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　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　保护文化遗产，弘扬民族文化。贯彻非物质文化遗产的保护，组织实施非物质文化遗产的挖掘整理、调查、认定、记录并建立档案。组织评审、推荐、保护和认定代表性传承人。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年红河州非物质文化遗产保护中心在云南省文化和旅游厅、云南省非物质文化遗产保护中心和红河州文化和旅游局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持社会主义核心价值观为引领，坚持创造性转化、创新性发展，坚持坚守中华文化立场、传承中华文化基因，贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，深入实施非物质文化传承保护工程，切实提升非物质文化遗产系统性保护水平。

　　根据上级工作要求，结合红河非遗实际，年初制定了“35422”重点工作计划。“3”即推进三个创建（书香支部创建、模范机关创建、文明单位创建）。“5”即抓好五项建设（非遗档案室建设、服装室建设、文化长廊建设、党建活动室建设、红河非遗展示平台建设）。“4”即办好四场活动（文化和自然遗产日活动、非遗摄影大赛、《红河非遗之旅》发布会、云南省第三届传统戏剧曲艺汇演）。“2”即落实两项工作（全州非遗工作会、省级项目及国家级传承人申报工作）。“2”即突出两个亮点（非遗+旅游、非遗+乡村振兴）。通过一年的努力，既定计划逐一落实。

　　1.扎实推进重点工作，确保非遗保护传承工作落地见效。

　　一是虾其仙、普美芳、李建光、袁应德入选第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人推荐人员名单；

　　二是《葛颇猜新娘》《蒙自年糕制作技艺》《瑶族民歌》《莫棉巴》等23个项目入选云南省第五批非物质文化遗产代表性项目公示名单；

　　三是建水紫陶里入选全国非遗与旅游融合发展优选项目名录获非遗旅游街区称号；

　　四是由红河州非遗中心主持编撰的《红河非遗之旅》入选了《学习强国》“品读云南好书榜”，与《信仰的力量——张桂梅的故事》、《冰块里的钟》一起获得了云南出版界的最高荣誉；

　　五是朱小和、金永才、田静、李怀秀入选文化和旅游部非遗司指导，光明日报社、光明网主办的2021“中国非遗年度人物”候选人名单；

　　六是红河州非物质文化遗产保护中心、建水县非物质文化遗产保护中心联合制作的宣传片《哈尼族铓鼓舞》《建水小调》被云南省广电局推送参与由中国广电总局国际合作司与中外文化交流中心合作举办的“非遗纪录片展映周”活动；

　　七是红河州非遗中心、红河州广播电视台联合录制、选送的《屏边“苗族花山节”》入选中央广播电视总台云听APP“年俗不重样，我有我的YOUNG”——中国传统年俗故事展播活动，红河州非遗中心主任杨林与红河广播电视台主持人张如方以国家级项目屏边苗族花山节为素材，就花山节的历史演变及花山节所涉非遗项目，向全国人民介绍了这个极具少数民族特色的节日；

　　八是积极组织参加2022年云南省首届“非遗伴手礼”评选活动程林锡瓷韵、黄木忠旅行快客杯、阿少雄紫石砚、田静璞炻套件、何秀华青花汽锅入选云南非遗伴手礼；

　　九是就是杨林同志家庭代表红河州非遗中心参加2022年州直机关职工家庭文明建设“颂党恩•咏经典•传家声”亲子诵读活动荣获一等奖；

　　十是成功组织“大美红河 掠影非遗”——2022红河非遗摄影大赛，大赛受到了社会各界特别是摄影、民俗爱好者的广泛关注，共计收到摄影作品2000余张，历经专家评审、网络投票等环节，9月30日获奖作品展在红河州博物馆隆重开展；

　　十一是成功举办红河州2022年“文化和自然遗产日”宣传展示活动。6月4日至6月12日，先后在七彩云南•百县千品展示平台、新广网、加油红河公众号和红河非遗抖音号、微信公众号进行直播，累计观看量达16万次，点赞量达12.4万次；

