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　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士积极履行社会责任。三参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七完成州委、州政府及省工商联交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.加强思想引导，促进民营经济人士健康成长。一是牢牢把握意识形态工作主动权。不断加强工商联干部以及民营经济人士理想信念教育，强化民营企业家跟党走的信心和决心。积极探索创新，结合红色资源打造5个各具特色、主题鲜明的民营经济人士理想信念教育基地。充分利用微信公众号、每周一学、党组理论学习中心组学习、党支部学习，开展习近平总书记关于意识形态工作的重要论述、习近平总书记在中央统战会议上的重要讲话、党的二十大精神等专题学习。及时收集领导班子调研反馈信息，对民营企业意识形态进行季度分析研判，形成季度分析报告向州委及上级主管部门报告。邀请州移动公司红河分公司开展网络安全应急工作演练及网络意识形态工作培训。二是加强民营经济人士队伍建设。采取走出去、引进来的培训方式，在浙江大学举办“云南省现代工业制造业和信息化高质量发展培训班（红河州）”，在重庆大学举办“红河州工商联2022年创业就业专题培训班”，122名民营企业家参训。组织20余名企业负责人参加省工商联在浙江大学举办的“云南民营企业电子商务人才专题培训班”“云南省民营企业绿色发展专题培训班”、在厦门大学举办的“云南外贸企业能力提升培训班”，通过学习培训，搭建合作平台。充分发挥“州工商联执委群”“全联机关交流群”等微信群、“红河州工商联工作群”QQ群、“红河州工商业联合会”微信公众号，“红河州工商联执（常）委会”等载体，采取线上线下相结合，多媒体手段与传统宣传模式相结合的方式，向机关干部及民营企业家及时传达习近平新时代中国特色社会主义思想以及社会主义核心价值观、州委和州政府惠企政策。编印《红河州工商联民营企业政策汇编》在红河州工商联第六次会员代表大会上分发。三是充分发挥信息宣传手段，当好党政参谋助手和工作交流好媒介。组建红河州工商联宣传工作队伍，与红河日报签订协议，在红河州工商联第六次会员代表大会前夕发布红河州工商联5项重点工作报道稿件。结合2022年学习教育专题，在“红河州工商联”微信公众号上开设“喜迎二十大”“奋进新时代”等专题栏目。2022年，州工商联被中央级媒体采用6条，省级媒体采用39条，州级媒体采用16条，自行发布信息264条。州工商联被评为2022年度全州政协系统新闻宣传工作先进集体。

　　2.加强调查研究，提升参政议政水平。作为州政协的参加单位，州工商联认真履行参政议政工作职责。一是搭建政企对话平台。2022年，州、县（市）协商产生工商联界别20名州人大代表、59名州政协委员，46名县市人大代表，307名县市政协委员。政协会议召开前，全州工商联组织提交33件集体提案、207件个人提案，其中，27件被评为重点提案，8件被评为优秀提案。工商联界别的人大代表、政协委员认真履职，在州、县市“两会”分组讨论中踊跃发言，对州政府工作报告提出多个方面的协商意见，体现为民履职的责任担当。州工商联副主席、云南齐星建工集团董事长张家云在州政协协商汇报会上向州委、州政府、州政协的主要领导汇报《关于优化营商环境，促进民营经济健康发展的建议》，列为州政协重点提案办理。收集县市工商联社情民意88篇，报送省工商联、州政协44篇，6篇被省工商联采用并报送全国工商联和省政协。二是开展民营企业调查点工作。开展了全国民营企业调查系统5次问卷填报工作。通过及时下发填报通知，举办专题培训班、督促完成填报进度，现入库企业380户，平均填报率为99.3%，依据企业运行状况形成数据分析报告。三是开展专题调研。全国工商联第二联系调研组赴我州13个县市开展政策宣讲及调研。省工商联党组成员、副主席邓恒源赴我州石屏县开展调研。由州工商联领导带队，开展红河州电子信息与新产业发展等5个专题调研，服务州委、州政府经济社会发展大局。开展“千企百会调研助发展”调查，收集257份问卷上报省工商联。组织开展2022年度基层大走访活动，由会领导带队组成五个调研组，与13家县市工商联进行座谈交流，共走访了63家州工商联执委企业、20家行业商协会、2个乡镇商会。对县市工商联工作进行指导，收集整理企业生产经营中遇到的困难和问题，交由有关部门办理。与州总工会联合开展《红河州非公有制企业工会条例》执行情况专题调研。编印《红河州工商联调研文章选编（2016年—2021年）》。

