）航道建设项目（含界河）、红河港、红河港集疏运道路3个项目纳入省规划项目，那兰库区电站码头等5个项目纳入云南便民交通码头正(备)选项目。那兰库区电站便民交通码头前期工作已完成，并按省厅要求上报到交通运输部。待补助资金到位即可开工建设。

　　3、扫黑除恶专项行动。按照《红河州交通运输局办公室关于印发< 贯彻落实全国扫黑办特派员督导云南省反馈问题整改方案>的通知》（红交办发[2022]20号）要求，我单位对照方案逐一进行整改落实，将整改情况上报州交通运输局。并按照报送相关材料。

　　充分依托12328交通运输服务监督电话，收集群众举报的涉及水路交通的内河船舶非法从事海上运输等线索，依法依规严厉打击违法违规行为。截至目前未接到相关线索举报。

　　4、确保完成水上交通安全专项整治三年行动集中攻坚。制定下发《红河州地方海事局转发省地方海事局关于扎实推进水上交通安全专项整治三年行动巩固提升阶段工作的通知》（红海发[2022]7号）、《红河州航务管理处转发省交通运输厅关于进一步加强公路水运开复工项目质量安全监管工作的通知》（红航发[2022]21号）、《红河州航务管理处转发省交通运输厅关于进一步加强水上交通安全事故预防工作的通知》（红航发[2022]22号）等系列相关文件，落实部署水上交通安全生产工作，重点开展水上涉客运输安全生产检查。一是旅游客船防超载超员和消防、搜救责任措施落实情况。二是重点水域、码头、渡口渡运安全监管情况。三是恶劣气象、水情时的水上交通限航禁航措施落实情况，电站泄洪蓄水信息通报机制建立落实情况。四是船舶停航系泊安全管理责任措施落实情况。认真统计上报安全生产“百日攻坚”行动工作动态（周报）。

　　针对金平县小河口群众安全出行问题，存在“自用船舶渡运学生”及“村民自购的2艘驳船非法渡运”两项问题及隐患。整改情况：1、关于自用船只渡运学生的问题，经县交通运输局与红龙航运有限公司协商并达成协议，由红龙航运有限公司负责接送小河口村23名不同年级的学生乘船到个旧市黄草坝小学就学；2、沙依坡乡人民政府分别对陶忠钱、刘明等11名船主下发了停止非法渡运通知书。县交通局派出一名临聘人员长期驻扎在小河口临时渡运点开展水上交通巡查,制止自用船只船主非法载客渡船问题。

　　截至目前我单位共出动督查人员15人次，车辆7车次，排查隐患11项，完成整改11项。

　　5、河长制工作。在州交通运输局领导下今年3月22日对弥勒甸溪河开展巡河，6月23日与玉溪市交通运输局联合巡河，7月2日、12月14日州交通运输局戴锐局长在石屏县小河底河开展巡河，结合“七改三清”“河长清河”“河湖清四乱”等专项行动，对联系的弥勒市甸溪河、石屏县小河底河开展巡河。巡河主要巡查区域水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等情况。巡河后均把情况及时报送州河长办。

　　6、党支部及党风廉政工作。我处深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，拥护“两个确立”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。10月16日干部职工5人参加了州交通运输局统一观看中国共产党第二十次全国代表大会；10月26日州交通运输局党组成员、副局长杨官润领学二十大报告《以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴》；11月18日联系单位支部领导州运管局局长林潇领学《党的二十大文件汇编》。本年度共召开19次会议，其中14次支部党员大会、5次专题党课。

　　我处于2月21日、6月10日召开专题会议研究部署党风廉政建设工作；按照局党组的安排，单位主要负责人就“一把手”履行工作职责、从严治党和党风廉政建设主体责任情况、个人事项于11月28日向局党组报告。

　　严格执行领导干部插手干预重大事项记录制度，落实重大决策、重要项目安排和大额度资金使用集体讨论决定制度，制定印发《红河州航务管理处“三重一大”事项集体决策实施办法（试行）》。于6月10日、8月25日、9月29日召开会议专题研究中央界河航道及桥梁维护经费、单位固定资产报废更换相关事宜、2021年水上搜救奖励资金下拨事项。

　　组织开展学习活动，8月25日会议学习《中共红河州交通运输局党组关于印发红河州交通运输2022年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解的通知》（红交党组[2022]46号）及《中共红河州委办公室印发< 关于加强新时代廉洁文化建设的实施方案>的通知》（红办法[2022]35号），要求单位党员干部职工充分认识开展党风廉政建设和反腐败斗争的重要性和紧迫性，不断增强政治责任感和历史使命感，加强对年轻干部教育管理监督，对出现的苗头性问题及时约谈提醒。2022年度单位领导与党员干部职工进行谈心谈话5人次。针对单位一名党员违纪案件，州交通运输局党组成员、副局长吴显贵于2022年6月10日上专题党课《遵守党规党纪 践行廉政之风》，强调党员都是有着特殊政治职责的公民，党员不仅要模范遵守国家法律，还必须接受更加严格的党规党纪的约束。

