红河哈尼族彝族自治州中医医院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州中医医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  红河哈尼族彝族自治州中医医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院于2020年7月在原建水县中医医院基础上组建成立，是一所集医疗、康复、教学、科研、保健、养老为一体的三级中医医院。提供中医特色、中西医医疗、护理、预防保健和康复医疗服务；开展中、西医学科研和医学教学工作，促进中医药新技术项目的开发和应用。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　红河州中医医院紧紧围绕医疗卫生改革发展大局和省、州卫生健康工作重点，强化医疗质量和医疗安全管理，提高医疗服务能力，坚持“突出中医药特色优势、中西医协同发展”的发展思路，以打造名医、名科、名院为主要抓手，求真务实，开拓进取，使医院各项工作都取得了新的进展。

　　(1)中医药服务能力稳步提升。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的内外环境，全院上下坚定信心、迎难而上，科学统筹疫情常态化防控和医院发展各项工作，医院运行持续向好。2022年度服务门、急诊患者28万人次，同比增长2%；服务住院患者2.13万人次，同比增长11%。患者平均住院日9.03天，同比下降0.35天，中医医院的公益性进一步凸显。

　　(2)诊疗能力明显提升。医疗质量控制体系进一步健全，住院病历书写持续规范，严格执行处方点评管理规范，强化对《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国医师法》《中华人民共和国中医药法》及医德医风教育培训。加强护理质量管理，全面开展优质护理服务，11个优质护理病区建设通过省级专家验收。

　　(3)中医药特色更加凸显。大力推广中医适宜技术，提高中医药参与治疗率，所有病区均开展中医特色护理服务，病房中医参与治疗率100%。将针灸、理疗、推拿、康复进行整合，提供“一体化”全方位服务，以达到最佳的治疗效果。联合各大媒体开展形式多样的中医药科普活动，宣传中医药知识，开展中医药健康宣讲“五进”活动100余场次，医联义诊、体检活动20余次，服务各族群众3000余人。积极拓展中医“治未病”服务，开展“岭南膏方节”“三伏三九贴”等中医特色活动，组织职工和患者练习八段锦、太极拳，做到未病先防，打造有中医药特色品位的预防保健服务。