　　3.提升服务能力，助力民营企业健康发展。一是开展经济服务工作。做好银企沟通平台搭建，与州级相关金融部门，开展“金融服务”进商会、进企业走访活动，共发放2900余笔，发放金额8.84亿元，为会员企业缓解了融资难问题。与省民营企业家协会、云南水善投资有限公司在蒙自举办“民营企业融资暨上市培育公益大讲堂培训班”。制定《红河州工商联助力市场主体倍增“1+6”行动方案》，召开州工商联、州总商会助力市场主体倍增工作会议，服务全州中心工作。巩固“春雨润苗”专项行动方案成果，先后与州税务局开展服务商会、服务企业等送法活动。开展惠企纾困政策宣传培训，通过举办视频会议形式，向全州县市工商联和广大会员企业、商协会作专项宣讲，发放400余份《扎实稳住经济一揽子政策措施简编》。动员有意向的80家会员企业参加“第五届中国国际进口博览会”“第6届中国—南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会”等活动。做好我省百强民营企业推荐，全州10家民营企业荣登2022年云南省非公100强榜单，比2021年新增3家。二是开展贷免扶补工作。2022年州工商联创业贷款任务总数为1005人。截至11月30日，全州工商联系统完成1027人，完成率102.19%，发放金额为20484.2万元，带动就业3343人。在实施这项工作的州级部门中名列第一。继续抓好“1+3”跟踪服务管理工作。三是开展招商引资工作。邀请福建省云南商会会长杨彬率队赴我州考察、云南省福建总商会谢国华会长一行赴我州开展“百名闽商进红河”活动、上海市徐汇区工商联组织青年企业家代表团赴我州开展经贸交流洽谈活动。州政协副主席、州工商联主席李满率队先后赴广东省深圳市、浙江省台州市开展招商引资活动。

　　4.加强会员队伍建设，夯实基层基础。一是召开州工商联（总商会）第六次会员代表大会。严格规范换届工作程序，坚持“三强一好”标准和“凡进必评”原则，选好配强州工商联领导班子，全面总结过去五年全州工商联工作，谋划开展好未来五年全州工商联工作。州委赵瑞君书记，省委统战部二级巡视员黄妮亚，省工商联党组成员、副主席岳黎松，州委常委、州人民政府副州长苏福厚等领导莅临会议。指导县市工商联于5月前完成换届。做好我州出席省工商联39名代表、18名执委的推荐上报工作。二是全面推进“五好”县级工商联建设。个旧、开远、蒙自、弥勒、石屏、泸西6家县市工商联被认定为全国“五好”县级工商联。开远工商联被认定为省级“五好”县级工商联。根据《2020-2022年红河州“五好”县级工商联建设工作实施方案》，蒙自、个旧、石屏、开远、元阳、红河6家县级工商联被认定为红河州工商业联合会第二批“五好”县级工商联。州级“五好”县级工商联覆盖率达77%。依据2022年省工商联综合评价的工作任务，对县（市）工商联工作实行量化考核。三是推进“四好”商会建设。红河州福建商会、红河州江西商会、红河州商品混凝土行业协会、红河州浙江商会被认定为2021—2022年度全国“四好”商会。红河州建材行业商会、蒙自市川渝商会、个旧市沙甸商会、石屏县龙朋镇商会被认定为2021年度省级“四好”商会。认定红河州福建商会等18家商会为红河州工商业联合会（总商会）2021年度“四好”商会。同步开展好全国“四好”商会的申报工作。2022年，全州清理僵尸商会42个。指导蒙自市、屏边县成立青年企业家商会。四是加强对执委、常委、会员的管理力度。截至2022年12月31日，全州工商联组织有商会组织158个，其中，异地商会22个（州级8个），行业商（协）会54个（州级10个），乡镇（街道）商会77个，州、市青年企业家商会4个、女企业家协会1个。共有会员8487个，与2021年年底7399个相比增长1088个，增长率14.7%。其中，企业会员2178个，同比增长335个，增长率18.2%；个人会员6151个，同比增长851个，增长率16.1%。汇编下发《红河州工商联（总商会）执委、常委管理考核办法》等相关工作制度，引导民营经济代表人士强化履职尽责意识，建立健全履职考核制度和退出机制。做好原工商业者老会员及遗孀“两节”慰问工作。

