监督索引号53250001074301000

　　目录

　　第一部分 红河州融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，落实省委和州委工作要求，研究拟定州级媒体融合发展规划，统筹协调推进州级媒体深度融合发展，按照州委的统一部署，协调省级媒体和县级融媒体中心之间的工作。

　　（2）把握正确政治方向和舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕州委、州政府中心工作开展新闻宣传工作。

　　（3）负责推进州级传统媒体和新媒体深度融合发展；负责中共红河州委机关报《红河日报》采编、出版、印刷、发行工作；组织制定并实施红河广播电视台的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；负责网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快闪等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作。

　　（4）开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品融媒体产品。

　　（5）加强技术创新，提升新闻宣传工作的科技含量和水平。保障融媒体平台的安全运营。

　　（6）根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动。

　　（7）负责开展对外交流与合作；监督管理、审查报纸、网站、广播电视节目、网络视听节目及新媒体平台的内容和质量。

　　（8）加强队伍建设，有计划培养各类融媒体人才。

　　（9）引导社会热点，加强和改进舆论监督。

　　（10）根据州政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值。

　　（11）承担州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年度红河州融媒体中心深入学习宣传贯彻党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和中央、省委、州委加快推进媒体深度融合发展的部署要求，立足新形势，明确新任务，守正创新、主动作为，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、疫情防控、乡村振兴、媒体深度融合发展等重点任务统筹推进各项工作。整合原红河日报社、红河广播电视台、红河网站组建成立红河州融媒体中心。成立了由州委书记、州长任双组长的红河州媒体深度融合发展工作领导小组，按照“合而为一、做优报台、做强新媒、转型发展”的工作思路，高位推动州级媒体融合向纵深发展。在采编发布融合方面，再造采编流程，构建“统筹策划、一次采集、多种生成、多元发布、科学评价”的全新新闻传播模式，实行“联合兵团作战”，破除曾经3家官方媒体无序抢夺首发权弊端。在技术平台融合方面，深入推进“一底座、两综合、多系统”全媒体深度融合的“1+2+N”项目，打造以5G技术以及大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等多种新兴技术为基础的融合媒体云平台，实现报纸、广播、电视、新媒体人人通、移动通、终端通。在“新闻+政务、服务、商务”方面，推出聚焦作风革命、效能革命的红河排行榜，自主研发“红河会议云”，建设红河图片库，开设带货直播，助力乡村振兴，为群众提供便捷生活服务。通过融合，一个报、台、网、端、微、号、屏（栏）“七位一体”的新型主流媒体矩阵，因势而谋、因融而生。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置30个内设机构，包括：办公室、党群工作部、人力资源部、计划财务部、总编室、重点报道部、精品创作室、全媒采访部、报纸编辑部、广电节目部、广电新闻编辑部、网站编辑部、数字媒体编辑部、民族语言节目部、安全播出部、对外宣传联络部、广告部、技术研发部、创意设计部、政务服务部、媒资管理部、内参智库部、数据管理部、节目审查部、理论评论部、通讯员联络部、产业开发部、电子商务部、发行部、新媒体推广部。本单位无所属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州融媒体中心2022年末实有人员编制240人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制240人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员216人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。

　　实有车辆编制20辆，在编实有车辆16辆。（不在编实有车辆4辆）

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州融媒体中心部门2022年度收入合计69,315,233.36元。其中：财政拨款收入58,473,544.04元，占总收入的84.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,023,159.11元（含教育收费0.00元），占总收入的14.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入818,530.21元，占总收入的1.18%。与上年相比，收入合计增加3,086,263.79元，增长4.66%，增加的主要原因为机构改革，红河州融媒体中心由红河日报社、红河网站和红河电视台组成而成。红河日报社由差额拨款单位改为了全额拨款单位。其中：财政拨款收入增加5,530,595.85元，增长10.45%；上级补助收入无增减变化；事业收入减少1,671,577.29元，下降14.29%；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入减少772,754.77元，下降48.56%。减少的原因为1、红河日报社投资收益减少；2、红河州委宣传部拨入经费减少；3、广播电视台省广电局拨入经费减少；4、食堂职工充值收入减少。　　