　　十二是引导各县市积极组织、开展、参加2022年度省、州“文化和自然遗产日”非遗购物节展销活动，线下销售金额累计13.7万，线上销售额累计18.5万；

　　十三是协助中共红河州委宣传部、红河州文化和旅游局在红河县举办红河州首届哈尼族古歌传承传唱展演，元阳、红河、绿春3县市哈尼族古歌传承人同台献艺比拼；

　　十四是组织参加《红河热线》红河州非物质文化遗产保护中心延续历史文明、传承中国文明电台直播活动，在线解答市民提问。

　　2.建基地、扶民俗、抓培训，着力保护传承舞台，培养人才队伍。

　　启动国家级、省级、州级项目保护资金，认真开展优秀传统文化保护工作，建立建强一批项目传承基地，培养带动一批优秀传承人开展民俗节庆活动。

　　一是建立石屏彝族海菜腔烟盒舞和建水紫陶烧制技艺两个州级传承范点；

　　二是累计投入4万元扶持元阳县逢春岭乡骂尖村和稿吾卡村，红河县阿扎河乡普春切龙中寨等地开展矻扎扎、节开秧门等民俗活动；

　　三是累计投入4.5万元在红河县阿扎河乡普春村委会哈尼族族多声部民歌传承点、红河县吴志民非遗传习馆开展传承培训活动；

　　四是选派龙才英（领队）、李阿胖（传承人）、陈习娘（传承人）、白绍芬（传承人）、梅志宏（传承人）到普洱市参加云南省非物质文化遗产保护中心举办的非物质文化遗产赋能乡村文化振兴培训班学习；

　　五是选派刘康（领队）、刘玲芝（传承人）、黄倩（传承人）、黄梅（传承人）、张金旭（传承人）、张华（传承人）、李翠凤（传承人）参加云南省文化和旅游厅举办的2022年“七彩云南•非遗购物节”培训班；

　　六是选派马秋頔赴浙江大学参加云南省文化和旅游厅举办的2022年非物质文化遗产管理人员能力提升班培训。

　　3.党建引领文化自信，匠心筑梦非遗传承。

　　以“对标先进、争创一流”主题实践活动为契机，全面加强党的建设。

　　一是4月22日率先在文旅系统开展“书香支部”创建启动仪式暨“世界读书日”朗诵会；

　　二是6月8日开展“书香支部”第二次读书分享会；

　　三是9月7日联合红河州文化馆党支部、红河州文化执法支队党支部、红河州文化产业发展中心党支部邀请红河州委党校王佳佳老师围绕《习近平谈治国理政》第四卷相关内容开展集中学习活动。

　　四是持续开展“我为群众办实事”活动。常态化下基层走访慰问传承人，积极为挂联县市调配保护传承经费，组织开展传承活动，长期帮助无血缘、亲缘关系的老幼病弱、鳏寡孤独以及其他困难群众、捐资助学。

　　4.完善制度建设，让非遗工作有章可循。

　　州非遗中心始终把完善管理制度作为推进工作的强劲动力，坚持常抓不懈。从工作实际出发制定和实施了《红河州非物质文化遗产保护内部管理制度》《红河州非物质文化遗产保护中心“三重一大”议事决策制度》《红河州非物质文化遗产保护中心部门岗位职责》等，形成文件作为管理规范加以实施，起到了良好效果。