　　5.加强工作机制建设，维护民营企业合法权益。红河州工商联紧紧围绕营造依法保护企业家合法权益的法治环境、促进企业家公平竞争诚信经营的市场环境，大力宣传宪法、法律，引导企业家爱国敬业、遵纪守法、创业创新、服务社会。一是已按要求完成2021年度平安建设、法治建设、优化营商环境相关考核。顺利完成2021年民营企业劳动关系监测企业填报工作。我州监测企业任务数为75户，已按时按质完成109户，超额完成34户。二是积极开展民营企业法治宣传工作。在州工商联会员代表大会期间发放《红河州民营企业诉求处理办法》及《防范和处置非法集资条例》等相关法律宣传册310份。向省工商联争取支持，在石屏县举办了“法律进企业红河宣讲培训班”，省工商联党组成员、副主席邓恒源作开班动员讲话，全州民营企业代表110余人参加培训。在弥勒市举办“红河州工商联法律服务工作推进会暨商会调解工作培训会”，全州工商联及州级行业商会、异地商会调解员共50余人参加培训。开展送法进企业、进商会活动，畅通企业诉求渠道。三是努力维护民营企业的合法权益。完善沟通联系机制，与公安局、检察院、法院、司法局已建立合作关系，为更好服务民营企业发展夯实了基础。维护和反馈企业合理诉求，今年以来共收到诉求6件，经州工商联认真审定受理诉求案件6件，均已办理答复。通过基层大走访工作收集诉求16件，均已按要求办理、反馈、答复诉求企业。成立红河州总商会调解委员会茶艺师专业协会人民调解室、红河州室内装饰行业协会人民调解室。截至目前，我州共成立州级行业商协会、异地商会人民调解室4家，聘请兼职调解员14名。在全国工商联与司法部文件通报中，红河州工商联与司法局共建沟通联系机制入选工商联与司法机关沟通联系机制典型事例（2021—2022），云南湖泉律师事务所、云南省红河州弥勒市东山镇商会共建“万所联万会”机制做法入选“万所联万会”机制典型事例（2021—2022）。组织700户民营企业参加评议政府职能部门工作。

　　6.助力乡村振兴，弘扬光彩精神。今年是巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴的重要一年。红河州工商联切实提高政治站位，强化责任担当。一是全面推进“万企兴万村”行动。下发了《关于做好“万企兴万村”回报家乡专项行动文件的通知》，在建水县召开“万企兴万村”行动现场推进会，进一步推动“万企兴万村”行动深入开展。组织引导会员企业采取“产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、公益帮扶”等方式，切实回报社会、振兴家乡，争做民营经济代表人士助力乡村振兴的典范。截至11月30日，共有459户企业参与“万企兴万村”行动，实施项目588个，累计“兴村”431个，投资经营类项目总额为26.1亿元，公益捐款类项目总额为6479.16万元。全州共有93家民营企业直接采购脱贫地区农副产品10364万元，155家民营企业帮助销售脱贫地区农副产品13567.54万元。积极协调州工商银行、平安银行开展“金融春风进商会”活动，对参与“万企兴万村”行动的商会、企业进行金融支持。到目前为止，全州参与企业数已达1000余户。大力倡导光彩精神，全州民营企业通过光促会捐款556.67万元，用于疫情防控及乡村振兴项目。二是加强劳务对接。开展民企高校携手促就业暨金秋招聘行动，收集37家企业提供的200余个岗位，推送到州内高校、州就业局，在红河人才网、州工商联微信公众号上发布了招聘公告；与州教育体育局联合，召开了红河州民企高校携手促就业行动推进会，签署了促进就业合作协议，为持续开展民企高校携手促就业搭建平台、打牢基础。三是深化帮扶协作。选派两名干部开展驻村工作。坚持实地走访、日常排查与定期跟踪回访相结合，积极巩固定点帮扶村脱贫成果。开展消费帮扶，持续开展单位“定向采购”帮扶行动。由州工商联领导带队，7次前往屏边县新现镇永胜村，对驻村工作队员以及永胜村重点监测对象进行走访慰问，对整个村委会的情况进行综合调研，提出工作意见，在保障驻村工作队正常经费的前提下，筹措3万元资金用于永胜村农业种植技术培训。

