监督索引号53250001073900701000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州文物管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州文物管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

　　2.负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。

　　3.负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。

　　4.会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建 筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）及其他可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。

　　5.负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者、及古玩市场行业的监管工作。

　　6.负责辖区内的文物征集、追缴、征购、管理。

　　（二） 2022年度重点工作任务介绍

　　（一）党支部工作

　　1.抓实政治理论学习。红河州文管所党支部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，以坚定理想信念、增强党性修养、提高党员素质为重点，采取“三会一课”、主题党日活动、专题培训、学习考察等多种形式，依托“学习强国”和“云岭先锋”夜校等线上平台，抓好政治理论学习；组织完成“万名党员进党校”等教育活动，思想教育做到常态化和制度化，全年组织政治理论学习活动20余次，每个党员学习学时在36学时以上。

　　2.抓好党支部建设工作。2022年8月，完成党支部按期换届工作，选举产生新一届支委班子；党支部抓组织建设，严格执行《中国共产党章程》规定，做好党员教育和管理工作；抓作风建设，扎实开展调研活动，到建水县官厅镇等4地进行实地调研；在职党员深入社区小区开展常态化志愿服务活动36人次，时长达72小时以上，参与率达到100%；抓纪律建设，紧盯“关键少数”，严格执行民主集中制，开设了党务、事务公示栏，对重大民生事项进行公开；抓制度建设，健全完善《领导班子会议议事制度》，完善部室工作职责，促进部室明责尽职，推动工作提质增效；抓意识形态工作，与全所干部职工14人签订《网络信息安全承诺书》，加强意识形态安全防范能力。

　　3.抓牢党风廉政建设和反腐败工作。贯彻全面从严治党方针，压实压牢管党治党政治责任，营造风清气正政治生态；开展了以案例通报、观看《清风云南》中违纪违法案例作为主要内容的警示教育活动，开展警示教育活动2个场次12人次；持续开展家风教育，向全所干部职工14人发出了《致干部职工及家属的一封廉政公开信》，要求干部职工及家属把好家庭廉政关，筑牢家庭拒腐防线。

　　4.抓紧疫情防控工作。认真履行疫情防控职责，把疫情防控作为重要的政治和民生任务来抓紧抓好。（1）做好单位内部防控工作，要求全所职工每天到单位上班时，必须戴口罩，出示健康码行程码，在门卫室进行测温，方可进入单位上班；每周对单位环境进行一次消毒；（2）组织本单位干部职工及家属全部完成新冠疫苗接种，并做好单位60岁以上退休干部职工和60岁以上直系家属新冠疫苗接种情况统计汇总上报工作；（3）做好外出人员的管理，本单位职工非必要不前往中、高风险地区，确需出行的须持 48 小时内核酸检测阴性证明，并在单位报备；（4）切实减少人员聚集活动，由我所举办的会议活动，都制定严格的疫情防控方案，并严格按审批流程报批；（5）做好疫情防控物质的储备，购买3000多元的口罩、消毒液等疫情防控物资；（6）积极配合社区疫情防控宣传，为群众宣传防疫知识，做好社区外来人员排查工作。

　　5.加强对工会组织的领导，支持工会组织开展健康有益活动。2022年5月，州文管所工会在红河州文旅系统“文旅杯”职工气排球比赛中勇夺冠军，展现干部职工昂扬向上的精神风貌，增强了单位的活力和凝聚力。

　　（二）乡村振兴工作

　　红河州文管所高度重视乡村振兴工作，选派政治思想素质好，责任心强的朱江、范菲菲2位女同志作为驻村工作队员，进驻元阳县逢春岭乡曼过村委会。两位驻村队员在驻村工作期间，以高度的政治责任感，遵守纪律，扎实工作，克服家庭、生活上的困难，全身心投入到乡村振兴工作中。

　　1.巩固脱贫攻坚成果方面。一是参与完成曼过村委会“全国防返贫监测系统”、“云南省脱贫人口收入监测系统”各类数据录入更新工作；二是做好防返贫监测帮扶第二轮排查暨脱贫人口动态调整工作；三是认真做好曼过村委会防止返贫动态监测18户监测户的动态管理、档案整理和相关数据报送工作。

　　2.推进强村富民方面。一是协助曼过村“两委”落实做好产业发展、劳务输出、后续帮扶、思想引领、文明生活“五个组织化”要求，立足当地特色资源，促进农村增收致富；二是有序推进农村人居环境整治提升。

