监督索引号53250000121801000

　　目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室是州委的综合性政策调查研究职能机构，担负着重要课题调研、重要文稿起草、统筹协调推进全面深化改革等工作职能。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　一是负责起草州委有关领导的工作报告、讲话稿及其他重要文稿；二是负责对全州政治、经济、社会等方面重大问题进行调研，起草调研报告，提出对策建议；三是负责了解掌握全州改革发展稳定等方面的工作动态，对热点、难点以及带有全局性、方向性的问题进行调研分析，提出建议；四是负责总结对全州工作具有指导意义的典型经验；五是协调指导有关部门开展调研工作；六是参与州委深改委会议筹备；七是承办州委领导和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　本部门共设置7个内设机构，包括：办公室、信息文稿科、综合调研科、党政文化科、经济科、改革秘书科、改革督查科，所属事业单位1个，为决策服务中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2022年度收入合计5,606,706.52元。其中：财政拨款收入5,606,706.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加310,727.04元，增长5.87%。其中：财政拨款收入增加310,727.04元，增长5.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加原因主要是：职务晋升增加人员经费及项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2022年度支出合计5,606,706.52元。其中：基本支出5,147,802.52元，占总支出的91.82%；项目支出458,904.00元，占总支出的8.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加46,051.59元，增长0.83%。其中：基本支出减少17,284.21元，下降0.33%；项目支出增加63,335.80元，增长16.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加主要原因：职务晋升增加人员经费及项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,147,802.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,556,165.52元，占基本支出的88.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费591,637.00元，占基本支出的11.49％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出458,904.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出5,606,706.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加46,051.59元，增长0.83%，增加主要原因：职务晋升增加人员经费及项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,194,048.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.80%。主要用于基本工资等工资福利支出3,131,459.02元、办公费等商品和服务支出954,335.00元、生活补助等对个人和家庭补助18,000.00元、办公设备购置等资本性支出90,254.00元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出607,990.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出607,990.30元；

　　9.卫生健康（类）支出405,435.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出405,435.20元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出399,233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于住房公积金等工资福利支出399,233.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为1,745.00元，完成年初预算的11.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,745.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,745.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为1,745.00元，完成年初预算的11.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,745.00元，完成年初预算的34.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年预算了因公出国（境）费用，但实际未发生。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加135.00元，增长8.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加135.00元，增长8.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：比上年度接待批次增加1批及物价上涨导致接待经费增加。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作及上级部门来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2022年机关运行经费支出591,637.00元，较上年减少89,048.49元，下降13.08%，主要原因：坚持厉行节约原则，控制办公费用开支。部门机关运行经费主要用于办公费91,693.29元、水费2,435.00元、电费4,743.00元、邮电费6,273.21元、物业管理费8,537.00元、差旅费137,630.50元、会议费8,170.00元、培训费16,761.00元、公务接待费1,745.00元、劳务费9,000.00元、工会经费35,307.00元、福利费52,000.00元、其他交通费191,967.00元、其他商品和服务支出22,245.00元、办公设备购置3,130.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室资产总额667175.28元，其中，流动资产753.64元，固定资产666421.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加298,720.55元，其中固定资产增加302,491.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额87,124.00元，其中：政府采购货物支出87,124.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额87,124.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他需要说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000121801111