    二、支出决算情况说明

　　红河州融媒体中心部门2022年度支出合计68,170,498.57元。其中：基本支出52,175,873.59元，占总支出的76.54%；项目支出15,994,624.98元，占总支出的23.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少998,197.79元，下降1.44%，下降的主要原因为红河电视台项目较上年减少。其中：基本支出增加12,219,321.78元，增长30.58%；项目支出减少13,217,519.57元，下降45.25%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52,175,873.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45,538,041.18元，占基本支出的87.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,637,832.41元，占基本支出的12.72％。

（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,994,624.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目开支有9个，具体开展工作情况如下：

　　（一）综治维稳及扫黑除恶专项宣传经费

　　1.项目概况

　　党的十八大以来，中国特色社会主义法治在加强重点领域立法、法治政府建设、推进公正高效权威司法、加强全民普法、法治专门队伍建设、维护公平正义等方面都取得了重大进展。由此，中国法治建设从中国特色社会主义进入到新时代中国特色社会主义法治。为切实宣传好我州的法治进程、讲好我州的法治故事、加强全民普法。栏目要紧跟国家法治建设的步伐，扣紧社会热点，从法律和道德的视角观察社会现象，揭示报道对象所蕴含的法律与道德价值，着重宣传社会主义法治精神，努力提高受众的法律水平和道德素质。二是以人为本，凸现栏目特色。加强人文关怀，密切关注发生在我州老百姓身边、与他们生活息息相关的涉法新闻事件及事件当事人的前途命运，并不断强化服务功能，增强节目的互动性，满足人民群众对相关法律知识的现实需求。

　　本项目年初预算安排300,000.00元，支出300,000.00元,预算执行率100%。

　　2.项目绩效目标

　　报纸“平安红河、法治红河”建设宣传>35次，报纸“反邪教”宣传>25次，报纸"扫黑除恶"宣传>32次，电视《法治红河》播出期数≥20期，节目制作合格率达到96%以上，宣传时效期为1年，项目成本控制在300,000.00元以内，综治维稳宣传工作达到预期，社会公众满意度在90%以上。

　　总体目标：从法律和道德的视角观察社会现象，揭示报道对象所蕴含的法律与道德价值，着重宣传社会主义法治精神，努力提高受众的法律水平和道德素质。密切关注发生在我州老百姓身边、与他们生活息息相关的涉法新闻事件及事件当事人的前途命运，并不断强化服务功能，增强栏目的互动性，满足人民群众对相关法律知识的现实需求。

　　3.项目组织管理情况

　　为充分展示红河州创建“法治红河·平安红河”以及扫黑除恶专项斗争取得的成就，红河州融媒体中心充分发挥主流媒体优势，分别在《红河日报》、红河广播电视台以及云南红河发布系列新媒体平台开设“法治红河·平安红河”、“法治红河”等报纸、电视、新媒体专栏，形成“媒体矩阵”，全方位、专题式开展宣传报道。项目实施期间，红河州融媒体中心精心筹划、投入“重兵”，安排《红河日报》、红河网及新媒体各平台编辑约15人，安排《法治红河》电视栏目1名制片人、2名记者、1名主持人、1名后期制作人员，专项负责综治维稳和扫黑除恶专题宣传报道工作。记者深入新闻一线采访，编辑认真编发新闻稿件，以文字稿、图片稿、音视频稿以及电视专题片等方式在各平台发布，以“媒体＋”形式讲好红河政法故事。2022年全年，《红河日报》、红河网及新媒体各平台开设的“法治红河•平安红河”专栏共完成发稿150余期；红河广播电视台开设的《法治红河》栏目共制作播出节目20期，全部项目绩效目标均已超额完成。

　　（二）红河哈尼梯田文化景观项目基层文化宣传补助经费

　　1.项目概况

　　为深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委、省政府关于保护世界的哈尼梯田的部署要求，认真贯彻落实《红河哈尼梯田世界文化遗产保护发展工作机构方案》（红办通［2021]52号）《红河哈尼梯田保护与发展总体规划（2021-2035)》、《红河哈尼梯田世界文化遗产保护发展和利用三年工作计划（2022一2024年）》文件精神，根据中宣部和云南省委宣传部《关于认真做好“国家文化记忆和传承”——中国的世界遗产记录传播项目有关工作的通知》和州委宣传部《红河州“国家文化记忆和传承”——中国的世界遗产记录传播项目工作方案》要求，全力推进红河哈尼梯田世界文化遗产宣传运营工作，向世界更好地展示推介哈尼梯田。