　　7.加强机关建设，树立良好形象。一是建设学习型、规范型机关。今年以来组织好每周一干部职工学习，共召开12次主席办公会议、15次党组会议、10次党组理论学习中心组集中学习、1次民主生活会。强化保密宣传、教育、管理。党支部按期换届选举。二是抓实党风廉政工作。全面落实党风廉政建设全面领导责任，认真厘清领导班子及班子成员党风廉政建设主体责任，将各项工作任务责任落实到人。召开党组会议、主席办公会议等研究“三重一大”事项时，均执行末位表态制度。领导班子其他成员认真履行职责范围内的党风廉政建设主要领导责任，加强了对分管科室的监督，形成了从上到下、共同推进的一级抓一级、层层抓落实的责任体系。全力支持州纪委州监委派驻州委统战部纪检监察组认真履行工作职责。全力配合州委第二巡察组进驻州工商联开展政治巡察工作。三是推进作风革命效能革命工作。制定《红河州工商联关于推进作风革命效能革命奋力开创担当实干争先跨越新局面的实施方案》，列出全年重点工作项目，全面推行“三个工作法”。开展“对标先进、争创一流”主题实践活动。各科室结合实际，把重点工作项目分解转化为有目标、有标准、可量化、好操作、有人抓的若干具体项目，形成了项目清单化、具体化。坚持到一线掌握情况、在一线解决问题，进一步加强了与全州各县市工商联及执委企业的联系，构建亲清政商关系。通过积极申报，成功创建为红河州模范机关。

　　回顾总结红河州工商联2022年工作情况，还存在一些不足，主要体现在：一是受新冠肺炎疫情的持续影响，如何更好地服务广大民营企业，切实解决民营企业存在的实际困难和问题方面有待强化。二是对民营经济人士的思想政治引领有待加强。三是全州工商联干部队伍素质有待进一步提升。州工商联将针对这些不足积极改进落实。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　州工商业联合会机关设下列7个内设机构（正科级），所属单位0个，内设机构本年内无变动，分别是：

　　（1）办公室。负责机关日常事务管理和综合协调服务；负责机关文秘、会务、档案、保密、接待、后勤保障等工作；负责组织人事工作；负责财务、审计、国有资产管理；负责督查督办工作；负责党风廉政建设工作。

　　（2）经济联络科。负责做好非公有制经济管理和服务，参与经济政策研究和制定，为州委、州政府经济决策提供参考意见；负责引导非公有制经济转型升级和提供信息咨询服务；负责鼓励创业、引导创新、中小微企业培育工作；负责对外联络，开展国内国际经济交流与合作；负责上规模民营企业、“走出去”非公有制企业调研统计和全省非公有制企业100强申报推荐工作；负责指导基层工商联开展经济服务和对外联络工作。

　　（3）社会扶贫办。负责组织和引导非公有制经济人士参与光彩事业、扶贫开发、社会公益、促进就业再就业；负责联系指导和推动基层工商联、行业商会协会、会员企业促进就业再就业，举办“民营企业招聘周”活动；负责民营企业履行社会责任和光彩事业数据统计与分析，建立州非公有制企业社会贡献业绩库；负责表彰宣传光彩事业先进典型；负责工商联挂钩脱贫攻坚工作；承担州光彩事业促进会日常工作。

