监督索引号53250001073900501000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.红河州图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所；2.是保障人民群众基本文化权益的重要阵地；3.是红河州最大的集文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究为一体的综合性研究服务中心；4.担负着收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥着为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.党支部充分发挥战斗堡垒作用

　　一是夯实组织基础，规范党内组织生活。以党史学习教育工作为主线，严格落实“三会一课”制度和领导干部带头讲党课制度。二是加强思想建设，强化理论武装。三是以党建带群建，抓好本馆工、青、妇各项工作。做好本馆工会、妇委会的宣传引导和组织建设工作，并做好在职党员双报到志愿服务活动，坚持为群众办实事、办好事，发挥图书馆宣传文化阵地作用。

　　2. 抗击疫情，确保一方安全

　　严格按照《公共图书馆、文化馆（站）疫情防控工作指南》及《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》的要求做好文旅场所常态化疫情防控工作，加强办公环境、阅览区域清洁消毒工作，设置疫情防控应急隔离室，完善突发事件应急预案，杜绝省外、州外及州内中高风险外来人员入馆产生的安全隐患，把好安全关，切切实实做好到馆读者疫情防控安全保障工作。

　　3.常规工作，抓好落实

　　努力做好纸质文献资源建设，截至年底，红河州图书馆纸质图书总藏量为129482种234289册。坚持做好读者服务工作及参考咨询服务，为红河州委宣传部“中华民族交往交流交融”展览制作提供展陈书目26种47册。为红河书院藏书楼地方文献展提供图书600余册。同时，做好线上资源推送工作。新型冠状病毒疫情期间，结合我馆现状，加大图书馆的数字资源推送和线上服务。一楼大厅增设“虚拟数字人”电子屏，可支持在线阅读、手机扫码阅读、VR实景导览。并联合博看网在微信公众号上推出“虚拟智慧图书馆”特色数字资源。

　　4.重点工作，推进顺利

　　（1）推进智慧图书馆体系建设项目工作。结合各县市图书馆实际情况，在“红河州智慧图书馆项目可行性研究报告”编制过程中，针对性提出智慧图书馆建设意见以供参考。为我馆数字化建设打下坚实基础。

　　（2）红河书院藏书楼开院工作有序推进。建筑主体及室外装修已完工，室内装修及室外景观绿化，进入收尾阶段。现一楼大厅已装修完毕，计划2022年内竣工验收交付使用。做好藏书楼藏书资源建设和智能化建设招标工作。目前，部分采购的图书已经到位、红河书院藏书楼图书管理系统及LED大屏已安装调试并顺利通过验收，现将不断推进开院前纸质图书、信息化、电子化设备采购工作。

　　（3）策划并参与“世界文化遗产红河哈尼梯田摄影艺术展”，2022年1月，由州委宣传部、哈尼梯田世界文化遗产管理局、红河哈尼梯田保护发展指挥部办公室、红河州图书馆四家单位联合在云南省图书馆举办“世界文化遗产红河哈尼梯田摄影艺术展”，本次摄影展精选了红河州内外数位摄影家的146幅摄影作品。本次展览原计划还要在相应的市（州）级图书馆巡展，但受疫情的影响，目前暂缓巡展。

　　（4）净化阅读环境，完成部分图书的下架封存工作

　　为党的二十大胜利召开营造良好的阅读环境，经馆务会研究决定，对我馆的图书开展清理工作。4月对入藏的台湾版图书782种1462册下架封存，5月开展境外出版物（香港出版社）排查，排查图书110册；8月对违纪违法人员相关书籍进行清理，清理图书23种68册，期刊9种24册。所有清理的图书均已下架、打包封存处理，不提供阅览服务，后续将进行图书的审查和甄别工作，确保馆内藏书质量，为读者营造良好、健康、安全的阅读环境。

　　（5）完成第七次图书馆评估定级材料上传平台工作

　　按照文化和旅游部办公厅及红河州文化和旅游局办公室关于开展全国第七次县级以上公共图书馆评估定级工作实施方案的通知要求，本馆成立了评估定级工作小组，并组织相关人员按期完成了我馆“全国公共图书馆评估定级管理与服务平台”的所有评估材料上传工作。

　　（6）阳光无障碍影院项目顺利推进

　　为加强残疾人公共文化服务，满足残疾人及特殊人群日益增长的无障碍文化服务需求。经与红河州残疾人联合会协商在本馆一楼建设“阳光无障碍影院项目”，建成“无障碍文化服务示范点”，目前该项目已完成招标，进入入场施工阶段。

