监督索引号53250000175501000

　　目录

　　第一部分  中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　民建红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。

　　3.参加中国共产党领导的政党协商，为中共决策建言献策。

　　4.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类学习培训活动,为全州会员做好服务工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，民建红河州第四届委员会在民建云南省委和中共红河州委的领导下，在州委统战部的指导帮助下，团结带领全州会员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻中共十九大、十九届历次全会和中共二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省第十一次党代会、省委省政府红河现场办公会和州第九次党代会的决策部署，不断加强思想建设，以深入学习贯彻中共二十大精神为主线，以“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育为重点，加强参政党自身建设，积极履行参政党职能，做到建言资政和凝聚共识双向发力，各项工作取得新成效。

　　强化政治引领，不断夯实共同思想政治基础。把学习贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期首要的政治任务。各级组织领导班子成员、机关干部和广大会员以各种形式集中收听收看中共二十大开幕盛况直播，认真聆听和学习习近平总书记所作的报告。召开主委会议、理论学习中心组会议、常委扩大会议等组织开展学习，组织广大会员谈心得，讲体会、写感想。讴歌中国共产党，弘扬时代精神，表达广大民建会员跟党走的坚定信心。制定《民建红河州委开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育工作方案》，成立领导机构，召开动员部署会，全面启动红河民建“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育工作。

　　在2022年红河州各级“两会”上，民建红河州委各级组织和会员中的人大代表、政协委员，积极参政议政、建言献策，向州市“两会”提交参政议政材料共50件，其中提交8篇集体大会发言材料、20件集体提案、21件委员个人提案、1件人大建议案。2个调研报告均转化为集体提案提交州政协。提交的2件提案被州政协列为2022年重点督办提案。2022年，被民建中央、民建省委采用稿件50篇，红河民建微信公众号刊登文章和稿件60余篇，电子杂志出刊2期，《红河民建》年刊1期。全年报送民建省委、州政协社情民意共计13件，其中，4件被采用。 截至12月31日，全州会员总数477人，其中，个旧市委242人，开远总支126人，州直属基层委员会47人，蒙自支部62人。会员平均年龄54.52岁；大专以上学历330人，占会员总数比例68.23%；中级职称及副科级以上会员201人，占会员总数的401.21％；经济界人士、相关专家学者及中上层人士356人，占73.87％；民营企业主109人，占会员总数的22.66%。在职正处级干部4名，副处级5名、科级46名，各级人大代表6名（其中，州人大代表4名，市人大代表2名），各级政协委员36名（其中，省政协委员1名，州政协委员12名，市政协委员23人）。为巩固好疫情防控成果，扎实做好乡村振兴衔接工作。民建州委积极组织各级组织和广大会员投身社会帮扶中。据不完全统计，全州民建各级组织和会员全年累计开展有较强影响力的社会服务活动10余次，累计筹集抗疫善款、协调捐赠学习用品、生活物资等款物折合人民币145万余元。