　　本项目年初预算安排500,000.00元，支出500,000.00元,预算执行率100%。

　　2.项目绩效目标

　　拍摄制作的纪录片《中国的世界遗产——红河哈尼梯田》数量1部，纪录片验收合格率100%，项目完成时间在2022年12月之前，显著增强红河哈尼梯田的知名度和美誉度，有效提振民族自豪感、增强民族凝聚力，对哈尼梯田的宣传推介和科学化运营起到长期积极作用，社会公众对哈尼梯田宣传及保护发展的满意度为90%以上。

　　总体目标：深入贯彻落实习近平总书记关于文化和自然遗产保护利用的重要指示批示精神，以一部文化纪录片、一部图书，对世界文化遗产“红河哈尼梯田”文化、景观进行全面的展示和系统的梳理，深入呈现红河哈尼梯田独特的自然、文化价值与今天依然富于生命力的活态传承，向世界更好地展示推介红河哈尼梯田。

　　3.项目组织管理情况

　　该项目于2021年10 月15日启动以来，中心成立了以蔡云翔为组长的项目领导小组，负责对项目整体计划，具体策划、拍摄全程参与监管。经过认真组织实施，项目于2022年12月全部拍摄完毕，并且北京映像社文化传媒有限公司已经按照合同约定，完成各项条款规定的工作任务，通过红河州融媒体中心验收，效果良好。

　　（三）红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目经费

　　1.项目概况

　　为深入贯彻习近平总书记在中共中央政治局就全媒体时代和媒体融合发展举行第十二次集体学习时提出的推动媒体融合发展，要统筹处理与深入把握媒体融合的四大关系，形成资源集约、结构合理、差异发展、协同高效的全媒体传播体系重要讲话精神，红河州融媒体中心着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，就要建设拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体，形成立体多样、融合发展的现代传播体系，以确保媒体发展格局沿着正确的方向推进。

　　本项目年初预算安排1,000,000.00元，支出1,000,000.00元,预算执行率100%。

　　2.项目绩效目标

　　全台设备购置完成率达到100%，广电部门质量检验标准合格，购置设备利用率100%，项目建设完成时限2022年12月之前，设备部署及时率100%，融合媒体制作播出改造项目经费成本为1,000,000.00元，提升观众的视觉效果和工作效率显著，设备使用年限大于等于6年，党委、政府及社会公众满意度达到85%以上，单位内部工作人员满意度达到85%以上。

　　总体目标：建立一套采用全新技术架构的融合媒体平台，按照中央“传统媒体和新兴媒体融合发展”的战略方针，再造新闻采编发流程，真正实现信息的“多来源采集汇聚，多形式共平台生产，多终端多渠道内容发布”。

　　3.项目组织管理情况

　　红河广播电视台融合媒体全台网高清改造及民语节目高清采访设备项目于2018年组织方案制定和项目招投标，2018年12月开始施工，项目于2019年7月建设完成，通过初步验收。项目采用分期付款方式，原计划2021年完成项目付款，因各种原因一直拖尚欠建设方项目款，2022年支付1,000,000.00元。

　　（四）科普宣传项目

　　1.项目概况

　　通过红河广播台电视栏目、红河日报社新媒体平台和红报小记者在全州更好地做好科普宣传，营造好全州科技创新的氛围，让全州人民和广大学生更好地学好科学、用好科学。

　　本项目年初预算安排100,000.00元，支出 99,500.00元,预算执行率99.5%。

　　2.项目绩效目标

　　通过红河日报和新媒体平台官方微信达到8篇科普知识宣传，全年浏览量>=100万人次，科普视频35条，科普活动新闻宣传7条，节目成品合格率100%，完成时限为1年，宣传经费控制在100,000.00元内，受众科技能力达到预期，项目宣传持续影响力大于85%，党政领导、全州观众满意度大于86%。

　　总体目标：开设《科普红河》栏目和通过报刊宣传，报道我州开展的科普活动。

　　3.项目组织管理情况

　　为更好地做好红河州科协的各项宣传工作，报社党组高度重视，选派优秀采编人员，深入一线采写了大量鲜活丰富的新闻报道，在《红河日报》、红河日报官方微信、掌上红河APP刊发州科学各类稿件，向全州人民展示，合作期内，共发稿件24篇。全面完成了合作要求的宣传报道篇数，在全州形成强势宣传作用，收到了良好的效果。

