监督索引号53250000634800301000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、州有关公路路政管理方针政策和法律法规、规章，依法对全州州管公路行使行政管理职责，维护公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。

　　2.制定全州州管公路路政管理工作计划，并组织实施、检查、指导、考核工作。

　　3.根据授权在法定授权范围内，负责全州州管公路路政行政许可事项的审查工作。做好路政申诉案件的复议准备工作。

　　4.组织全州州管公路重大路政行政案件的调查和处理工作。

　　5.负责全州州管公路超限运输车辆行驶公路的管理工作。

　　6.统计上报全州州管公路路政管理工作各项数据，及时编发路政简报、信息以及各项综合性报告。

　　7.对高等级公路养护施工路段进行安全监督管理，参与全州州管公路交工、竣工验收。

　　8.负责支队党员、干部的教育和管理工作；加强党风廉政建设，认真开展执法监察、廉政监察和效能监察。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，在州交通运输局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，紧扣州交通运输局的工作要求和部署及州公路路政管理支队年度工作计划，紧紧围绕“保护路产，维护路权，确保公路完好安全畅通”这一核心任务，切实抓好路政执法、安全生产、道路保通保畅、疫情防控、公路路域环境提升、高速公路服务区监管、高速公路入口治超等工作，较好的履行了路政行业管理职能。

　　1、坚持依法治路，路产路权维护能力不断增强。

　　（1）强化路巡路查。截至11月底，共出动巡查车7056车次，上路巡查人员18768人次，向经营管理单位送达安全隐患告知单401份，下发《责令整改通知书》21份。

　　（2）依法依规，严格、限时办理各类涉路案件。

　　2022年共查办州管公路路产路权侵占、损害案件278件，办理路政许可前期审查、现场堪验22件，审查涉路安全保通方案46项。更好的保护了公路路产路权，进一步规范了涉路施工，及时消除了公路安全隐患，保障了辖区内道路的规范有序运行，公路通行能力进一步提高。

　　2、提高应急处置能力，扎实做好公路保通保畅工作。

　　为保障“中秋”“国庆”等重大节日期间和冰冻、暴雨等极端天气时段公路正常有序运行，为广大司乘人员提供更好的出行服务，为党的二十大胜利召开创造良好的通行环境，全州州管路政部门全力以赴做好重大节日期间和极端天气时段保通保畅工作。

　　今年以来，各级公路路政部门开展公路保通保畅巡查780次，出动执法车辆780车次，出动执法人员1900人次，疏导车辆5600辆，完成保通保畅145次，便民服务34次，处置公路突发事件33次，圆满完成了“春节”“中秋”“国庆”等重大节假日和重要会议期间，极端天气多发时段的公路保通保畅工作任务。

　　3、强化责任落实，切实做好疫情防控工作。

　　从全国发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情以来，公路交通承担着全社会70％以上的货运量和客运量，是支撑经济社会发展的“大动脉”，是服务畅通国内国际双循环的重要纽带和基础支撑，也是做好疫情防控工作的重要环节。全州路政队伍按照“一断三不断”（坚决阻断病毒传播渠道，确保交通网络不能断、应急运输绿色通道不能断、必要的群众生产生活物资运输通道不能断）国务院物流保通保畅的要求，从严从实从紧做好公路交通疫情防控和物流保通保畅各项工作。支队机关抽调人员130人次参与州疫情防控指挥部交通运输及管控组的应急值班、带班和对环州交通防疫健康检查站、交通领域重点场所疫情防控工作政策执行情况、防控措施落实情况、重点人员排查情况、防控人员自身保障情况等各项工作进行实地检查指导，并对发现的问题及时上报和督促整改落实。

　　4、强化安全管理，认真落实行业安全生产监管责任。

　　2022年，全州州管路政部门在各级交通主管部门的领导下，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责和三个必须”以及“谁主管、谁负责”的要求，切实履行安全生产工作职责，紧紧围绕行业安全工程三年行动计划“四大重点”、信访矛盾化解和反恐维稳，以及消防安全等重点工作，健全安全生产责任制度，落实安全生产监管责任，强化安全生产“红线”意识和“底线”思维，将上级对安全生产工作的要求贯穿全过程，不断提高安全管理水平。2022年，州管各级路政部门共开展安全生产专项检查6次，排查安全风险隐患点524个，督促营运企业、养护单位整改495个，正在整改29个。