　　(4)深化医改持续推进。聚焦现代医院管理制度改革试点工作，扎实推进人事薪酬制度改革，完善分配机制，优化绩效工资结构，完善医院职工失业保险等保障机制。全面落实预算管理，推进安保、保洁等后勤服务社会化，有效降低医院经营成本。深入推进医共体建设，与西庄、青龙、甸尾3家卫生院组成紧密型医共体，在学科建设、医疗技术、医院管理、信息化建设、科研教学等方面进行深度合作。扎实推进基本公卫、健康扶贫，牵头考核10个县市基本公共卫生服务中医药健康管理服务工作，家庭医生签约2000余人，帮扶脱贫户、乡村振兴助农暖心行动让群众获得感不断增加。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　我单位共设置43个内设机构，包括：党政管理机构：办公室、人事科、财务科、医务科、信息科、总务科、设备科、护理部、感染管理科、科教科、投诉办、医保科。临床科室：肿瘤病科、内科、急诊科、老年病科、康复医学科、糖尿病、脾胃病科、儿科、针灸科、推拿科、妇科、外科、肛肠病科、手术室、小儿推拿科、皮肤科、眼科、男科，耳鼻喉科、喉科，口腔科、治未病科、放射科、超声科、检验科、国医馆、药剂科、制剂室，体检科，发热门诊，预防保健科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州中医医院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。即红河哈尼族彝族自治州中医医院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2022年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员168人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入、支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,《“三公”经费、行政参公单位机关运行情况表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2022年度收入合计238,513,085.55元。其中：财政拨款收入16,493,760.57元，占总收入的6.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入160,126,035.38元（含教育收费0.00元），占总收入的67.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入61,893,289.60元，占总收入的25.95%。与上年相比，收入合计增加52,771,419.57元，增长28.41%。其中：财政拨款收入增加4,285,234.28元，增长35.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加26,119,239.69元，增长19.49%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加22,366,945.60元，增长56.59%。本年总收入增加主要原因:一是财政基本补助及项目补助收入较上年都有所增加；二是我院坚持中西医并重，推动中西医相互补充、协调发展，以抓管理、抓质量、重服务，改善医院环境，加大设备、设施投入，注重中医药人才培养，加强人才引进，不断提高医疗服务水平，得到广大群众的认可，患者人数增加，使事业收入增加；三是其他收入增加主要是建水县卫健局非同级拨款收入增加，债务预算收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2022年度支出合计234,804,131.88元。其中：基本支出225,922,528.87元，占总支出的96.22%；项目支出8,881,603.01元，占总支出的3.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加31,817,307.73元，增长15.67%。其中：基本支出增加29,349,434.45元，增长14.93%；项目支出增加2,467,873.28元，增长38.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出与上年对比增加29,349,434.45元，主要原因是新进人员增加、职工福利提升，人员经费增加，药品、材料费随着医疗收入的增加而增加。项目支出与上年对比增加2,467,873.28元，主要增加的项目补助有：医疗卫生事业发展三年行动第一批（第二次）专项资金248.54万元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出225,922,528.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86,540,932.09元，占基本支出的38.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139,381,596.78元，占基本支出的61.69％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,881,603.01元。其中：基本建设类项目支出700,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：“2021年医疗卫生事业发展三年行动第一批（第二次）专项资金”项目资金支出2,485,430.27元，推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设。“2021年卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助资金”项目资金支出708，410.00元，用于省级第五批师带徒工作、院内制剂研发、基层名中医工作室建设，促进中医药事业发展，支持人才培养助理全科医生培训。“2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金”项目资金支出2,850,000.00元，用于支持公立医院综合改革发展，建设健全现代医院管理制度试点医院，提升医院医疗服务与保障能力。“2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金”项目资金支出1,000,000.00元，用于卫生健康人才培养工作，助理全科医生培训，提升基层医疗水平，优化卫生健康人才队伍结构。“2022年第一批省预算内前期工作经费”项目资金支出700,000.00元，用于促进红河州中医医院建设项目建设，提升卫生事业服务能力和服务水平。“云南省基层名老中医药专家传承工作室（柳克述）工作经费”项目资金支出138,000.00元用于柳克述基层传承工作室建设，收集、整理、传承柳克述基层老中医专家学术经验，培养基层中医药人才。“2022年卫生健康事业发展省对下专项补助资金”项目资金支出576,600.00元用于支持省级第五批师带徒工作，促进中医药事业发展，支持助理全科医生培训人才培养，促进人才培养类。“2022年基本公共卫生服务项目”项目资金支出70，000.00元用于做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。“2022年医疗服务保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金”项目资金支出30,000.00元用于推进中医药特色人才建设，完成1名中医护理骨干培训。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出16,498,360.57元，占本年支出合计的7.03%。与上年相比增加3,168,695.81元，增长23.77%，主要原因分析项目支出增加，医疗卫生事业发展三年行动第一批（第二次)专项资金项目支出增加2,471,690.54元。2022年第一批省预算内前期工作经费700，000.00元，用于红河州中医医院建设项目建设。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,655,274.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.09%。主要用于事业单位离退休公用经费35,922.00元，事业单位基本养老保险支出2,451,130.72元，死亡抚恤168,222.20元。

　　9.卫生健康（类）支出13,843,085.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于中医（民族）医院支出13,544,240.60元，基本公共卫生服务70,000.00元，中医（民族医）药专项30,000.00元，公务员医疗补助173.595.05元，其他行政事业单位医疗支出20，650.00元，其他卫生健康支出4,600.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。       2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，其他事业单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中医医院资产总额210494530.05元，其中，流动资产85389500.45元，固定资产112444102.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3694423.00元，其他资产8966503.84元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10382496.28元，其中固定资产减少1229714.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值141,111.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋126平方米，账面原值442213.59元，实现资产使用收入65,471.38元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额9,928,569.00元，其中：政府采购货物支出9,928,569.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,390,190.00元，占政府采购支出总额的14.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。

　　事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250000236100501111