　　（4）会员管理科。负责搭建行业商会协会、会员企业与州委、州政府的交流、联系、沟通平台，建立对话机制；负责会员发展、管理和服务，反映会员意见，组织会员活动，协助做好会员企业和员工职称评审申报工作；负责非公有制经济代表人士日常联系、情况收集和考察，协助做好相关代表人士组织推荐工作；负责州总商会年检工作，指导和监督直属行业商会和直属会员组织建设；负责管理直属会员档案，联系领导机构成员，做好执委会、常委会领导机构组织工作和执委会会议、常委会会议具体工作。

　　（5）宣传教育科。负责宣传非公有制经济方针政策和工商联工作；负责协调和推动非公有制经济人士的思想政治工作；负责促进非公有制企业文化建设；负责非公有制经济代表人士和机关干部职工教育培训工作；负责非公有制企业和非公有制经济代表人士典型宣传工作；负责信息工作；负责管理州工商联微信公众号；负责意识形态工作。

　　（6）调研室。负责非公有制经济、行业商会协会、工商联政策理论研究和非公有制经济人士思想动态研究工作；负责重要课题调查研究和申报、验收工作；负责参政议政有关工作，起草政协团体提案和大会发言材料；负责重要会议文件和领导重要讲话稿起草工作；负责工商联历史研究，编纂工商联（总商会）大事记、年鉴、史料；承担州工商联参政议政委员会日常工作。

　　（7）法律维权科。负责对会员开展法律咨询、培训和服务，送法进企业，协调处理会员民（商）事纠纷案件，维护会员合法权益；负责开展涉及非公有制经济法律、法规和政策方面课题研究；负责参与协调劳动关系三方四家工作机制，推进实施集体合同制度攻坚计划，开展集体协商和法律维权交流；负责联系相关司法和行政执法部门，反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，参与非公有制经济法治环境建设；负责政府评议职能部门工作；负责相关社会治安综合治理和依法治州工作；负责州民营企业投诉中心办公室工作，帮助解决民营企业涉法涉诉法律知识产权等问题，发挥职能作用。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.本单位为红河哈尼族彝族自治州工商业联合会所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2022年度收入合计6,552,584.19元。其中：财政拨款收入6,552,584.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加665，822.14元，增长11.31%。其中：财政拨款收入增加665,822.14元，增长11.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一是本年工资津贴增加，本年社保、住房公积金等缴费基数增加；二是本年内我会积极开展各项工作，公用经费和项目经费支出数都有所增加；三是我会提高资金使用率，严格按照年初预算计划使用资金，进行资金绩效管理。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2022年度支出合计6,563,751.23元。其中：基本支出5,988,095.33元，占总支出的91.23%；项目支出575,655.90元，占总支出的8.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加470,224.78元，增长7.72%。其中：基本支出增加463,938.98元，增长8.40%；项目支出增加6,285.80元，增长1.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析一是本年工资津贴增加，本年社保、住房公积金等缴费基数增加；二是本年内我会积极开展各项工作，公用经费和项目经费支出数都有所增加；三是我会提高资金使用率，严格按照年初预算计划使用资金，进行资金绩效管理。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工商业联合会机关机构正常运转的日常支出5,988,095.33元。与上年对比增加463，938.98元，增长率为8.40%，主要原因分析：一是本年工资津贴增加，本年社保、住房公积金等缴费基数增加；二是我会根据州委州政府工作要求，充分发挥职能职责，日常工作增加，加强与非公经济人士的交流和合作，工作业务量增大，日常工作经费支出增加；三是根据我会2021年整体绩效目标，合理计划和使用资金，提高资金使用效率和资金使用的时效性。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,326,780.67元，占基本支出的88.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费661,314.66元，占基本支出的11.04％。2022年公用经费人均支出数为28，752.81元,公用经费人均支出数较上年增长2，729.58元，增长的主要原因：本年年初我会人员变动较大调出1人、退休2人，年平均在职人数为23人，在职人数减少，人均可公用经费支出数增加。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出575,655.90元。比上年增加5，285.80元，增长率为1.10%，项目支出增加缓慢的主要原因为：一是2022年我会“州工商联专项经费”项目由于州财政局缩减项目经费,项目经费为年初预算数为360，000.00元，较上年减少40，000.00元，影响我会专项经费项目工作开展；二我会积极开展贷免扶补工作，贷免扶补工作上级补助款增加；为进一步开展好贷免扶补工作，补助工作经费用于支付办公费和培训费。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　项目支出具体支出及开展工作情况：