　　5.建立健全非遗项目和传承人档案，完善非遗名录体系。

　　持续开展非遗资源普查工作，摸清家底，严格按照申报认定程序和要求，做好非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的申报及储备工作，建立健全国家、省、州、县四级保护名录体系。2022年，虾其仙、普美芳、李建光、袁应德入选第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人推荐人员名单，葛颇猜新娘、蒙自年糕制作技艺、瑶族民歌、莫棉巴等23个项目入选云南省第五批非物质文化遗产代表性项目公示名单。目前红河州共有各级非遗保护项目1196项，其中，国家级16项，省级86项（含已公示暂未公布的23项），州级190项，县级904项；各级传承人1995人，其中，国家级17人（含已公示暂未公布的4人），省级88人，州级401人，县级1489人。全州共有163个非遗传承场所，分别为国家级1个、省级2个、州级23个、县级137个。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、档案信息部、规划保护部、传承培训部。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　我红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心，为红河州文化旅游局下属财政全额拨款事业单位（单位类型：公益一类），正科级单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。根据《红河州人力资源和社会保障局关于州民族文化工作团人员分流的通知》红人社发〔2015〕116号文件，我单位安置红河州民族文化工作团不带编分流人员4人，自然消耗1人，现超编3人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　根据《红河州财政局关于州文化和旅游局部分国有资产处置的复函》红财资复〔2022〕98号的复函，同意我单位公务用车作报废处置。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2022年度收入合计2,720,280.99元。其中：财政拨款收入2,710,270.94元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,010.05元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计增加535,899.29元，增长24.53%。其中：财政拨款收入增加525,889.24元，增长24.07%；上级补助收入0.00元，与上年无增减变化；事业收入0.00元，与上年无增减变化；经营收入0.00元，与上年无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年无增减变化；其他收入增加10,010.05元，增长100.00%。主要原因是：财政拨款收入增加是养老保险、医疗保险、公积金缴纳金额增加，2022年6月退休1人缴纳职业年金，公用经费增加（2020年12月调入1人，在做2021年预算时未做此人的公用经费，2022年增加做了此人的公用经费）项目经费增加；其他收入增加是今年拨入云南省第十二届歌舞乐展演节目获奖奖金（谷雨梯田）补助经费10000.00元；利息收入：10.05元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2022年度支出合计2,715,737.55元。其中：基本支出 1,981,576.57元，占总支出的72.97%；项目支出734,160.98元，占总支出的27.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少143,276.84元，下降5.01%。其中：基本支出增加286,751.78元，增长16.92%；项目支出减少430,028.62元，下降36.94%；上缴上级支出0.00元，与上年无增减变化；经营支出0.00元，与上年无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年无增减变化。主要原因：基本支出增加是养老保险、医疗保险、公积金缴纳金额增加，2022年6月退休1人缴纳职业年金，公用经费增加（2020年12月调入1人，在做2021年预算时未做此人的公用经费，2022年增加做了此人的公用经费）。项目支出减少是2022年较2021年项目上年结转资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,981,576.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,893,635.80元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,940.77元，占基本支出的4.44％。

　　基本支出，具体支出明细情况如下：

　　（1）工资福利支出：1893635.80元。其中：基本工资475518.00元，津贴补贴：33270.00元，奖金69000.00元，绩效工资：708044.00元，机关事业单位基本养老保险缴费：163442.88元，职业年金缴费：73742.92元，职工基本医疗保险缴费：119185.58元，公务员医疗补助缴费52321.20元，其他社会保障缴费26148.22元，住房公积金：172963.00元；

　　（2）商品和服务支出：87940.77元。其中：办公费：10000.00元，水费：1575.00元，电费：3069.00元，邮电费：1688.00元，物业管理费：5524.00元，差旅费：10850.00元，培训费：800.00元，工会经费：40225.00元，福利费：11460.00元，公务用车运行维护费：2425.77元，其他商品和服务支出：324.00元（垃圾处理费）。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出734,160.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　（1）组织州级非遗项目、传承人评审，参加展演展示活动及人才培训等补助经费支出5466.61元，用于非遗项目展示活动费用支出；

　　（2）四季生产调项目经费支出210143.00元，用于四季生产调保护工作，即：拍摄传承人的纪录片（宣传片）,举办培训班,举办四季生产调摄影大赛及获奖作品展,举办非遗展演活动,购买四季生产调演出服费用支出。

