监督索引号53250001036100401000

　　目录

　　第一部分  红河卫生职业学院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  红河卫生职业学院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河卫生职业学院主要职能是培养卫生类生产、建设、管理，服务第一线需要的德智体美劳全面发展的高素质技术技能专门人才；开展社区成人学历教育和培训工作；承担科学研究、社会服务、文化传承、教育卫生类高级专业技术人才，对外交流和合作职责。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　今年以来，在红河州委、州政府的坚强领导下，在省州教育部门的大力指导下，学校围绕深入学习贯彻党的二十大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实州委“13568”工作思路，围绕红河州打造“健康生活目的地牌”和建设“健康红河”目标，立足保障红河州卫生健康事业发展人才供给，坚持立德树人根本任务，坚持“为党育人，为国育才”初心使命，以党建引领学校高质量发展，统筹做好疫情防控和教育教学各项工作，突出职教特色，深化职教改革，夯实发展基础，推进提质培优和“双高”建设，努力提高人才培养质量，为红河州基层医疗单位输送了一大批高素质医药卫生人才。

　　1.聚焦党建引领，党的建设全面加强

　　学校始终坚持以政治建设为统领，全面加强党的建设，以党建引领带动学校事业发展。一是党的思想建设不断加强。二是党的组织建设不断加强。三是党的作风和纪律建设不断加强。今年，学校精神文明建设再获佳绩，通过文明校园复核评审并荣获“云南省第二届省级文明校园”称号。

　　2.聚焦立德树人，服务学生成才成长

　　学校坚持“三全育人”“五育并举”，深入贯彻落实教育部等十部门《全面推进“大思政课”建设的工作方案》，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，着力培养堪当民族复兴重任的时代新人。

　　3.聚焦职教特色，构建红河医学人才培养高地

　　学校深入贯彻落实《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）文件精神，全面实施医学教育改革，健全德技并修、工学结合的育人机制，深化产教融合、校企合作、育训结合办学机制，扎实推进医教协同“双主体”育人，着力打造红河州医护人才培养高地。一是实施“双高”建设，推动内涵高质量发展。成功申报健康大数据管理与服务专业。二是深化医学教育创新改革，推进医教协同育人。

　　4.聚焦师资建设，建设高水平“双师型”队伍

　　一是积极开展人事制度改革，树立教师干事创业导向。全面落实教师全员下企业实践锻炼制度，阶梯式打造高素质“双师型”教师队伍，优化“双师型”教师队伍结构。二是以赛促改、以赛促教，推进教学创新团队建设。校内组织开展“超星杯”教学能力大赛，校外积极参加全省职业院校技能大赛教学能力比赛。三是狠抓师德师风建设。严格实行师德师风失范“一票否决”制，坚决做到“零容忍”。

　　5.聚焦招生就业，服务边疆健康卫生人才供给

　　学校始终以服务红河州地区卫生健康事业发展为己任，深化基于本地就业导向的临床类人才培养与就业服务体系，以高质量人才供给服务“健康红河”建设。今年，学校助理执业医师资格考试通过率保持在省内同类型院校前列，护士执业资格考试过关率达到94.59%。一是招生工作稳步推进。二是就业工作取得突破。学校2022届毕业生4296人，目前毕业去向落实3799人，毕业去向落实率88.47%，比2021年同期就业率提高8个百分点。三是大学生创新创业成绩喜人。学生积极参加第八届云南省“互联网+”大学生创新创业大赛，共推荐10个项目进入省级复赛。