　　5、强化公路路域环境综合整治工作。

　　为落实省委、省政府“让公路沿线成为最美丽省份的一道靓丽风景线”的工作要求，以实施“云南省城乡绿化美化三年行动”为契机，大力开展公路路域环境综合整治，努力打造视觉清爽、环境优美、人文景观好的公路沿线环境，营造“畅、安、舒、美”的行车条件和运营环境，更好地服务全州经济社会发展大局。今年以来全州州管路政部门按照“政府主导、全民参与、因地制宜、城乡统筹、综合治理、长效管理、全面整治”的工作方针，共出动执法车辆500余辆次，执法人员1300人次，进村入户宣传188场次，发放宣传资料35409份，清理公路沿线裸露垃圾633处1423立方米，清理违法违规经营点492处，清理非公路标志标牌468块，拆除各类“假乱俗”广告757条，清理“两违”建筑29处539平方米。通过不断地整治提升，在全州构建了舒适、安全的通行环境，路容路貌路域环境有了全面改观，提升广大出行群众的获得感、幸福感和安全感。

　　6、加大对高速公路服务区的监管力度，提升服务水平。

　　随着高速公路通车里程不断增长，路网结构逐步完善，人流车流快速增长，服务区作为高速公路的配套设施，高速公路对外形象的重要窗口，逐步成为社会大众关注的焦点、难点和热点，为进一步健全高速公路服务设施、提高服务水平，全州州管路政部门结合爱国卫生“七个专项行动”工作要求，加强对高速公路服务区的监管，督促经营企业完善服务区配套设施、规范服务标准、提升服务环境，为广大司乘人员提供更加安全、便捷、舒适、文明的服务。

　　7、强化监督检查责任，有序推进高速公路入口称重检测管理工作。

　　为保护高速公路完好、安全和畅通，保护人民群众生命财产和公路基础设施安全，支队认真履行高速公路入口治超管控监管职责，一是加大宣传力度。通过发放宣传单、悬挂条幅、张贴标语、发布可变信息多情报板信息等多种形式进行全方位、多角度宣传，使司机深刻认识到违法超限超载运输的危害性，守法营运、安全出行。二是加强入口联动治超力度。加强与公安交警部门、运营公司联勤联动，共同开展高速公路入口整治工作，严禁违法超限超载车辆驶入高速公路，确保公路通行安全。2022年全州州管高速公路共检测货运车辆225.4534万辆，劝返或卸载违法超限超载车辆1.716万辆。

　　8、全面推行农村公路“路长制”，加强农村公路管理，推动“四好农村路”高质量发展。

　　为推动我州农村公路“建、管、养、运”协调可持续发展，更好发挥“四好农村路”在提升人居环境、实施乡村振兴战略的基础性支撑作用。目前，全州131个乡镇配备了路政专管员，1256个建制村配备了路政协管员，全州列入管养的2670条农村公路已全部完成“路长制”公示牌的设置，所有乡镇、建制村，制定了乡规民约和村乡规民约。通过“法、约”结合方式倡导群众爱路护路，发动沿线群众参与公路日常管护，逐步形成了全民参与、人人有责的爱路护路良好局面。

　　9、落实全面从严治党主体责任，强化思想政治教育，抓好党风廉政和队伍建设。

　　支队在州交通运输局党组的领导下，一是把政治建设摆在首位，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，对加强党的政治建设、维护党中央权威和集中统一领导。二是抓住关键少数，层层传导压力。制定印发了《州路政支队2022年落实全面从严治党主体责任任务安排》，督促班子成员和科室负责人增强主体责任意识，认真落实分管领域从严治党主体责任，做到真管真严、敢管敢严、长管长严，推动全面从严治党工作落到实处。三是把党风廉政同业务工作同部署、同检查、同落实、同考核。把党风廉政建设各项任务纳入领导班子、党员干部目标管理，作为年终工作考核的一项重要内容；全年共召开4次班子会、6次支委会、2次党员大会、11次职工会专题研究和安排部署党风廉政建设工作。开展党员领导干部廉政谈话21人次，组织查找单位和干部职工岗位廉政风险点109个，并制定风险防控措施171条，组织支队全体干部职工签订《2022年度廉政承诺书》《“八小时以外”自我约束诺书》，逐项明确责任人，做到主动预防、超前防范。确保支队党风廉政建设工作落实到位。四是进一步完善各项管理制度，扎牢制度的笼子，做到用制度管人、用制度管事，提高干部职工的思想认识和工作积极性，从源头上预防腐败问题的发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括办公室、财务科、路产管理科、路政稽查科、法制科、高等级公路管理大队、地方公路管理大队7个职能科室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

