监督索引号53250000634800201000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，主要担负全州农村公路养护管理，对各县市进行行业指导、监督、检查；负责监督检查农村公路养护质量，并做好路况评定，农村公路自然灾害抢险保通。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　红河州地方公路管理处根据省、州各级部门、各级领导对农村公路养护工作的新要求、新规定，我州积极开展日常养护、小修保养、预防性养护工作，为加强农村公路日常管理养护，保障农村公路安全畅通，更好地为经济社会发展和建设社会主义新农村服务。2022年完成了养护体制改革，根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2020〕40号)，我州结合实际，州人民政府研究制定出台了《红河州深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，各县市人民政府相继出台了《深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，进一步明确了农村公路养护管理职责和目标任务，同时按照新的农村公路养护补助标准制定出台了我州的补助标准。

　　推动了农村公路骨干网提档升级，加快推进30户以上自然村通硬化路和具备条件的乡镇通三级公路建设，实施农村公路安全生命防护、危桥危隧改造等工程建设，重点推进沿边3个边境县的现代化边境小康村农村公路建设，确保44个现代化边境小康村自然村通硬化路项目实施。截至6月30日，2022年完成农村公路投资13.86亿元，全州乡镇通三级公路建设项目共6个107.6公里，已完工3个42.2公里，完成形象进度72%；2022年全州30户以上自然村通硬化路建设项目共732个1619公里，已完工483个1002.84公里，完成形象进度62%；现代化边境小康村农村公路建设项目共44个169.25公里，已完工30个93.97公里，路面里程完成率56%；村道生命安全防护工程建设项目共572个870公里，完成形象进度94.98公里，完成形象进度11%；危桥改造建设项目共10座，已完工3座，完成率30%。

　　按照省、州、县（市）“四好农村路”建设实施意见和“路长制”实施方案要求，围绕“县道县管、乡道乡管、村道村管”的思路，全面推行农村公路县乡村三级“路长制”，把管路责任落到实处；构建“州统筹、县市主抓、乡镇监管、村协管”的农村公路管理体系，认真组织推进农村公路 “路长制”工作，规范设置“路长制”公示牌，于2020年6月份全部完成“路长制”公示牌的制作与安装，全州2670条农村公路已经全部完成“路长制”公示牌的设置，设置率达 100 %。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河州地方公路管理处内设办公室、会统科、工程计划科、管养科、综合科5个职能科室，本单位无所属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。即红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2022年末实有人员编制 20人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 20 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 19人（含参公管理事业人员 0人）。

　　本单位目前离退休人员总计12人，其中：尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。原因：车编办不核定事业单位车辆编制数，我单位为州交通运输局所属的公益一类事业单位。2018年12月29日，州交通运输局向州公务用车制度改革领导小组上报《关于对企事业单位车改工作备案的请示》（红交发〔2018〕504号）保留公务用车3辆，目前实有1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2022年度收入合计3,651,963.16元。其中：财政拨款收入3,651,963.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加554,676.07元，增长17.91%。主要是调整人员经费和项目经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2022年度支出合计3,651,963.16元。其中：基本支出3,552,064.16元，占总支出的97.26%；项目支出99,899.00元，占总支出的2.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年总支出3,097,287.09相比，支出合计增加554,676.07元，增长17.91%。主要是调整人员经费和项目经费。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,552,064.16元。与上年基本支出3,007,287.09元对比，同比增长18.12%。主要是调整人员经费。其中：基本工资、津贴补贴等支出3,367,398.16元，占基本支出的94.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184,666.00元，占基本支出的5.20％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,899.00元。其中，基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出为：办公费8640.00元；水费6500.00元；电费8719,04元；邮电费6780.96元；物业管理费20000.00元；差旅费30000.00元；劳务费13860.00元；办公设备购置5399.00元。对比2021年专项业务工作经费支出90,000.00元增加9899元上升11%。主要用于各县市农村公路养护季度考核、监督、指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、出差费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出3,651,963.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出3,097,287.09元相比增加554,676.07元，增长17.91%，主要是调整人员经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出355,862.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员公用经费。

　　9.卫生健康（类）支出332,857.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗支出、其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出2,657,852.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.78%。主要用于支出人员工资、公用经费、工伤保险、农村公路日常养护。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出305,391.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于支出在职人员住房公积金

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,200.00元，支出决算为44,772.95元，完成年初预算的43.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算44,772.95元，占总支出决算的100.00%；完成年初预算的67.33%。公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,200.00元，支出决算为44,772.95元，完成年初预算的43.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为44,772.95元，完成年初预算的67.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约控制“三公”经费，相应缩减开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年14,556.53元增加30,216.42元，增长207.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加30,216.42元，增长207.58%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是各县市农村公路养护季度考核、监督、指导工作频繁，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、出差费等相应费用开支增加。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农村公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门2022年机关运行经费支出0.00元；2021年机关运行经费支出为0.00元。我单位为公益一类事业单位，无机关运行成本支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门资产总额4342072.27元，其中，流动资产0元，固定资产4339962.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2109.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114192.74元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额8,999.00元，其中：政府采购货物支出8,999.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,999.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250000634800201111