监督索引号53250000634800801000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

　　2.组织拟定综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟定物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟定综合运输计划并组织实施；承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.指导综合交通运输市场监管；组织制定州域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与州级机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行州政府规定和授权的机场行政管理。

　　6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟定工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担州级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

　　9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　13.有关职责分工。

　　（1）与州发展改革委在交通运输规划、报批方面的职责分工：a.州交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全州公路、铁路、水路、民航等规划。州发展改革委负责全州综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。b.由州发展改革委牵头，会同州交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由州发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由州发展和改革委员会和州交通运输局联合审核、按照程序报批。

　　（2）与州住房和城乡建设局、州自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。州交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；州住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；州自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。

　　（3）与州水利局、州自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。州交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。州水利局牵头会同州交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。州自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年以来，全州交通运输工作在州委、州政府的正确领导下，紧紧围绕州委“13568”工作思路，以“邻县通高速、邻州通铁路、南北通航空、州府强枢纽”为目标，坚持稳字当头、稳中求进，担当作为、砥砺前行，全力推动交通运输高质量发展。一是固定资产投资任务全面完成。2022年1—12月全州综合交通固定资产投资预计完成290.28亿元，超额完成省厅年初下达投资任务275亿元。二是高速公路建设快速推进。续建“能通全通”项目，蔓耗至金平、建水（个旧）至元阳高速已建成通车，元阳至绿春、弥勒至玉溪、勐醒至江城至绿春高速顺利推进；金平至金水河、峨山至石屏至红河（红河段）、泸西至丘北（红河段）、河口至马关高速公路等“互联互通”项目实现开工建设；开远至建水、通海至（石屏）龙朋高速、红绿高速公路正在开展用地报批等工作；绿金、华开个等高速公路前期工作有序推进。三是铁路建设取得新成果。弥蒙高铁于2022年12月16日正式通车，实现蒙自、开远、弥勒将实现半小时高铁经济圈，昆明至蒙自2小时内可通达；文山至蒙自铁路完成项目可研编制，待批复。四是机场建设稳步推进。红河蒙自机场建设稳步推进；元阳民用机场预可研已获批复。五是国省干线及农村公路持续提升。国道219李仙江至绿春段改造工程建设稳步推进，绿春至金平段、个旧蔓耗至屏边新桥河段2个改造工程，正在配合省级加快推进前期工作。全州共完成乡镇通三级公路建设项目6个107.6公里、30户以上自然村通硬化路建设项目732个1619公里、村道安防项目572个870公里、危桥改造项目10座、绿美农村公路项目1065公里。现代化边境小康村自然村通硬化路项目44个169.248公里。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕31号），2022年红河州交通运输局内设科室11个加1个机关及直属机关党委，分别是：办公室、组织人事科（离退休人员办公室）、政策法规科（行政审批科）、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科（应急办公室、水上搜救应急中心）、财务审计科、铁路科、民航科和机关及直属单位党委。红河州民航发展中心和红河州公路工程造价管理中心为我单位下属事业单位，因编制人数限制，不具备独立核算条件，日常核算及决算并入局机关。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州交通运输局（行政单位）。

　　2.红河州公路工程造价管理中心及红河州民航发展中心（公益一类事业单位）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制9人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员8人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2022年度收入合计165,485,291.52元。其中：财政拨款收入165,485,291.52元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计减少1,895,322,004.91元，下降91.97%，其中：财政拨款收入减少667,062,004.91元，下降80.12%。主要原因为今年较上年减少了河口至马关高速建设专项债券资金150,000.00万元，蒙自机场建设资金39,900.00万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2022年度支出合计165,485,291.52元。其中：基本支出9,424,308.52元，占总支出的5.69%；项目支出156,060,983.00元，占总支出的94.31%。与上年相比，支出合计减少1,901,125,116.90元，下降91.99%。其中：基本支出增加665,673.79元，增长7.60%；项目支出减少1,901,790,790.69元，下降92.42%。主要原因为今年较上年减少了河口至马关高速建设专项债券资金150,000.00万元，蒙自机场建设资金39,900.00万元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,424,308.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,390,673.52元，占基本支出的89.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,033,635.00元，占基本支出的10.97％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156,060,983.00元，其中：基本建设类项目支出0元，具体支出情况详见下表。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出165,485,291.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少401,125,116.90元，下降70.79%，主要原因项目支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出811,259.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金；