　　（7）全民阅读活动日益丰富

　　通过系列活动，举办专题图书推荐活动及展览、讲座，扩大全民阅读宣传的覆盖面和群众知晓率。通过线上线下参与的方式，并和州委宣传部、州文旅局党委结对共建暨“书香支部”阅读分享活动，努力营造全民阅读的社会新风尚。举办专题图书展。满足广大读者的精神文化需求。最终通过了省级社科普及示范基地复核工作。与红河森思文化传播有限公司共建“书香红河”全民阅读空间。做好志愿者服务工作，助力蒙自创城。按照蒙自创文办的要求，多次组织全馆职工入社区、上街道，广泛向社会公众开展创文宣传助蒙自创城。并根据社区要求，做好疫情期间包保片区防疫三级网格员工作（入户调查、疫情防控宣传等）。

　　二、部门基本情况

   （一）机构设置情况

   我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、典阅部、参考咨询部、文献采编部、网管中心、地方文献中心、阅读辅导部、阅读推广部。

   所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州图书馆 2022 年度决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：红河哈尼族彝族自治州图书馆。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员34人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18.00人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州图书馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2022年度收入合计11,614,036.57元。其中：财政拨款收入11,604,036.57元，占总收入的99.91%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计减少96,365,383.79元，下降89.24%。其中：财政拨款收入减少96,001,583.79元，下降89.22%；其他收入减少363,800.00元，下降97.32%。主要原因是2021年财政拨款收入包含政府性基金收入（2021年拨入红河书院建设项目专债资金1亿元），其他收入减少是因为2022专户项目往来款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2022年度支出合计61,868,062.81元。其中：基本支出6,881,154.57元，占总支出的11.12%；项目支出54,986,908.24元，占总支出的88.88%。与上年相比，支出合计减少43,123,247.53元，下降41.07%。其中：基本支出增加989,374.21元，增长16.79%；项目支出减少44,112,621.74元，下降44.51%。主要原因为2021年项目支出里红河书院建设项目支付款较多且包含红河州图书馆提升改造项目资金支出。

上下年度支出对比

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,881,154.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,549,097.57元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332,057.00元，占基本支出的4.83％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,986,908.24元。其中：基本建设类项目支出49,948,063.77元。为红河书院建设项目建设费。其余为图书馆免费开放经费500,000.00元，用于维持图书馆免费开放所需的开支。红财教发〔2021〕121号（上级专款）红河州图书馆运转及图书购置经费400,000.00元，用于图书报刊期刊以及电子资源的采购。红财预发〔2022〕49号红河州图书馆品质提升改造项目经费614,378.57元，为上年结转金额，用于支付图书馆提升改造尾款。红财教发〔2021〕121号中央补助地方公共文化服务体系建设红河州图书馆运转专项经费160,000.00元，用于支付免费运转所需的水电及办公费。红财教发〔2021〕121号中央补助地方公共文化服务体系建设红河州图书馆红河书院分馆文献资源建设专项资金2,908,903.43元，用于红河书院藏书楼建设所需的电子资源、书籍及设备采购。红财预指〔2022〕273号红河书院藏书楼管理运行及服务活动补助经费139,600.00元，用于红河书院藏书楼开办所需支付的办公费及服务费。公共函〔2021〕6号云南智慧图书管体系建设经费289,964.5元，用于电子资源的采购。红哲办〔2021〕5号红河州社会科学界联合会课题研究经费4,800.00元，用于课题经费研究所需支付办公费及劳务费。云宣发〔2021〕1号收到中共云南省委宣传部2021年全民阅读示范基地补助经费20,000.00元,用于支付全民阅读基地补助费。红河州社会科学界联合会云岭大讲堂经费1,200.47元,为上年结转待支付款项，已用于云岭大讲堂所需的劳务费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出11,604,036.57元，占本年支出合计的18.76%。与上年相比减少49,502,881.34元，下降81.01%，主要原因为红河书院建设项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出9,666,311.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.30%。主要用于在职人员工资福利支出4,620,300.45元,日常公用支出1,561,791.47元(办公费、印刷费、水电费、邮电费、委托业务费、物业管理费、维护费、差旅费、培训费、会议费、租赁费、补助工会经费等)，项目支出5,038,844.47元(水电费、办公费、设备购置、图书购置、信息网络及软件购置更新)

　　 8.社会保障和就业（类）支出702,144.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于事业单位离退休人员经费8,928.00元；在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出581,816.32元；机关事业单位职业年金缴费支出111,400.13元。

　　 9.卫生健康（类）支出649,133.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于事业单位基本医疗保险421,295.73元，公务员医疗补助209,988.04元，其他行政事业单位医疗支出17,850.00元。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出586,446.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职人员的住房公积金补贴。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，积极采取有效措施，规范管理。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少445.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少445.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，积极采取有效措施，规范管理。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆为事业单位，无机关运行经费，2022年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州图书馆资产总额243,633,093.80元，其中，流动资产8,192,871.80元，固定资产7,354,105.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程227,653,816.65元，无形资产432,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,710,813.44元，其中固定资产增加2,751,655.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，红河哈尼族彝族自治州图书馆政府采购支出总额1,697,374.40元，其中：政府采购货物支出1,473,414.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出223,960.00元。授予中小企业合同金额1,697,374.40元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001073900501111