　　红河广播电视台在《行业新视界》栏目中开设《科普红河》专栏，下载播出《科普中国》APP中科普知识、卫生健康等方面的科普视频；在《红河新闻联播》、《新闻零距离》栏目中报道我州开展的科普活动并切实做好科普资料的收集工作。

　　（五）红河州融媒体中心媒体深度融合一体化项目经费

　　1.项目概况

　　为深入学习贯彻习近平总书记关于媒体融合的系列重要论述，充分认识媒体改革的紧迫性，按照先进性、战略性、适度超前的规划，充分论证，稳中求进，本着务实、管用、安全、节俭的理念，结合红河州实际，以“自主可控、移动优先；高位推动、本土特色；双向打通、共融共享；技术领先、阶段建设”的原则，由州委宣传部牵头，依托以移动互联网技术、云计算和大数据等技术构建的红河州融媒体中心媒体深度融合一体化项目，结合红河州“十四五”规划及红河州数字经济发展规划的精神和要求，完成具备“调度指挥的中心、监管评价的阵地、信息共享的平台、引导服务的窗口、传媒创新的基地、智慧城市的入口”六大功能的州级融媒体中心，实现红河州媒体融合“一片云、一张网、一体化、一盘棋”。

　　本项目年初预算安排1,000,000.00元，支出995,000.00元,预算执行率99.50%。

　　2.项目绩效目标

　　项目方案设计数量大于等于3个，系统对接数量大于等于4个，报告合格率100%，项目责任及日常监管直接责任按项目目标落实到位率100%，审计、督查、巡视等指出问题为0个，媒体深度融合一体化成本投入小于等于1,000,000.00元，工作效率得到显著提升，使用人员满意度大于等于85%。

　　总体目标：根据《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》（中办发[2020]33号）文件精神，通过媒体融合发展的州级顶层设计，全州覆盖、统一标准，建设“1+2+N”为核心的“一基础 、两平台、N应用”全媒体深度融合平台，即一个融媒体基础资源平台、两个媒体融合综合应用平台、多个业务应用系统，着重发挥构建融媒体内容生产、再造媒体工作流程、吸附本地用户、培养传媒人才队伍、打通内宣外宣渠道、探索融媒体中心市场化运营模式、舆情管控等“七项功能”，进一步推动内容、平台、渠道、数据、技术、人才、机制、管理等“八个融合”。

　　3.项目组织管理情况

　　红河州融媒体中心媒体深度融合一体化项目已经完成可行性研究报告的编制，并通过了红河州数据中心与红河州发改委的审核，目前已经提交州发改委向上申报，完成媒体深度融合一体化项目大屏指挥中心、舆情监控中心、建设方案的设计与编制。

　　（六）《中国红河网》租用和维护费补助资金

　　1.项目概况

　　红河州融媒体中心（红河网站）致力于服务州委、州政府中心工作，努力融合报纸、电台、电视台三家新闻单位的宣传内容，打造集图文、声音、视频于一体的全方位展示红河新形象的综合性门户网站。项目资金主要用于保障日常工作运转，200,000.00元用于空间租用费及网络宽带使用费，120,000.00元用于网络维护费用。

　　本项目年初预算安排320,000.00元，支出320,000.00元,预算执行率100%。

　　2.项目绩效目标

　　红河网站挂出国内国际新闻大于40000条/年，信息数据访问量大于6000万播放量，系统全年正常运行时长大于8700小时，系统正常使用年限大于10年，中国红河网服务满意度指标达到92%以上。

　　总体目标：项目资金主要用于保障日常工作运转。

　　3.项目组织管理情况

　　中国红河网部署在云南移动云平台上，通过租用云平台的服务器、带宽、存储等保障中国红河网的正常有序运行，相关费用一直严格用于硬件、带宽租用及维护等开支，中国红河网作为州内的主要网络宣传阵地，在新闻时效、影响力，传播力等方面均取得较好成绩。

　　（七）红河州融媒体指挥中心（一期）项目经费

　　1.项目概况

　　红河州融媒体中心秉持“以内容生产为根本、以先进技术为支撑、以创新管理为保障”的发展理念，助力实现将我中心交通广播同频覆盖网打造为全州人民喜爱的频率，为及时有效传递党和政府的大政方针、守好意识形态阵地、讲好红河故事作出努力。

