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部门决算

  • 索引号: 20240913-195754-326
  • 发布机构: 红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局
  • 文号:
  • 发布日期: 2023-07-26
  • 时效性: 有效

红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年度部门决算

  监督索引号53250003300100101000

  目录

  第一部分  红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  组织、指导、监督和管理全州林业和草原有害生物监测预报、防治减灾工作;承担全州林业和草原有害生物防治目标任务管理工作,以及红河州重大林业有害生物防控指挥部办公室职任务;编制全州林业和草原有害生物防治发展规划;负责全州林业和草原有害生物新药剂、新技术推广和业务培训。

  (二)2022年度重点工作任务介绍

  认真贯彻落实《红河州人民政府办公室关于进一步加强林业有害生物防治工作实施方案的通知》和全州林草工作会议精神,紧紧围绕全州林业和草原中心任务和林长制考核目标,切实抓好监测、防治、检疫和执法等工作。进一步落实重大林业和草原有害生物预防措施,防控工作取得明显成效,全年未发生松材线虫等重大林业有害生物,境外黄脊竹蝗未迁飞入境,完成了省林草局和州政府下达的各项防控目标任务,保护了森林和草原资源安全。

  1.认真宣传和贯彻执行《森林法》《行政许可法》《森林病虫害防治条例》《植物检疫条例》和《植物检疫条例实施细则(林业部分)》等法律和法规;组织全州通过向云南林业有害生物信息投稿,印发宣传资料、图册、环保宣传手提袋、围裙等,制作宣传展板等宣传活动,积极做好全州林业有害生物防控宣传工作。

  2.组织全州开展森林植物及其产品的检疫工作,共检疫和复检种子0.263吨,产地检疫苗木1.0648万亩,调运检疫和复检苗木1530.4059万株,调运检疫和复检木材44.2557万立方米,检疫药材7吨。

  3.加强对国家级中心测报点和林草有害生物突发地区的监测预警工作,全州初步建立了州、县、乡、村四级监测网点,共实施林业有害生物监测面积2532.0328万亩,占应施监测面积的98.96%。

  4.组织全州开展林业有害生物冬春虫情调查发生面积23.1487万亩,切实做好全州松材线虫病日常监测和秋季普查工作,调查松林面积437.5997万亩。

  5.稳妥推进全州草原有害生物普查工作,截至2022年10月,全州累计普查面积47.2161万亩,共制作标本269个,鉴定标本194个。

  6.组织全州开展林业、草原有害生物除治工作,完成林业有害生物防治面积46.272万亩、草原有害生物防治面积21.5万亩,有效控制有害生物扩散蔓延。

  7.举办林业有害生物应急防控技能培训,对部分县市林检人员18人现场进行无人机应急防治叶甲、夜蛾等0.28万亩的

  实操技能培训,进一步提升林检人员应对突发有害生物的防控能力。

  8.全州林业、草原有害生物成灾率分别控制在1.62‰、0.37%,分别比省林草局下达指标低2.38‰、5.13%。全州完成林业有害生物无公害防治率92.2%、测报准确率98.6%、种苗产地检疫率100%,全州全面完成州人民政府和省林草局下达林业有害生物防治目标管理的防控指标和各项工作任务。

  二、部门基本情况

  (一)机构设置情况

  红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局因人员较少,无内设机构,为岗位职责分工。

所属单位0个。

  (二)部门决算单位构成

  纳入红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

  (三)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员4人)。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退

  休人员2人(离休0人,退休2人)。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分  2022年度部门决算表

  (详见附件)

  红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算

  财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年度收入合计1,214,915.06元。其中:财政拨款收入1,214,915.06元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加166,702.42元,增长15.90%。其中:财政拨款收入增加166,800.57元,增长15.91%;上级补助收入增减0.00元,增降0.00%;事业收入增减0.00元,增降0.00%;经营收入增减0.00元,增降0.00%;附属单位上缴收入增减0.00元,增降0.00%;其他收入减少98.15元,下降100.00%。增加的主要原因:一是政策调资及人员变动,在职人员经费增加;二是在职

  人员公用经费增加;三是州本级林业有害生物防治与监测等项目专项经费增加。

  二、支出决算情况说明

  红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年度支出合计1,214,915.06元。其中:基本支出963,175.81元,占总支出的79.28%;项目支出251,739.25元,占总支出的20.72%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加91,141.13元,增长8.11%。其中:基本支出增加189,743.03元,增长24.53%;项目支出减少98,601.90元,下降28.14%;上缴上级支出增减0.00元,增降0.00%;经营支出增减0.00元,增降0.00%;对附属单位补助支出增减0.00元,增降0.00%。增加的主要原因:一是人员变动及工资标准、社保缴费基数调整,人员经费增加;二是办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费及其他交通费等支出增加。

  (一)基本支出情况

  2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局机关正常运转的日常支出963,175.81元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出844,637.06元,占基本支出的87.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,538.75元,占基本支出的12.31%。

  (二)项目支出情况

  2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出251,739.25元。其中:基本建设类项目支出0.00元。项目经费用于开展林业和草原有害生物监测、检疫、防治、普查工作,列支办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等商品和服务支出190739.25元,占项目支出75.77%;列支办公设备购置、专用设备购置等资本性支出61000.00元,占项目支出24.23%。

  

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,214,915.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加92,568.13元,增长8.25%,主要原因:一是政策调资及人员变动,在职人员经费增加;二是在职人员公用经费增加;三是州本级林业有害生物防治与监测等项目专项经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出69,859.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康(类)支出88,893.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗支出。

  10.节能环保(类)支出179,460.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.77%。主要用于草原生态修复治理。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出798,941.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.76%。主要用于行政运行、林业草原防灾减灾。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出77,761.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5800.00元,支出决算为924.00元,完成年初预算的15.93%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算924.00元,占总支出决算的100.00%,具体是国内接待费支出决算924.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5800.00元,支出决算为924.00元,完成年初预算的15.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为924.00元,完成年初预算的15.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待支出,公务接待批次、人数减少。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,273.00元,下降57.94%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,减少0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,减少0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,减少0.00%;公务接待费支出决算减少1,273.00元,下降57.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩公务接待支出,公务接待批次、人数减少。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县市林草有害生物防治检疫站汇报草原有害生物普查、松毛虫防治等工作产生3批次12人的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2022年机关运行经费支出118,538.75元,增加51,811.75元,增长77.65%,主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费及其他交通费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、增训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2022年12月31日,红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局资产总额225063.97元,其中,流动资产65.73元,固定资产224998.24元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加30955.76元,其中固定资产增加31518.76元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

  三、政府采购支出情况

  2022年度,政府采购支出总额34,000.00元,其中:政府采购货物支出9,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出25,000.00元。授予中小企业合同金额34,000.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表。

  五、其他重要事项情况说明

  本单位无其他重要事情况说明。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  监督索引号53250003300100101111

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