监督索引号53250001074000201000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州农村电影发行管理站主要工作职能为：承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、管理工作，为党和政府发挥着宣传、引导窗口的作用。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，红河农村电影发行管理站监督指导共完成农村公益电影放映任务14908场次，观影人数达140.44万人次；其中放映民语片3851场次、观影人数达25.2万人次；完成全年放映任务14382场的103.7%，超额完成1181个行政村，14172场放映任务，丰富了农村文化生活，形成党在农村的宣传窗口，让农民了解党的实证方针政策。国庆电影放映展映了一批本土、爱国、正能量的好影片，宣传了本土，激发了爱国热情，取得了明显的社会效益，为满足广大农民群众日益增长的精神文化需求作出新的努力和贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置0个内设机构。本单位属基层业务部门，无所属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。是隶属于中共红河州委宣传部的正科级独立核算的公益一类事业单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2022年度收入合计4,524,143.38元。其中：财政拨款收入4,524,143.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加257,433.43元，增长6.03%。其中：财政拨款收入增加257,433.43元，增长6.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。与上年对比，收入增加原因是人员增加，经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2022年度支出合计4,524,143.38元。其中：基本支出1,424,143.38元，占总支出的31.48%；项目支出3,100,000.00元，占总支出的68.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加56,950.22元，增长1.27%。其中：基本支出增加153,884.21元，增长12.11%；项目支出减少96,933.99元，下降3.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年对比，支出增加原因是人员增加，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,424,143.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,354,270.38元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,873.00元，占基本支出的4.91％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,100,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况用于放映劳务补贴，经场次确认后，直接兑现个人银行卡上；节目购买费用，设备的更新及维修维护，放映员保险，农村院线公司业务费、管理人员工资、放映器材、维修维护、技术服务费等农村院线公司运营费，陈列馆建设等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出4,524,143.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加56,950.22元，增长1.27%，主要原因单位新增人员，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,137,888.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.46%。主要用于农村电影放映项目及人员工资等各项主款支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出125,474.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于养老保险等各类社会保障支出。

　　9.卫生健康（类）支出137,175.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。 主要用于职工医疗保险等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出123,605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于住房公积金等支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98000.00元，支出决算为250.00元，完成年初预算的0.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算250.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算250.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98000元，支出决算为250.00元，完成年初预算的0.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为250.00元，完成年初预算的0.61%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位车辆历史原因及车辆改革原因，出差车辆费用列入其他交通费列支；接待减少，节能增效，节约成本。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加250.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加250.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年为零接待，2022年因工作需要有接待。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电影工作需要发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站资产总额353213.88元，其中，流动资产1970.8元，固定资产351243.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加140666.9元，其中固定资产增加141064.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250001074000201111