　　6.聚焦安全维稳，夯实学校发展基础

　　学校以云南省“平安校园”创建为抓手，落实校园安全“一岗双责”，加大校园安防投入和安全管理力度，全力保障校园安全稳定。一是统筹疫情防控和教育教学大局，坚决守住校内不发生聚集性疫情的底线。二是严格落实学校食品安全校长负责制，大力推进学校食堂“六T”实务管理和“明厨亮灶”，确保食品安全卫生。三是推进绿美校园建设。四是加快推进学校基础设施建设。五是做好财务、采购、图书、信息化及安全工作保障，为学校高质量发展助力护航。从2011年至今，学校已连续11年获得云南省“平安校园”称号。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置29个内设机构，其中：12个党政管理机构，分别是办公室（党委巡察办）、纪检科、组织部、宣传部、统战部、学生科（学生工作部、武装部）、教务科、财务科、人事科、审计科、保卫科、教育教学督导科；17个教学教辅科研机构，分别是护理学院、临床与公共卫生学院、药学院、中医学院、口腔学院、马克思主义学院、基础医学院、继续教育学院、后勤管理服务中心、高职教育与科研管理中心、公共课部、体育部、图书馆、教育技术中心、实训中心、教师发展中心、考试中心。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河卫生职业学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为红河卫生职业学院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河卫生职业学院2022年末实有人员编制361人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制361人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员346.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102.00人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河卫生职业学院2022年度收入合计269,100,640.11元。其中：财政拨款收入130,491,223.28元，占总收入的48.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入62,179,770.68元（含教育收费62,179,770.68元），占总收入的23.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入76,429,646.15元，占总收入的28.40%。与上年相比，收入合计增加134,786,430.74元，增长100.35%。其中：财政拨款收入增加63,150,097.27元，增长93.78%；事业收入增加25,386,870.68元，增长69.00%；其他收入增加46,249,462.79元，增长153.24%。主要由于一是中央专项教育强国扩建一期建设项目资金收入59,067,737.73元，所以财政拨款收入增加;二是2021年州财政局扣除学校10,000,000.00元非税返还，导致2021年事业收入仅有36,792,900.00元，同时2022年助学贷款到账较早，学校及时发放至学生账户，并加大催缴历史欠费力度，所以事业收入增加；三是新增银行贷款62,003,400.00元用于偿还债务，所以其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河卫生职业学院2022年度支出合计273,518,616.87元。其中：基本支出148,030,106.16元，占总支出的54.12%；项目支出125,488,510.71元，占总支出的45.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加108,184,122.70元，增长65.43%。其中：基本支出增加21,895,578.30元，增长17.36%；项目支出增加86,288,544.40元，增长220.12%。主要原因是学校扩建一期项目建设支付59,067,737.73元；偿还银行贷款本金11,596,600.00元，贷款利息8,333,458.36元，置换贷款61,205,000.00元；学校申报大健康教育设备中央贴息贷款798,400.00元，设备购置增加。以上原因使得本年支出较上年增幅较大。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河卫生职业学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出148,030,106.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出77,790,517.81元，占基本支出的52.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,239,588.35元，占基本支出的47.45％。基本支出较上年增加21,895,578.30元，增幅17.36%，主要原因是本年新招聘及调入人员合计26人，人员类经费支出增加；偿还银行借款本息合计20,728,458.36元，因此基本支出增幅较大。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河卫生职业学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125,488,510.71元。其中：基本建设类项目支出59,067,737.73元。2022年学校项目收入主要来源为教育强国推进工程中央基建投资专项资金、中等职业学生资助补助州级资金（免学费）专项资金、现代职业教育质量提升计划专项资金及医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分），项目支出主要用于：学校扩建一期项目建设、学生各类奖助学金、教学科研仪器设备购置等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河卫生职业学院2022年度一般公共预算财政拨款支出130,491,223.28元，占本年支出合计的47.71%。与上年相比增加49,365,600.69元，增长60.85%，主要原因是学校扩建一期项目建设支出增加59,067,737.73元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出114,879,272.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.04%。主要用于2050305高等职业教育支出114,397,168.40元，2050302中专教育支出396,000.00元，2050199其他教育管理事务支出86,104.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,471,548.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于2080502事业单位离退休支出66,324.00元；2080505机关事业单位基本养老保险支出4,961,587.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出259,851.88元；2080801死亡抚恤支出183,786.00元。

　　9.卫生健康（类）支出6,419,005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于2101102事业单位医疗支出3,113,049.00元；2101103公务员医疗补助支出1,524,506.00元；2101199 其他行政事业单位医疗支出62,650.00元；2100601 中医（民族医）药专项支出1,718,800.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出3,721,397.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于2210201住房公积金支出3,721,397.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,400.00元，支出决算为342,448.57元，完成年初预算的85.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算246,000.00元，占总支出决算的71.84%；公务用车运行维护费支出决算82,728.57元，占总支出决算的24.16%；公务接待费支出决算13,720.00元，占总支出决算的4.01%，具体是国内接待费支出决算13,720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河卫生职业学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,400.00元，支出决算为342,448.57元，完成年初预算的85.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为246,000.00元，完成年初预算的98.40%；公务用车运行维护费支出决算为82,728.57元，完成年初预算的85.29%；公务接待费支出决算为13,720.00元，完成年初预算的25.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定，2022年压缩“三公”经费支出，另因疫情影响，公务接待减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,230.81元，下降3.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算减少2,068.14元，下降0.83%；公务用车运行维护费支出决算增加1,441.33元，增长1.77%，主要由于学校原有公务用车2辆，其中1辆车使用频繁、车况较差、存在较大安全隐患，2022年11月经审批处置后，12月新购1辆，新购车辆相关税费用公务用车运行维护费支付，所以公务用车运行维护费较年初增加；公务接待费支出决算减少10,604.00元，下降43.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定，2022年压缩“三公”经费支出，另因疫情影响，公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆1辆。由于原有一辆公务用车已达报废年限，维修成本较高，所以新购一辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他单位到我校业务交流、就业工作、合作办学发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河卫生职业学院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河卫生职业学院资产总额715,638,431.47元，其中，流动资产10,853,383.42元，固定资产净值557,609,704.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程67,524,288.41元，无形资产净值79,651,054.99元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少205,164,862.58元，其中固定资产净值减少16,781,145.95元。资产总额减少的主要原因是根据审计整改要求，调整减少应收账款237,809,404.63元，所以资产总额较上年减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值238,586.00元；报废报损资产3项，账面原值1,177,160.00元，实现资产处置收入6,600.00元；出租房屋3119.19平方米，账面原值8,650,469.70元，实现资产使用收入1,313,390.45元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额3,045,319.90元，其中：政府采购货物支出2,658,769.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出386,550.90元。授予中小企业合同金额3,045,319.90元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250001036100401111