　　1.商品服务支出合计524，525.90元：支付办公费74，981.60元、支付印刷费60，000.00元、支付邮电费20，979.00元、支付差旅费1，440.00元、支付维修（护）费7，070.50元、支付会议费29，202.30元、支付培训费245,052.50元、劳务费10，000.00元、委托业务费15，485.00元、支付其他交通费用45，000.00元、支付其他商品和服务支出19，725.00元；

　　2.对个人和家庭的补助：生活补助17，850.00元；

　　3.资本性支出合计33280元：支付办公设备购置20，480.00元、支付信息网络及软件购置更新12，800.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,552,584.19元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加459,712.74元，增长7.55%，主要原因：一是本年工资津贴增加，本年社保、住房公积金等缴费基数增加；二是我会根据州委州政府工作要求，充分发挥职能职责，日常工作增加，加强与非公经济人士的交流和合作，工作业务量增大，日常工作经费支出增加；三是根据我会2022年整体绩效目标，合理计划和使用资金，提高资金使用效率和资金使用的时效性。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,790,974.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.12%。工资福利支出3,762,710.97元、商品和服务支出977,133.52元、对个人和家庭的补助17,850.00元、资本性支出33,280.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出620,098.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于工资福利支出566,103.23元、商品和服务支出53,995.00元。

　　9.卫生健康（类）支出505,926.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于工资福利支出505,926.28元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出143,545.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于商品和服务支出143,545.00元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出492,040.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。工资福利支出492,040.19元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财

　　政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为834,000.00元，支出决算为14,364.00元，完成年初预算的1.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为200，000.00元，因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算14,364.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算14,364.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：2022年“三公”经费支出全部为公务接待费14,364.00元。

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为834,000.00元，支出决算为14,364.00元，完成年初预算的2.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为14,364.00元，完成年初预算的1.72%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我会无公务用车，无公务用车运行费用方面的支出；二是受疫情影响，取消所有因公出国（境）活动，本年无因公出国（境）费支出；三是我会严格执行“三公”经费中央八项规定，在列支因公出国（境）费和公务接待费时，施行厉行节约、提前做好经费预算，严格控制“三公”费用的支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加295.00元，增长2.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费年初预算634,000.00元，公务接待费支出决算为财政拨款“三公”经费支出决算14,364.00元，完成年初预算的2.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是由于疫情原因，全年无因公出国（境）组团数和人数，本年无因公出国（境）费支出；二是本年“三公”经费支出全部为公务接待费用14364.00元，接待批次16次，接待人数105人，本年公务接待费增加的原因：本年进行了会员的换届选举，县市工商联到我会走访增加，我会积极接待省内、省外工商联和商会，促进省内外工商联和商会交流与合作；三是我会严格执行中央八项规定，施行厉行节约，严格控制“三公”经费公务接待费支出使用。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未发生因公出国（境）费，本年因为疫情的影响，省工商联和我会取消了所有的出国计划，全年无因公出国（境）组团数和人数，本年无因公出国（境）费支出。

　　2.购置车辆0辆。

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市工商联到我会走访增加，我会积极接待省内、省外工商联和商会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　国内接待费支出14,364.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待批次16次，接待人数105人，（其中：外事接待人次0人）。主要用于：公务接待费用14364.00元，接待批次16次，接待人数105人，本年公务接待费增加的原因：本年进行了会员的换届选举，县市工商联到我会走访增加，我会积极接待省内、省外工商联和商会，促进省内外工商联和商会交流与合作；三是我会严格执行中央八项规定，施行厉行节约，严格控制“三公经费”公务接待费支出使用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2022年机关运行经费支出650,147.62元，增加26,245.16元，增长4.21%,主要原因分析：一是本年我会根据职能职责，积极开展工作，加强机关运行，工作支出增多；二是根据我会2021年整体绩效目标，合理计划和使用资金，提高资金使用效率和资金使用的时效性。