　　3.为民办事服务方面。一是认真完成新冠肺炎疫情防控、城乡居民养老、乡村建设信息采集等服务工作，完成全村委会2980户2023年城乡居民医保收缴工作。二是走村入寨对可享受农村养老保险的村民进行待遇资格确认工作；三是协调阳光保险元阳分公司、元阳县新华书店等爱心企业到曼过村小学进行物资捐赠，共计捐赠毛毯、学习、体育用品3万余元；今年4月，积极协调联系，带领村干部到开远、蒙自现代化农业生产示范基地、红色教育基地进行参观学习；为曼过村委会枯补村协调村村响广播2套；为村委会协调多件办公用品。

　　（三）文物保护管理工作

　　1.组织、指导各县市开展文物资源调查工作。2022年6月，组织开展个旧市第二期工业遗产普查（云锡冶炼厂旧址）调查工作，调查登记工业遗产25处（件／套）；2022年8月，组织各县市开展红河州红色标语类革命文物专项调查工作，摸底调查出红色标语类革命文物173条（幅）；2022年9月，指导各县市开展红河州名碑名刻文物遴选推荐及碑刻石刻文物资源摸底调研工作，摸底调查出红河州不可移动碑刻石刻文物111处，可移动碑刻石刻文物36通（方）；2022年11月，指导各县市开展古遗址古墓葬保护管理问题排查整改工作。

　　2.完成红河州第八批文物保护单位推荐申报工作。2022年5月，协助红河州文物局召开“第八批红河州文物保护单位申报项目评审会”，修各县市推荐申报27个项目中，遴选出16处推荐项目；2022年11月，红河州人民政府公布第八批州级文物保护单位共计16处，为加强文物保护管理和文物安全奠定了基础。

　　3.协助红河州文物局完成“红河州文物专家组”调整充实工作。2022年5月，协助红河州文物局完成对“红河州文物博物专家组”调整和充实，州内专家调整为19名，充实了省内知名专家及国内知名院校特聘专家6人，专业范围涵盖文物、文物安全防护、建设、监理等，文物专家组在文物保护工程评审、检查和验收等工作中发挥关键把关作用，有效地提升文物保护工程质量，把好文物安全关。

　　4.开展2022年文物保护工程项目年度计划申报工作。2022年6月，组织对 “红河哈尼梯田文化景观遗产老虎嘴梯田—骏马景观滑坡治理工程”等9文物保护修缮项目、“新安所古建筑群”等4个消防工程项目进行评估审核，并及时上报给国家文物局，争取列入2022年度国保省保文物保护工程项目实施计划。

　　5.严格审查，做好州内文物保护项目勘察设计方案评审工作。州文管所组织文物专家，采取现场调查、现场评审等方式，对“开远发电厂旧址二区修缮工程”等18个文物保护工程设计方案、“缘狮洞石窟寺及古建筑群消防防雷工程”等8个设计方案进行认真审查，严格把方案评审关，设计方案评审通过率严格控制在80%以下。评审通过后的设计方案，及时组织修改上报，争取列入2023年度国家文物保护专项资金补助计划。

　　6.依法监管，做好州内文物保护工程监管工作。组织对 “缘狮洞石窟寺及古建筑群修缮和白蚁防治工程”等6个工程项目进行工程检查，提出20多个在工程程序管理、工程质量和效果、工程资料、工地安全等方面存在的问题，并督促相关工程参与单位进行整改，促进工程质量的提高。

　　7.加强验收管理，提高工程质量。严格按照《文物保护工程竣工验收管理暂行办法》的规定的验收条件、内容和程序，对“石屏火车站”等11个文物保护工程项目进行检查验收，这11个工程项目均通过竣工验收，验收通过率100%。

　　8.严格落实文物保护工程的监理制度，对红河州内文物保护工程项目实施专业化监理。对 “缘狮洞石窟寺及古建筑群修缮和白蚁防治工程”等9项文物保护工程、“红河哈尼梯田上主鲁老寨传统名居消防工程”等8项安全防护工程实施监理，其中：个旧乍甸水果凉亭抢救修缮工程等4项工程一次性通过竣工验收，验收通过率为100%。通过实施专业化监理，工程质量和文物安全得到大幅度提高。