　　本项目年初预算安排 1,434,600.00元，支出1,434,600.00元,预算执行率100%。

　　2.项目绩效目标

　　红河州融媒体中心交通广播同频建设完成率95%，同频覆盖质量达到国家广电部门广播级质量检验标准，调频广播设备使用年限大于6年，大大提高交通广播的收听率。

　　总体目标：完成红河州融媒体指挥中心（一期）项目，实现城乡居民基本公共文化服务均等化的目标，依托红河州109个无线覆盖台站资源，拟启用19个已投入使用的无线覆盖台站建设同频同步覆盖网，为保障广大群众读书看报、收听广播、观看电视等基本公共文化权益打下坚实基础。

　　3.项目组织管理情况

　　红河州融媒体指挥中心(一期）项目（红河州十二个市县交通广播同频覆盖网建设项目），上海飞波通讯科技有限公司于2022年10月19日通过公开招标中标，并于2022年10月26日双方签订合同。合同签订后，按照合同约定红河州融媒体中心即支付合同总价的40%给了上海飞波通讯科技有限公司作为预付款，上海飞波通讯科技有限公司已于2022年12月21日完成项目系统设备安装调试，并于2023年1月通过初验。

　　（八）防治艾滋病专项经费

　　1.项目概况

　　按照国家、省、州《遏制艾滋病传播实施方案(2019-2022年)》《第四轮全国艾滋病综合防)治示范区工作方案》及省州《第五轮防治艾滋病人民战争实施方案(2021-2025年年)》《红河州扩大艾滋病检测工作方案》等要求，制作宣传专刊及通过阅报栏开展艾滋病防治知识宣传，有效遏制艾滋病疫情蔓延。

　　本项目年初预算安排100,000.00元，支出100,000.00元,预算执行率100%。

　　2.项目绩效目标

　　宣传工作错漏率小于等于0.03%，完成时限在2022年12月前完成，通过宣传教育逐步降低艾滋病的传播，提高人民群众的幸福感，让宣传内容知晓率达到80%以上。

　　总体目标：制作宣传专刊及通过阅报栏开展艾滋病防治知识宣传，有效遏制艾滋病疫情蔓延，实现全州艾滋病疫情总体下降。

　　3.项目组织管理情况

　　红河州卫健委联合红河日报社各媒体宣传平台适时在《红河日报》、红河日报官方微信、掌上红河APP刊发州科学各类稿件，合作期内，共发稿件12篇。为更好地做好艾滋病防治的各项宣传工作，报社党组高度重视，选派优秀采编人员，深入一线采写了大量鲜活丰富的新闻报道，通过报社各媒体平台，向全州人民作了展示。全面完成了合作要求的宣传报道篇数，在全州形成强势宣传作用，收到了良好的效果。

　　红河广播电视台根据年初制定的宣传方案，按质开展艾滋病防治知识宣传，有效遏制艾滋病疫情蔓延工作。明确了加强领导、专人负责、栏目固定的工作机制。成立了由红河广播电视台政务服务部主任负总责、两名编辑记者负责具体工作的工作小组，具体负责在红河广播电视台《行业新视界》栏目中开设《科普红河》专栏，下载播出《科普中国》APP中科普知识、卫生健康等方面的科普视频；在《红河新闻联播》、《新闻零距离》栏目中报道我州开展的科普活动并切实做好科普资料的收集工作。

　　（九）州本级体育彩票公益金项目体育旅游精品项目申报资料制作专项资金

　　1.项目概况

　　为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见》、《云南省人民政府办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》等文件精神，促进体育产业与旅游产业融合发展，2022年将继续在全省范围内组织开展体育旅游精品项目申报工作，根据通知要求，通过认真筛选，按照州教育体育局的意见，本年度将把元阳体育旅游目的地（哈尼梯田越野赛）、石屏体育旅游精品线路、体育文化优秀项目-石屏女子舞龙、石屏烟盒舞作为申报项目。

　　本项目年初预算安排150,000.00元，支出150,000.00元,预算执行率100%。

　　2.项目绩效目标

　　委托制作拍摄体育旅游精品视频制作项目4个，拍摄红河州体育产业宣传片1部，视频质量为高清质界，项目完成时间为2022年12月前，视频制作项目将明显带动梯田、高原湖泊等地区经济文化发展，增强红河体育产业的知名度和美誉度、辨识度，对提振民族自豪感、增强民族凝聚力起到长期积极作用，社会公众对宣传推介红河体育文化的满意度达到90%以上。

