监督索引号53250000634800501000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家、省及上级部门关于公路工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规；

　　参加州内主持的公路工程施工招标工作，审查设计、施工招标单位资格；参加施工图设计会审；审核《开工报告》，对施工过程的工程质量进行监督（不是指全委托监理）；对竣工工程质量进行鉴定；

　　审核本地区施工企业检测人员及项目监理工程师资质；

　　参与本地区优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审及报省“三优”项目的评选工作；

　　参与工程质量事故调查处理，对于重大质量事故的处理意见应报省交通厅质量监督站审查；

　　总结质监工作经验，掌握工程质量状况，定期向主管局及上级质监站报告；

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，我州在建地方高速公路3条，分别为建水（个旧）至元阳、蔓金至金平、元阳至绿春高速公路；在建二级公路1条，为国道219线李仙江至绿春段改建工程；金金、泸丘（红河段）、峨石红高速正在受理质量监督手续。

　　1、建（个）元高速公路建设总里程124.53公里，概算总投资227.7亿元，全线共设隧道29座（特长隧道6座/31227米），桥梁100座（特大桥6座/5926.2米），互通立交9座。

　　2、蔓金高速公路建设总里程50.580公里，概算总投资78.175亿元，全线共设隧道31座（特长隧道4座/21050米），桥梁136座，互通立交5座。

　　3、元绿高速公路建设总里程84.884公里，概算总投资143.83亿元，全线共设隧道27座（特长隧道3座/21370.96米），桥梁97座（特大桥4座/4307.16米），互通立交3座。

　　4、国道219线李仙江至绿春段改扩建项目92.46公里，概算投资30.884亿元，全线共设隧道8座，桥梁74座。

　　依据年初制定的监督计划及州交通运输局工作部署，对在建高速、二级公路开展质量综合督查、专项督查、巡视检查、交工验收前质量检测。

　　1.综合督查

　　7月份配合云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队对元阳至绿春高速公路建设项目开展了1次质量综合督查，下发1份《立行立改问题清单》，共发现存在问题60条（其中质量管理行为27条，工艺工法及实体33条），工程实体检测采集检测数据7195点/延米，合格6942.5点/延米，合格率96.49%；原材料抽检采集检测数据36组，合格36组，合格率100%。国道219线李仙江至绿春段改建工程因今年基本属于停工状态，督查未开展。

　　2.巡视检查（督查整改情况复查）

　　2022年截至目前我站对红河州在建地方高速公路、二级公路进行了17次巡视检查，3次对建个元高速他依隧道检查，3次是对建个元高速交工验收整改情况进行复查；5次是对蔓金高速交工验收整改情况进行复查；2次是对云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队对元绿高速开展质量综合督查工作核查后整改不到位情况进行复查；2次对国道219线李仙江至绿春段改建工程检查；2次是对2022年无证无照经营查处工作开展监督检查工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　纳入红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：即：红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站。本单位无所属单位，单位性质为公益一类事业单位单位，本单位无内设机构。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站2022年度收入合计2,693,132.61元。其中：财政拨款收入2,693,132.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加680,957.22元，增长33.84%。其中：财政拨款收入增加680,957.22元，增长33.84%；主要原因分析今年新录用职工1名，经费增加，项目款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站2022年度支出合计2,693,132.61元。其中：基本支出2,615,132.61元，占总支出的97.10%；项目支出78,000.00元，占总支出的2.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加614,840.44元，增长29.58%。其中：基本支出增加596,840.44元，增长29.57%；项目支出增加18,000.00元，增长30.00%，主要原因分析今年新录用职工1名，经费增加，项目款增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,615,132.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,482,242.61元，占基本支出的94.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,890.00元，占基本支出的5.08％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况主要开支于公路检查的差旅费及办公费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,693,132.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加614,840.44元，增长29.58%，主要原因分析今年新录用职工1名，经费增加，项目款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出238,413.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于在职人员养老保险缴费及退休公用经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出247,374.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于在职人员按人事部和财政部规定的在职职工缴纳的医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出1,966,737.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.03%。主要用于日常办公支出差旅费、办公费、水费、电费、物业管理费等。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出240,607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于职工住房公积金缴纳支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未支出“三公”经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年等于0.00元，等于0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算等于0.00元，等于0.00%；公务用车购置费支出决算等于0.00元，等于0.00%；公务用车运行维护费支出决算等于0.00元，等于0.00%；公务接待费支出决算等于0.00元，等于0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未支出“三公”经费。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）团组。

　　2.购置车辆0辆。未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未开展公务接待。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化。我单位为公益一类事业单位，无机关运行成本支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站资产总额1,708,519.07 元，其中，流动资产21,438.99 元，固定资产1,186,315.08 元，对外投资及有价证券500,000.00 元，在建工程0元，无形资产765.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,175.61 元，其中固定资产减少22,995.61元，无形资产减少180.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

　　2.“三公”经费：“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

　　3.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　监督索引号53250000634800501111