监督索引号53250001073900101000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州文化馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州文化馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州文化馆是组织、指导群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干及研究群众文化艺术的文化事业单位，也是群众进行文化艺术活动的场所。主要任务是组织全州重大节庆活动和群众文化活动，辅导、培训各县市文化馆（站）在职干部及业余文艺骨干；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；组织开展群众文化理论研究，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产等工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和红河州第九次党代会精神，提高全馆职工的政治素养和理论水平；2.积极筹备并举办红河州第三届“白鹇奖”文艺汇演，促进红河群众文化“推新人、出新作”，为即将举办的2022年云南省“第五届群众文化彩云奖”储备作品；3.加大精品创作力度，积极参加国家级、省级各艺术门类赛事和展演；4.着手红河州第四套民族广场舞编创工作；5.认真落实疫情防控常态化工作要求，确保疫情防控万无一失；6.精心策划，举办“2022年新年音乐会”和“缤纷四季•歌舞红河”展演活动；7.找准结合点，做好群众文化助力乡村振兴工作；8.积极争取财政支持，推进馆舍改造和品质提升；9.圆满完成上级领导和部门交办的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、艺术研究室、音乐创作室、舞蹈创作室、戏曲曲艺创作室、美术书法摄影部、群众文化辅导部、少儿培训部、红河文化编辑部，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河哈尼族彝族自治州文化馆。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2022年度收入合计9,480,885.38元。其中：财政拨款收入9,479,902.29元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入983.09元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加251,026.51元，增长2.72%。其中：财政拨款收入增加279,043.42元，增长3.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少28,016.91元，下降96.61%。收入增加主要原因：工资福利费用增加，导致收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2022年度支出合计9,480,847.60元。其中：基本支出7,904,413.45元，占总支出的83.37%；项目支出1,576,434.15元，占总支出的16.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少293,354.75元，下降3.00%。其中：基本支出增加869,047.45元，增长12.35%；项目支出减少1,162,402.20元，下降42.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少主要原因：资金紧张，2022年项目经费大幅减少；受疫情影响，系列群众文化活动无法开展，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,904,413.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,501,140.45元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费等公用经费403,273.00元，占基本支出的5.10％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,576,434.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2022年度一般公共预算财政拨款支出9,379,902.29元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比减少320,957.06元，下降3.31%，减少主要原因：资金紧张，2022年项目经费大幅减少；受疫情影响，系列群众文化活动无法开展，项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,089,803.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%，主要用于基本工资等工资福利支出5,211,332.97元、办公费等商品和服务支出1,803,997.84元、生活补助等对个人和家庭的补助12,753.00元、办公设备购置61,720.00元；

　　8.社会保障和就业（类）支出901,640.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出879,956.87元、其他商品和服务支出等商品和服务支出13,044.00元、生活费等对个人和家庭补助8,640.00元；

　　9.卫生健康（类）支出736,440.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出736,440.61元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出652,017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，主要用于住房公积金等工资福利支出652,017.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为176,000.00元，支出决算为26,390.00元，完成年初预算的14.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算26,000.00元，占总支出决算的98.52%；公务接待费支出决算390.00元，占总支出决算的1.48%，具体是国内接待费支出决算390.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为176,000.00元，支出决算为26,390.00元，完成年初预算的14.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为26,000.00元，完成年初预算的38.81%；公务接待费支出决算为390.00元，完成年初预算的2.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算因公出国费用，实际未发生支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28,145.90元，下降51.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少605.90元，下降2.28%；公务接待费支出决算减少27,540.00元，下降98.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：进一步规范公务接待管理，严格执行无公函不接待等相关规定；受疫情影响，一系列活动无法开展，公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州文化馆资产总额643,476.32元，其中，流动资产26,310.25元，固定资产617,166.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74,677.22元，其中固定资产减少85,330.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额39,450.00元，其中：政府采购货物支出39,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39,450.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他需要说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001073900101111