　　（3）哈尼族族多声部民歌项目经费支出307172.20元，用于哈尼族族多声部民歌保护工作，即：扶持项目所在地开展民俗活动，举办培训班，举办摄影大赛及获奖作品展，举办“文化和自然遗产日”展演活动，购置演出服用于展演展示活动费用支出。

　　（4）非遗工作项目补助经费支出74587.00元，用于非遗项目保护工作，即：编辑出版非遗刊物费用支出。

　　（5）非遗工作项目经费传承点经费支出55354.00元，用于非遗项目保护及非遗传承点开展传承活动，即：举办“文化和自然遗产日”展演，举办非遗展示，举办非遗培训班费用支出。

　　（6）传承人档案建设补助经费支出81438.17元，用于传承人档案填充，收集、完善非遗项目档案的数值化录制费用支出。

　　项目支出，具体支出明细情况如下：

　　（1）商品和服务支出：633210.98元，其中：办公费：10087.00元，印刷费10000.00元，手续费：369.00元，租赁费：20000.00元，培训费：80204.00元，专用材料费：83972.20元，劳务费49256.00元，委托业务费：370605.78元，其他交通费：8717.00元；

　　（2）资本性支出：100950.00元。专业设备购置：100950.00元（演出服）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,710,270.94元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加361,278.32元，增长15.38%，主要原因：养老保险、医疗保险、公积金缴纳金额增加，2022年6月退休1人缴纳职业年金，公用经费增加（2020年12月调入1人，在做2021年预算时未做此人的公用经费，2022年增加做了此人的公用经费），项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,124,415.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.38%。主要用于以下几个方面：

　　（1）工资福利支出：1307780.22元，其中：基本工资475518.00元，津贴补贴：33270.00元，奖金69000.00元，绩效工资：708044.00元，其他社会保障缴费：21948.22元；

　　（2）商品和服务支出：715685.14元，其中：办公费：20087.00元，印刷费：10000.00，水费：1575.00元，电费：3069.00元，邮电费：1688.00元，物业管理费：5524.00元，差旅费：10850.00元，租赁费：20000.00元，培训费：81004.00元，专用材料费：83972.20元，劳务费：49256.00元，委托业务费：365508.17元，工会经费：40225.00元，福利费：11460.00元，公务用车运行维护费：2425.77元，其他交通费：8717.00元，其他商品和服务支出：324.00元（垃圾处理费）；

　　（3）资本性支出：100950.00元，占实际总支出3.72%。专业设备购置：100950.00元（演出服）。

　　8.社会保障和就业（类）支出237,185.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于人员机关事业单位养老保险金缴费，退休人员职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出175,706.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于职工医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出172,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为161200.00元，支出决算为2,425.77元，完成年初预算的1.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,425.77元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为161200.00元，支出决算为2,425.77元，完成年初预算的1.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2,425.77元，完成年初预算的8.98%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：遵循压缩原则和推进节约的精神，减少“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,926.06元，下降86.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少15,926.06元，下降86.78%；公务接待费支出决算0.00元，与上年无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：遵循压缩原则和推进节约的精神，减少“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，2022年12月根据《红河州财政局关于州文化和旅游局部分国有资产处置的复函》红财资复〔2022〕98号的复函，同意我单位公务用车作报废处置。所以2022年1月-11月有公务用车保有量1辆，主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我中心2022年无国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我中心2022年无国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心资产总额280284.62元，其中，流动资产10010.05元，固定资产净值270274.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10505.23元，其中固定资产增加5961.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值214705.00元（根据《红河州财政局关于州文化和旅游局部分国有资产处置的复函》红财资复〔2022〕98号的复函，同意我单位公务用车作报废处置）；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额3,960.00元，其中：政府采购货物支出3,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,960.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001073900801111