　　总体目标：通过认真筛选，红河州本年度将把元阳体育旅游目的地（哈尼梯田越野赛）、石屏体育旅游精品线路、体育文化优秀项目-石屏女子舞龙、石屏烟盒舞作为体育旅游精品申报项目，委托红河广播电视台进行视频制作。

　　3.项目组织管理情况

　　该项目于2022年启动以来，中心成立了分管领导为组长的项目领导小组，对项目进行全程监管，组建项目摄制专班，有序推进项目进程，目前资金使用完毕，项目摄制工作完成验收，满意度90%以上。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出58,323,544.04元，占本年支出合计的85.56%。与上年相比增加5,380,595.85元，增长10.16%，主要原因为红河州融媒体中心由红河日报、红河网站、红河广播电视台合并，原红河日报社为差额单位，合并后中心定为全额拨款单位，进行了差额转全额追加指标。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于综治维稳及扫黑除恶专项宣传300,000.00元和红河哈尼梯田文化景观项目基层文化宣传补助500,000.00元

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出1,099,539.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于红河广播电视台融合媒体制作播出改造1,000,000.00元和2022年科普专项宣传99,539.00元。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出45,095,901.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.32%。主要用于红河州融媒体中心人员经费、日常支出和设备购置；

　　8.社会保障和就业（类）支出4,287,322.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险和职业年金支出；

　　9.卫生健康（类）支出3,698,300.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于在职人员的机关事业单位大病医疗保险、基本医疗保险和公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出3,342,480.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,014,400.00元，支出决算为353,100.65元，完成年初预算的34.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算345,796.65元，占总支出决算的97.93%；公务接待费支出决算7,304.00元，占总支出决算的2.07%，具体是国内接待费支出决算7,304.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,014,400.00元，支出决算为353,100.65元，完成年初预算的34.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为345,796.65元，完成年初预算的58.68%；公务接待费支出决算为7,304.00元，完成年初预算的3.74%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为单位党政机关厉行节约反对浪费条例的政策。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少56,413.17元，下降13.78%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少61,772.17元，下降15.16%；公务接待费支出决算增加5,359.00元，增长275.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位党政机关厉行节约反对浪费条例的政策。公务接待费增加的原因为红河州融媒体中心成立后，来访学习、交流单位较多，接待费相应增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于红河州融媒体中心为宣传工作，外派记者出访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州融媒体中心成立后，来访学习、交流单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州融媒体中心部门2022年机关运行经费支出0.00元,主要原因我单位为二类事业单位。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州融媒体中心部门资产总额23,287,402.57元，其中，流动资产10,198,197.76元，固定资产9,972,907.49元，对外投资及有价证券600,000.00元，在建工程1,269,557.50元，无形资产1,178,003.62元，其他资产68,736.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,992,662.99元，其中固定资产减少2,394,706.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额6,595,815.78元，其中：政府采购货物支出6,595,815.78元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,595,815.78元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、长期股权投资说明：是红河州融体中心成立前原红河日报社投资红河日报社传媒有限责任公司的投入资金，金额为600,000.00元，作为启动资金。

　　2、“受托代理资产”说明：由于原红河传媒集团划分时，将其他部分68,736.20元款项划入红河日报社暂时代管，故列在“委托代理资产”科目中，现在又因单位合并，并入红河州融媒体中心。

　　3、自2009年红河新闻传媒集团改制以来，因红河新闻传媒集团债权债务一直未进行分配，导致报表数据存在诸多问题。同时在2014年经济责任审计报告、2015年整体绩效评价报告及2018年州审计局机构改革资产、负债审计报告中，州审计局及受托进行整体绩效评价工作的省社科院均提出希望上级部门能尽快对红河新闻传媒集团债权债务尽快进行分配，以真实反映报表数据。负债较上年增加原因为原红河传媒集团预收账款200多万元遗留未核销。

　　4、2022年单位当年的进项税大于销项税，存在可以抵扣的情况。故应交增值税为负数。

　　5、资产较上年增加主要为应付账款借方数3,510,933.48元调整到预付账款中。

　　6、其他资产/总资产年初数>10%，上年短期借款转入其他流动资产2,500,000.00元。

　　7、收入、费用较上年增加原因为红河州融媒体中心由红河日报、红河网站、红河广播电视台合并，原红河日报社为差额单位，合并后中心定为全额拨款单位，进行了差额转全额追加指标。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4．政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5．机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250001074301111