　　（四）文物安全工作

　　1.指导全州各县市文物部门开展文物安全直接责任人公告公示工作。全州13县市文物部门和文物单位完成822处县级以上文物保护单位的文物安全直接责任人公告公示工作，明确了文物安全责任。

　　2.指导开展消防安全培训和文物消防演练。2022年11月，指导蒙自市文物局开展“蒙自市文物保护单位文物安全直接责任人培训”，对蒙自市县级以上文物保护单位安全管理员、直接责任人等40余人进行文物建筑日常保养维护、消防安全管理等培训，现场讲解消防器材操作使用，现场组织开展消防安全应急处置演练。通过培训，进一步提高文物保护单位文物安全直接责任人文物消防安全责任意识，提高文物消防安全应急处置能力。

　　3.督促指导红河州内的文物安全防护工程项目落地实施。对碧色寨车站旧址消防等8个工程进行严格监管，提高文物安全防护工程质量；组织对熊庆来故居消防工程进行检查验收，增强文物建筑安全防护能力，为文物安全提供保障。

　　4.开展州级以上文物保护单位文物安全巡查检查工作。2022年6—7月，对全州13县市州级以上文物保护单位文物安全进行巡查检查，实际巡查检查1个传统村落，41个全国重点文物保护单位点，23个省级文物保护单位点，53个州级文物保护单位点，共计巡查检查州级以上文物保护单位118处（点）。通过巡查检查，强化文物安全责任落实，排查整治文物安全隐患，有效地遏制文物安全事故发生，保障人员和文物安全。

　　5.加强文物建筑消防器材配备。2022年1月，完成了弥勒市、泸西县的州级以上文物保护单位文物建筑消防设备检查、清理、补配工作，实际检查文物保护单位文物建筑34处，补配灭火器320支，配置消防水桶(水缸)40套，有效地提升文物建筑消防设施、器材效能，提高初起火灾的灭火效能。

　　（五）开展文物考古调查勘探和遗产影响评价工作

　　1.配合州内大中型基本建设工程，开展文物古迹评价工作。2022年，红河州文管所完成 “云南碳中和示范产业园基础设施建设项目”等17个建设项目文物考古调查勘探及评估工作，新发现14处文物点，查清建设用地及影响区域的文物分布及埋藏情况，提出文物保护意见，避免工程建设对文物的不利影响和破坏，有效地保护文物古迹，有力地支持州内大、中型基本建设项目的顺利开展。

　　2.文化遗产影响评估工作。完成 “元阳县多依树至洞浦旅游公路”等3个项目的遗产影响评估工作，提出保护意见，为建设项目提供决策参考和管理依据。

　　（六）开展文物保护研究工作

　　2022年10月，与复旦大学、上海城建职业学院合作，完成《个旧市工业遗产普查项目（个旧选厂工业遗产价值）研究报告》，对个旧选矿厂工业遗产价值进行评估，提出整体保护和分级保护利用的建议。

　　（七）开展文物干部培训，提高文物保护工程管理水平

　　2022年4月，组织召开“文物保护工程管理和监理工作交流会”，培训文物保护工程从业人员20多人，提升从业人员的监管水平；2022年5月，配合红河州文物局召开“红河州文物保护管理工作培训会”，培训文物干部30多人次，提高全州文物干部的管理水平；2022年6月，组织15人参加云南省监理业务培训考核，通过监理业务培训考试，取得建设行业监理员证书，使红河州监理人员队伍建设得到加强。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文物保护室、田野考古室、信息资料室、文物监理中心。所属单位0个。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州文物管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州文物管理所2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州文物管理所没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文物管理所2022年度收入合计6,270,305.63元。其中：财政拨款收入5,353,439.13元，占总收入的85.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入916,866.50元，占总收入的14.62%。与上年相比，收入合计减少1,547,249.44元，下降19.79%。其中：财政拨款收入增加996,054.86元，增长22.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,543,304.30元，下降73.50%。

　　与上年对比1、财政拨款收入增加996,054.86元，本年增加的主要原因是本新增上级专款200,000.00元、执收部门成本专项补助资金719,215.46元、死亡抚恤76，839.40元。

　　2.其他收入与上年对比减少1,547,249.44元，主要原因分析：减少2021年云南省文化和旅游厅拨入文博管理干部、文物保护工程、革命文物保护利用培训班经费和本年收入全面上缴国库至。

