监督索引号53250000175601000

　　目录

　　第一部分 中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国民主促进会是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。民进红河州委员会为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　(2)组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极发挥参政议政,民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能作用。

　　(3)组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民进会员做好服务工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，在民进云南省委和中共红河州委的正确领导下，在中共红河州委统战部的大力支持和指导帮助下，我委深入学习中共二十大精神，认真贯彻落实民进云南省第九次代表大会、民进云南省委八届六次全会。按照年初工作安排结合实际扎实推进各项工作，圆满完成各项工作任务:

　　(1)思想建设工作:坚持以新思想定向领航，高效推进“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育。多形式深入学习贯彻中共二十大精神；召开“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育动员部署会；开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育系列活动；召开专题民主生活会，提升班子战斗力；开展廉政教育活动；深入挖掘典型事例，发挥示范作用。

　　(2)组织建设工作:大力推进组织发展，着力加强干部队伍建设。召开常委会专题研究年度工作；加强对个旧、开远、蒙自新一届班子成员的培训；规范会员发展，增强细胞活力；组织开展基层干部培训；及时传达民进云南省第九次代表大会精神；做好“信息化建设主题年”的推进工作；组织开展丰富多彩的支部活动。

　　(3)参政议政与民主监督工作：认真履行参政党职能，为红河经济社会发展作出重要贡献。在2022年两会上共提交人大建议2件，政协大会发言材料9篇、集体提案13件、委员提案7件，其中《坚持“调”“减”并举 还异龙湖田美山明水秀》被选为大会现场交流的大会发言，“关于加强异龙湖流域农业面源污染治理的建议”被列为红河州政协十三届一次会议重点提案。《关于加大新型农业主体培训力度的建议》《关于推广诉前委派调解试点工作的建议》被评为政协十二届四次会议优秀提案。2名会员被红河州政协表彰为十二届一次会议以来优秀提案工作者，1名会员被中共红河州委和红河州人大常委会表彰为红河州第十二届人民代表大会优秀人大代表。组建队伍完成课题调研并认真参加各种协商座谈会。

　　(4)上下联动，努力开创社会服务工作新局面。结合政治交接主题教育，开展同尽一份责活动；发挥界别优势，开展“同心·彩虹”社会服务活动；联合开展“云南民进‘春风行动’—医师走基层暨红河县‘双助推’活动”；红河州七家民主党派联合举办“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育暨“同心喜迎二十大”社会服务活动；响应民进中央连续7年开展“春联万家”活动，推动文化惠民深入乡村；持续做好定点帮扶工作；开展以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的宣传周活动；鼓励各基层支部和会员积极开展微公益活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　民进红河州委员会暨中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会。本部门共设置4个内设机构，包括：办公室（专职）、组织部（兼职）、社会工作部（兼职）、宣传部（兼职）。我单位无下属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位无下属机构。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　说明：

　　1、我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　2、我部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年度收入合计1,361,875.54元。其中：财政拨款收入1,361,875.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加153,833.21元，增长12.73%。其中：财政拨款收入增加153,833.21元，增长12.73%；上级补助收入增加0.00元，无增减；事业收入增加0.00元，无增减；经营收入增加0.00元，无增减；附属单位上缴收入增加0.00元，无增减；其他收入增加0.00元，无增减。

　　主要原因为2022年年内调整津贴补贴、绩效工资。2、年内养老保险、住房公积金、医疗保险等基数调整。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年度支出合计1,361,875.54元。其中：基本支出1,262,056.54元，占总支出的92.67%；项目支出99,819.00元，占总支出的7.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加126,033.99元，增长10.20%。其中：基本支出增加126,214.99元，增长11.11%；项目支出减少181.00元，下降0.18%；；上缴上级支出增加0.00元，无增减；经营支出增加0.00元，无增减；对附属单位补助支出增加0.00元，无增减。

　　主要原因为2022年年内调整津贴补贴、绩效工资。2、年内养老保险、住房公积金、医疗保险等基数调整。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,262,056.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,108,114.12元，占基本支出的87.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153,942.42元，占基本支出的12.20％。主要用于保障单位的正常办公用经费。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,819.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　与上年对比减少181.00元。主要是因为在商品采购中，价格下降。

　　项目经费主要用于保障民进红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。具体项目开支及开展工作情况:完成课题调研2个，提案5个，举办培训3次，开展社会服务4次，受益人数1000人以上，到扶贫点4次及划拨扶贫经费2万元。其中《坚持“调”“减”并举 还异龙湖田美山明水秀》被选为大会现场交流的大会发言，“关于加强异龙湖流域农业面源污染治理的建议”被列为红河州政协十三届一次会议重点提案。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,361,875.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加126,033.99元，增长10.20%，主要原因是人员经费支出增长129394.50元，公用经费支出下降3179.51，项目经费支出下降181.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,061,428.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.94%。主要用于2012801行政运行支出中961609.55元（工资福利支出808225.13元、商品和服务支出153384.42元）。

　　2012899其他民主党派及工商联事务支出中99819.00元（商品和服务支出90150.00元、资本性支出9669.00元）

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出89,046.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于2080501行政单位离退休支出558.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88488.96元。

　　9.卫生健康（类）支出107,100.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于2101101行政单位医疗支出73084.53，2101103公务员医疗补助支出31915.50元，2101199其他行政事业单位医疗支出2100.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出104,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于住房公积金的支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因减少公务往来，所以无支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相同。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因为本年无安排因公出国（境）。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆编制无车。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 主要原因为年内无任何接待任务。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年机关运行经费支出153,942.42元，减少3,179.51元，下降2.02%,主要原因分析民进云南省委原定于2022年11月的培训计划因疫情延后，没有形成支出。部门机关运行经费主要用于：办公费18839.75元，手续费1000.00元，水费716.00元，电费1395.00元，邮电费2150.43元，物业管理费2511.00元，差旅费19727.00元，维修费320.00元，会议费2107.00元，劳务费3620.89元，委托业务费994.35元，工会经费29829，福利费7500.00，其它交通费62742.00元。用于保障民进红河州委机关各项工作正常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额34777.51元，其中，流动资产4399.80元，固定资产30377.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2868.31元，其中固定资产减少2280.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额9,669.00元，其中：政府采购货物支出9,669.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,669.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　　1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　3、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　4、奖金：年度公务员考核合格发放的第十三个月的工资（不含津贴）、优秀公务员奖励等。

　　5、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　6、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　7、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　8、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用

　　9、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴

　　10、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　监督索引号53250000175601111