监督索引号53250000143701000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州接待办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  红河哈尼族彝族自治州接待办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室（以下简称州接待办公室）是中共红河州委直属事业单位，为正处级。州接待办公室贯彻落实党中央八项规定及其实施细则、省委关于公务接待的规定，在履行职责过程中厉行节约，反对浪费，发扬党的艰苦朴素作风。主要职责是：

　　⑴负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等，负责联络协调州内有关部门向来宾介绍红河州的社会经济发展情况。

　　⑵承担州级重要会议的公务接待服务工作。

　　⑶负责公务接待经费的统一管理和使用。

　　⑷负责指导全州各县市、各部门大型会议。

　　⑸完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　州接待办立足主责主业服务经济社会发展大局，严格按照中央八项规定精神及中央、省、州国内公务接待相关规定，奋力推进公务接待高质量发展。全年共接待（含协助接待）658 批次，12747人次，其中国家领导人1人，部级领导67人，厅级518人，外宾7 人，为促进红河经济社会发展提供了有力支撑。凸显红河元素，全方位打造红河接待“第一名片”“第一窗口”，在接待中讲好红河故事、展示红河形象、宣传红河文化、推介美丽红河。以“民族+区域+时令”为主线，整合13县市时令蔬菜水果，推出将红河特色、家常菜、相关要求和个性化需求相结合的特色菜品。讲好过桥米线故事，用米线情结把红河饮食文化刻在来宾心中，得到了来宾和领导的认可，在“全省异地商会”招商引资、全国政协调研组、协助外事接待等，向来宾展示红河高质量建设三个示范区工作情况，让来宾感受到红河热情、红河素质、记住红河故事，爱上红河。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、接待一科、接待二科、财务科，所属单位1个，是：红河州服务中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州接待办公室2022年度部门决算编报的单位共1个，是参照公务员法管理的事业单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员16人，事业人员7人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2022年度因没有政府性基金收入和国有资本经营性收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营性支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2022年度收入合计5,884,886.66元。其中：财政拨款收入5,884,886.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,682,109.60元，下降31.31%。其中：财政拨款收入减少2,682,109.60元，下降31.31%；下降原因是项目安排数量减少，项目资金减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

　　收入占比分布图：

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2022年度支出合计5,884,886.66元。其中：基本支出4,838,418.43元，占总支出的82.22%；项目支出1,046,468.23元，占总支出的17.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,782,880.95元，下降32.11%。其中：基本支出增加516,965.70元，增长11.96%；项目支出减少3,299,846.65元，下降75.92%，减少原因是项目减少，项目资金减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少主要原因：项目经费减少。

　　支出占比分布图：

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,838,418.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,327,173.06元，占基本支出的89.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费511,245.37元，占基本支出的10.57％。

　　基本支出分布表：

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,046,468.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要是：1.对外联络工作开展过程中发生的公务接待费、租车费、劳务费、差旅费、办公费、会议室使用费等911,522.10元；2.办公区维修（护）费49,955元；3.全州公务接待系统会议费5,700元；4.防疫工作费用81,689.63元。

　　项目支出分布表：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出5,884,886.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,782,880.95元，下降32.11%，下降原因是项目安排数量减少，项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,711,270.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.06%。主要用于以下项目：

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出358,513.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于行政事业单位职工基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出409,886.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于行政医疗、事业医疗、公务员医疗、大病医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出405,215.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%，主要是用于职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为781,000.00元，支出决算为440,399.35元，完成年初预算的56.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算26,919.35元，占总支出决算的6.11%；公务接待费支出决算413,480.00元，占总支出决算的93.89%，具体是国内接待费支出决算413,480.00元（其中：外事接待费支出决算9,303.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为781,000.00元，支出决算为440,399.35元，完成年初预算的56.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为26,919.35元，完成年初预算的96.14%；公务接待费支出决算为413,480.00元，完成年初预算的54.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，来红河州开展各项检查、督查、调研等公务活动未恢复常态，故支出数小于年初预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少203,661.12元，下降31.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,199.88元，增长13.49%；公务接待费支出决算减少206,861.00元，下降33.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.受疫情影响，来红河州开展各项检查、监查、调研等公务活动未恢复常态，公务接待费减少；2.严格执行公务接待制度，采取相应措施，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保有车辆1辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待658批次（其中：外事接待3批次），接待人次12747人（其中：外事接待人次46人）。主要用于红河州州级在蒙自辖区内开展公务接待（含外事活动）产生的接待批次及人次和发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2022年机关运行经费支出511,245.37元，增加23,077.52元，增长4.73%,主要原因有：1.由于水管老化，导致水管炸裂漏水，水费增加4,022.86元；2.本年其他商品服务支出列支创建妇建、巩固民族团结、党建广告宣传栏支出增加17,720.90元；3.职工出差县市指导业务及检查工作次数增加，支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费46,746.09元、手续费165.50元、水费11,337.20元、电费10,179.85元、邮电费3,794.34元、物业管理费1,775.00元、差旅费87,648.00元、维修（护）费24,123.96元、培训费6,096元、公务接待费3,012.00元、劳务费7,540.00元、委托业务费11,085.00元、工会经费34,002.00元、福利费41,530.00元、公务用车运行维护费18,919.35元、其他交通费158,021.70元、其他商品和服务支出45,269.38元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州接待办公室资产总额359,133.95元，其中，流动资产789.57元，固定资产358,252.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产92.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加151,574.96元，其中固定资产增加151,574.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额10,939.00元，其中：政府采购货物支出10,939.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,939.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000143701111