　　部门机关运行经费主要用于：办公费61,909.00元、水费3,437.00元、电费6,696.00元、物业管理费12,053元、差旅费64,742.00元、维修（护）费900.00元、会议费39,831.00元、培训费54,981.62元、公务接待费14,364.00元、工会经费41,190.00元、福利费51,487.00元、其他交通费275,400.00元、其他商品和服务支出42,057.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州工商业联合会资产总额472122.24元，其中，流动资产22501.64元，固定资产433212.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16407.98元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加290782.58元，其中固定资产增加295930.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额71,180.00元，其中：政府采购货物支出11,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表 12—附表14）

　　（一）概述项目绩效目标完成情况

　　2022年我会预算项目有“州工商联专项经费”360,000.00元、“州工商联第六次会员代表大会会议费专项资金”29,600.00元和“创业担保贷款工作奖励性补助资金”262,600.00元三个预算项目，2021年“州工商联专项经费”项目完成预算项目完成率为97.61%、“州工商联第六次会员代表大会会议费专项资金”完成项目预算完成率98.65%、“创业担保贷款工作奖励性补助资金”项目预算完成率73.50%。

　　根据我会2022年项目绩效目标表和绩效评价体系，我会对1-6月、1-9月、1-11月和全年预算项目资金使用情况进行了监控和自评，我会自评结果为“优”。

　　（二）概述本单位整体支出绩效目标完成情况

　　我会高度重视预算绩效管理工作，注重基础工作，关注财政下发的预算及相关文件；并成立了红河州工商业联合会预算绩效管理领导小组，由单位主要领导任组长，秘书长任副组长，各科室负责人为成员，财务人员具体负责实施；领导小组成立后，我会组织了预算绩效工作培训。

　　1.按照全面实施预算绩效管理的要求，正式印发本部门全面实施预算绩效管理制度或其他预算绩效管理配套制度，制定《州工商联部门预算绩效管理工作顶层制度》《州工商联内部预算绩效管理工作协调机制》《州工商联预算绩效管理操作细则》《州工商联预算绩效管理实施办法》《州工商联预算绩效管理实施方案》《州工商联预算绩效目标管理制度》《州工商联预算绩效目标审核机制》等一系列预算绩效管理制度；

　　2.科学合理地设置了我会建立绩效目标审核机制，并制定《州工商联项目支出绩效目标审核表》《州工商联整体支出绩效目标审核表》为预算绩效管理工作的开展奠定了基础；

　　3.通过在单位内部召开会议，组织宣传培训，让单位领导职工充分认识预算绩效管理工作的重要性和必要性。并撰写了相关信息。

　　州工商联2022年度预算完成率99.42%，根据我会2022年整体绩效目标表和整体绩效评价体系，我会对1—6月、1—9月、1—11月和全年资金整体使用情况进行了监控和自评，我会自评结果为“优”。

　　（三）当年预算执行及绩效管理中存在问题及改进措施

　　1.预算绩效管理中存在的问题

　　（1）部分预算指标不足或无经费来源，主要表现在公用经费预算指标偏低、人员经费指标核算不够准确等，不得不占用其他预算指标，造成指标混用现象。

　　（2）预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性较强，我局财务工作人员所担负业务量大、工作繁忙，工作难度较大，缺少系统地学习，只能在探索中不断改进。

　　2.预算绩效管理改进措施

　　一是全面实施全口径预算绩效目标管理，并规范预算绩效目标管理流程；二是切实发挥预算绩效评价的核心作用。对所有执行完成的财政资金，对照事先确定的绩效目标开展绩效自评。积极开展对重点项目支出、财政政策、预算部门整体支出的绩效评价；三是进一步落实涵盖预算绩效管理全过程的结果应用制度。结果应用应包括预算绩效目标、跟踪监控、绩效评价三个环节，充分发挥现有的评价结果反馈整改机制和结果报告制度。

　　（四）预算绩效管理主要经验及做法

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　4.预算绩效管理评价结果将作为部门预算绩效管理考核以及下一年度项目预算申报的重要依据。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000171401111