　　民建州委反映的《关于加强发展农村电商 助力乡村振兴的建议》社情民意被民建省委转报省政协后，得到省政府副省长杨斌同志重视和批示；提交的《切实加强统筹协同 加快滇南中心城市融合发展》政党协商调研报告，获中共红河州委书记赵瑞君同志批示。在民建省委对全省各级组织2022年工作成绩表彰中，民建红河州委荣获参政议政工作优秀集体，反映社情民意信息工作先进集体，理论研究工作先进集体，新闻宣传工作优秀集体，社会服务工作先进集体等荣誉称号；民建个旧市委、开远市总支部、州直属基层委三个基层组织荣获“五好基层组织”荣誉称号；3名会员荣获专职干部先进会务工作者荣誉称号；14名会员荣获基层组织先进会务工作者荣誉称号；1名会员荣获理论研究工作先进个人表彰；2名会员分别荣获参政议政工作先进个人二等奖和三等奖表彰；2名会员分别荣获反映社情民意信息工作先进个人二等奖和三等奖表彰；9名会员分别荣获新闻宣传工作先进个人一等奖、二等奖、三等奖表彰；3名会员荣获社会服务工作先进个人表彰。在州政协十二届四次会议以来优秀提案评比表彰中，民建红河州委3件集体提案被评为优秀提案，2件个人提案被评为优秀提案。州委会组织会员参加民建云南省委举办的“喜迎中共二十大、携手奋进新时代”云南民建会员第七届“渝浩杯”摄影展，荣获多个奖项。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传部、组织部、社会服务部,所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年度收入合计1,100,757.30元。其中：财政拨款收入1,100,757.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加105,005.40元，增长10.55%。其中：财政拨款收入增加105,005.40元，增长10.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析原因为2022年增加工资，调整绩效奖金、公积金、养老保险等原因所致。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年度支出合计1,100,757.30元。其中：基本支出1,000,938.30元，占总支出的90.93%；项目支出99,819.00元，占总支出的9.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加89,136.88元，增长8.81%。其中：基本支出增加89,317.88元，增长 9.80%；项目支出减少181.00元，下降0.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析原因为2022年增加工资，调整绩效奖金、公积金、养老保险等原因导致基本支出增加，而用项目资金采购固定资产，政采云平台所列商品调价打折，故划转到采购科的资金有所剩余不可用于他处。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,000,938.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出866,457.31元，占基本支出的86.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134,480.99元，占基本支出的13.44％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,819.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；办公费开支10,358.00元; 差旅费开支1,340.00元；劳务费开支12,100.00元；委托业务费开支17,630.60元；其他交通费2,271.00元；其他商品和服务支出34,000.40元；资本性支出22,119.00元。具体项目开支及开展工作情况:主要用于定点帮扶村乡村振兴工作，开展培训以及课题调研等工作支出。向挂包点屏边县玉屏镇垇嘎村下拨乡村振兴工作经费2万元，支持村庄机耕路建设和爱心超市建设；开展课题调研，提交《切实加强统筹协同 加快滇南中心城市融合发展》政党协商调研报告，获中共红河州委书记赵瑞君同志批示，调研成果转化成提案和社情民意提交州政协、民建省委。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,100,757.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加89,136.88元，增长8.81%，主要原因分析原因为2022年增加工资，调整绩效奖金、公积金、养老保险等原因所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出857,989.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.95%。主要用于民主党派及工商联事务支出：2012801行政运行支出中758,170.73元；2012899其他民主党派及工商联事务支出中99,819.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出72,333.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于行政事业单位养老支出：2080501行政单位离退休558.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71,775.36元。

　　9.卫生健康（类）支出87,125.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于行政事业单位医疗： 2101101行政单位医疗59,070.40元；2101103公务员医疗补助26,304.81元；2101199其他行政事业单位医疗支出1,750.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出83,309.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于住房改革支出：2210201住房公积金83,309.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,454.00元，支出决算为420.00元，完成年初预算的0.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算420.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：2022年共产生国内公务接待费用1批次，接待人次6人，共计420.00元。为7月26日，接待民建云南省委调研组一行6人到我州开展调研，州委会3人陪同，餐费420.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,454.00元，支出决算为420.00元，完成年初预算的0.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为420.00元，完成年初预算的4.46%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年我委积极响应党中央国务院相关号召，厉行节约没有产生因公出国费用，国内接待人次和费用较低，导致三公经费大幅度降低。。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20.00元，增长5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加20.00元，增长 5.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年我委积极响应党中央国务院相关号召，厉行节约接待中餐宴请过桥米线，因人次和餐馆与上一年度不一致，导致三公经费微幅度增加。2022年共产生国内公务接待费用1批次，接待人次6人，共计420.00元。为7月26日，接待民建云南省委调研组一行6人到我州开展调研，州委会3人陪同，餐费420.00元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于7月26日，民建云南省委调研组一行12人到我州开展课题调研，州委会3人陪同发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2022年机关运行经费支出134,480.99元，增加9,989.67元，增长8.02%，主要原因为州委会机关开展“矢志不渝跟党走 携手奋进新时代”主题教育，加强思想建设、自身建设，巩固民建会员共同思想政治基础，发生的党务工作经费有所增加。部门机关运行经费主要用于保障民建红河州委作为地方参政党组织各项工作正常运转和机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额66,919.05元，其中，流动资产2,711.85元，固定资产64,207.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,185.61元，其中固定资产增加10,920.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值26,880.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额22,119.00元，其中：政府采购货物支出22,119.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额22,119.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（12-14表）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　参政议政：特指中国各民主党派和无党派人士参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要内容。

　　监督索引号53250000175501111