　　9.卫生健康（类）支出841,054.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出163,068,909.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.54%。主要用支付局机关职工工资、公用经费及交通项目支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出764,068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于缴纳职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为173,600.00元，支出决算为40,500.00元，完成年初预算的23.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,000.00元，占总支出决算的71.60%；公务接待费支出决算11,500.00元，占总支出决算的28.40%，具体是国内接待费支出决算11,500.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为173,600.00元，支出决算为40,500.00元，完成年初预算的23.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,000.00元，完成年初预算的33.18%；公务接待费支出决算为11,500.00元，完成年初预算的17.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约规定，严控三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少122.00元，下降0.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少64.00元，下降0.22%；公务接待费支出决算减少58.00元，下降0.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实厉行节约规定，严控三公经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.购置车辆0辆。公务用车保有量1辆，支出公务用车运行维护费29,000.00元，主要用于开展交通运输管理所需车辆燃油费、通行费、维修费及保险费等。

  3.安排国内公务接待15批次，接待人次184人，支出11,500.00元。主要用于昭通市交通运输局、玉溪市交通运输局、省交通投资集团、文山州交通运输局等单位到红河开展综合交通调研工作。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）部门2022年机关运行经费支出1,033,635.00元，主要用于维持本单位运转所需的办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、公务用车费及物业管理费等。较上年减少26,866.80元，下降2.53%，主要原因是单位严格执行厉行节约制度规定、压减机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）资产总额8,806,287.97元，其中，流动资产1,081,795.40元，固定资产5,850,975.03元，无形资产1,873,517.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加984,993.64元，其中固定资产减少57,742.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,467,489.00元，其中：政府采购货物支出193,289.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,274,200.00元。授予中小企业合同金额1,467,489.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）2022年单位整体支出绩效自评情况

　　我局根据严格按照红河州交通运输发展总体规划，结合部门三定方案、中长期规划及年度重点工作要求，经过充分评估论证和调查研究，制定了2022年部门整体绩效目标，目标设置符合全面预算绩效管理相关要求，定量指标与定性指标、产出指标和效益指标相结合，可量化、可衡量。年末认真开展了绩效自评并及时公开自评情况，自评结果为优。

　　（二）项目支出概况

　　2022年红河州交通运输局州本级安排的有县市农村公路养护、四好农村公路州级示范项目奖补、高速公路可行性缺口补助及综合交通专项补助等共15个项目，项目预算资金156,060,983.00元，项目实施单位分别为各县市交通运输局、各高速公路项目公司及州交通运输局。

　　（三）项目绩效目标管理

　　按照全面预算绩效管理要求，我单位紧紧围绕部门职责、部门年度工作目标细化分解项目绩效目标，使绩效目标可量化，可考核，并与项目同申报，同批复，为后期开展绩效运行监控奠定了良好的基础。

　　（四）项目支出绩效自评

　　我单位严格按照关于全面做好预算绩效管理工作的要求，年中分别于6月和9月开展绩效运行监控，及时分析绩效运行过程中存在的偏差，及时分析问题原因并采取有效措施纠偏。年末认真开展绩效自评工作，认真总结经验。2022年所有项目均按要求开展了绩效自评，自评结果为优。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　第五部分 名词解释

　　一、农村公路养护配套资金，根据省级要求，农村公路养护省级配套资金按照省道10,000元/公里，乡道5,000元/公里，村道3,000元/公里的标准进行配套，同时要求州级财政对农村公路养护进行相应的资金配套。

　　二、可行性缺口补助资金，是指按PPP模式实施的高速公路项目使用者付费不足以满足社会资本或项目公司成本回收和合理回报，按PPP项目合同约定由政府以财政补贴的形式，给予项目公司的经济补助。

　　三、一般公共预算拨款收入，为红河州财政当年用一般公共预算资金拨付我局的资金。

　　四、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

　　五、交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　六、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250000634800801111