　　车辆编制0辆，实有车辆5辆。原因：车编办不核定事业单位车辆编制数，我单位为州交通运输局所属的公益一类事业单位。2018年12月29日，州交通运输局向州公务用车制度改革领导小组上报《关于对企事业单位车改工作备案的请示》（红交发〔2018〕504号）保留公务用车6辆，目前实有5辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金支出预算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2022年度收入合计5,139,113.18元。其中：财政拨款收入5,139,113.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加571,844.71元，增长12.52%。其中：财政拨款收入增加571,844.71元，增长12.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

　　主要原因：2022年公积金由单位支付、调资；支出死亡抚恤金及疫情防控专项资金；2022年我单位新招录1人，2021年安置退役军1人（调入时预算已完成，其所有工资社保均在2022年支出），退休2人。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2022年度支出合计5,139,113.18元。其中：基本支出4,898,953.78元，占总支出的95.33%；项目支出240,159.40元，占总支出的4.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加519,920.94元，增长11.26%。其中：基本支出增加359,761.54元，增长7.93%；项目支出增加160,159.40元，增长200.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　主要原因：2022年公积金由单位支付、调资；支出死亡抚恤金及疫情防控专项资金；2022年我单位新招录1人，2021年安置退役军1人（调入时预算已完成，其所有工资社保均在2022年支出），退休2人。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,898,953.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,632,983.48元，占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费265,970.30元，占基本支出的5.43％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240,159.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中，州本级财政安排综合交通专项补助资金路政执法专项经费100,000.00元；抚恤费75,439.40元;州级部门支援河口县处置疫情人员差旅费补助资金2,660.00元；疫情防控专项资金62,160.00元；用于开展依法行使全州公路行政管理职责；维护公路路产路权；保障公路完好、安全、畅通；疫情防控等工作，具体开支办公费46,174.00元；差旅费103,820.00元；邮电费3,084.00元；其他商品和服务支出5,742.00元；办公设备购置5,900.00元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款支出5,139,113.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加519,920.94元，增长11.26%，主要原因：2022年公积金由单位支付、调资；支出死亡抚恤金及疫情防控专项资金；2022年我单位新招录1人，2021年安置退役军1人（调入时预算已完成，其所有工资社保均在2022年支出），退休2人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出659,070.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%。主要用于行政单位离退休3,906.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出408,497.28元，机关事业单位职业年金缴费支出171,227.78元,死忘抚恤75,439.40元。 

　　9.卫生健康（类）支出448,528.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于职工基本医疗保险缴费295,769.00元；公务员医疗补助缴费139,809.40元；其他行政事业单位医疗支出12,950.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出3,607,937.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.21%。主要用于人员经费支出3,181,153.02，公用经费支出262,064.30元，项目支出164,720.00元。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出423,577.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于支出在职职工的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为139,629.56元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的21.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为139,629.56元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的21.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的33.08%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强内部管理，加强成本控制管理，尽可能地缩减节约“三公”经费支出，严格执行内部管理规定，加强内部工作的监督检查。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是我单位的车辆较多，保证车辆的正常状态经费就严重不足。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于依法行使全州公路行政管理职责；维护公路路产路权；保障公路完好、安全、畅通；交通局安排的相关工作。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。我单位为公益一类事业单位，无机关运行成本支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队资产总额834,887.89元，其中，流动资产0元，固定资产834,887.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少292,715.71元，其中固定资产减少292,715.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入7,281.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额48,925.00元，其中：政府采购货物支出48,925.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额48,925.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000634800301111