　　3.具体如下：

　　红河哈尼族彝族自治州文物管理所2022年度支出合计6,469,185.92元。其中：基本支出2,676,599.73元，占总支出的41.37%；项目支出3,792,586.19元，占总支出的58.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,300,859.07元，下降16.74%。其中：基本支出增加398,297.67元，增长14.88%；项目支出减少1,699,156.74元，下降30.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　与上年对比，主要原因分析具体如下：

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,676,599.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,539,665.73元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,934.00元，占基本支出的5.12％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,792,586.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况主要用于:

　　1、商品和服务支出：3,709,593.79元，其中:办公费：43,885.07元，印刷费：73,737.00元，手续费：271.80元，水费：1,280.10元，电费：490.93元，差旅费：527,644.40元，维修（护）费：266,070.40元，劳务费：1,162,612.20元，委托业务费：1,119,599.48元，工会经费:30,000.00元，福利费：30,000.00元，公务用车维护运行费：38,754.76元，其他交通费：95,854.24元，税金及附加费用:：298,497.41元，其他商品和服务支出：20,896.00元。（灭火器1,980.00元、野外考古人员意外保险18，916.00元）。

　　2、对个人和家庭的补助76,839.40元。

　　3、资本性支出办公设备购置6,153.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出5,353,439.13元，占本年支出合计的82.75%。与上年相比增加995,137.07元，增长22.83%，主要原因分析：本年增长的原因主要是本年人员工资调资、新增上级专款200,000.00元、执收部门成本专项补助资金719,215.46元、死亡抚恤76，839.40元等所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,579,889.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%。

　　（2）商品和服务支出2,716,157.00元，其中：办公费：84,184.57元，印刷费：73,737.00元，水费：4,700.80元，电费：2,990.93元，差旅费：453,997.90元，维修（护）费：266,070.40元，培训费：16,603.00元，劳务费1,085,947.20元，委托业务费：539，468.20元，工会经费：23,803.00元，福利费：29,754.00元，公务用车运行维护费：38,754.76元，其他交通费用：75,249.24元，其他商品和服务支出20,896.00元。（灭火器1,980.00元、野外考古人员意外保险18，916.00元）。

　　（3）资本性支出办公设备购置19，103.00元。

　　8.社会保障和就业（类）支出312,663.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于 事业单位离退休1,674.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出234149.76元，一次性死亡抚恤费及丧葬费补助资金76839.40元。

　　9.卫生健康（类）支出249,478.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于职工基本医疗保险缴费168，988.12元、公务员医疗补助缴费74,540.54元、其他社会保障缴费5,951.00元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出211,408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于职工住房公积金 211,408.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220，000.00元，支出决算为38,754.76元，完成年初预算的17.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算38,754.76元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220，000.00元，支出决算为38,754.76元，完成年初预算的17.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为38,754.76元，完成年初预算的21.53%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数38,754.76元，小于年初预算数22,0000.00元的主要原因：1.本年非税收入上缴国库资金未能到账。2.由于新冠原因本年未安排专业人员出国学习。3.我所遵循压缩原则和推进节约的精神，减少“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,585.08元，下降23.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11,585.08元，下降23.01%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年非税收入上缴国库资金未能到账和我所遵循压缩原则和推进节约的精神，减少“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。本年单位无出国情况。

　　2.购置车辆0辆。本年单位无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车运行维护支出38,754.76元，所需车辆燃料费1,295.31、维修费21,293.00元、过路过桥费1,600.00元、保险费2,911.49元等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年单位无、发生的接待支出情况。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州文物管理所2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州文物管理所资产总额415,618.82元，其中，流动资产300,966.69元，固定资产114,652.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（国有资产使用情况表见附表11）。

　　与上年相比，本年资产总额减少182,653.59元，其中固定资产减少25,005.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额157,390.00元，其中：政府采购货物支出57,403.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出99,987.00元。授予中小企业合同金额157,390.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1．“收入决算表”中其他收入数为916，866.50元收入的款项用于：州级重点建设项目的文物考古勘探调查与文物古迹评价工作，查清了推荐线沿线文物的分布及埋藏情况，提出文物保护意见，避免了工程建设对文物点的不利影响和破坏，有效地保护了文物古迹。

　　2.年末结转和结余数为300,966.69元，均为项目支出结转结余。结余的原因主要是收费成本补偿部分项目工程还在进行中。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织、依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

　　监督索引号53250001073900701111