　　7、船舶船员管理。加强船舶年度检验及船员证审验工作，开展船舶年度检验16艘，年度共发放船舶检验证56份；船员证审验工作因疫情暂未开展。

　　8、运输管理工作。2022年水路运输客运量16.8459万人，客运周转量63.2146万人公里，客运量与去年同期相比下降21.1%，周转量下降70%，无货物运输。

　　9、疫情防控。我处认真落实中央、省、州疫情防控的工作要求，及时将疫情防控工作要求通知到各县市、各水运企业。认真开展交通运输行业新冠肺炎疫情防控查隐患堵漏洞抓整改工作的自查工作，2022年共转发印发疫情防控文件4份，参与州交通运输局督查检查组5次。截至目前，未接到水运企业感染新型冠状病毒感染肺炎疫情的情况报告。

　　10、乡镇船舶安全管理责任承包书签订。根据《云南省地方海事局关于开展2022年乡镇船舶安全管理责任承包书签订工作的通知》（云海监[2022]15号）要求2022年度共签订813份，签订率100%。

　　11、农村水路客运涨价补贴项目。按照《云南省农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金管理办法》规定，积极组织各县市申报项目，今年争取到渡口运营远程监测监控运行、海事监督艇巡航养护、学生渡运、（停靠点、渡口）提升改造4个项目的补助资金60.42万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　纳入红河哈尼族彝族自治州交通运输局红河州航务管理处部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：即：红河哈尼族彝族自治州航务管理处。本单位无所属单位，单位性质为公益一类事业单位单位，本单位无内设机构。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州航务管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州航务管理处2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州航务管理处2022年度收入合计1,108,442.21元。其中：财政拨款收入1,108,442.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加196,241.33元，增长21.51%。其中：财政拨款收入增加196,241.33元，增长21.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要变动原因是本年度有增资调整，增加项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州航务管理处2022年度支出合计1,108,442.21元。其中：基本支出1,038,442.21元，占总支出的93.68%；项目支出70,000.00元，占总支出的6.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加181,649.99元，增长19.60%。其中：基本支出增加161,649.99元，增长18.44%；项目支出增加20,000.00元，增长40.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要变动原因是本年度有增资调整，增加项目资金。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州航务管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,038,442.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出984,162.21元，占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,280.00元，占基本支出的5.23％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州航务管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。单位2022年综合交通运输专项补助资金水运航道勘察定级专项全年收入7万，全年实际支出7万元，执行率100%。主要用于开展安全生产、港口和船舶防污染、航道养护、水上交通安全各专项行动等重点目标工作。资金使用完全按照州财政有关规定用途，按照项目实施方案和国库管理有关规定执行，无截留、挤占挪用现象，实行单独核算，严格落实支出审批手续，做到专款专用，无违法违规使用问题。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况红河哈尼族彝族自治州航务管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出1,108,442.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加181,649.99元，增长19.60%，主要是项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出85,409.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于职工养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出92,035.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出837,241.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%。主要用于支出办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费；2140136款支出767241.22元，主要用于支出在职职工工资、其他社会保障缴费、差旅费、日常公用经费。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出93,756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于在职职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28509.00元，支出决算为15,000.00元，完成年初预算的52.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况红河哈尼族彝族自治州航务管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28509.00元，支出决算为15,000.00元，完成年初预算的52.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为15,000.00元，完成年初预算的63.77%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约要求，合理开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约要求，合理开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法执勤、水上交通运输安全督查检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州航务管理处2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州航务管理处资产总额107841.76元，其中，流动资产185.96元，固定资产105518.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2137.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少230156.84元，其中固定资产减少220384.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值32670.00元，实现资产处置收入720.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额21,353.00元，其中：政府采购货物支出21,353.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21,353.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论

　　按照绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准及评价过程，单位逐一对照进行了自评，自评评分98分，自评等级为优。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况

　　单位严格按照部门工作职责和年度绩效目标，认真履职尽责，各项工作如期推进，取得较好的成效。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述,扎实推进安全生产专项整治三年行动，深入开展安全宣传“五进”工作，有效促进水运行业持续健康、和谐发展，确保全州水上交通安全生产形势持续稳定，完成年初工作计划目标及上级安排事项。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000634800401111