监督索引号53250003300100501000

　　目录

　　第一部分  红河州芷村国有林场概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州芷村国有林场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州芷村国有林场性质为财政补助事业单位，主要宗旨和业务范围：森林资源管理、营林造林、护林防火、森林资源管理森林资源档案管理、林业政策宣传、林业行政执法、林业科技推广。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　工程造林项目任务1个（长江上中游岩溶地区石漠化综合治理项目人工造林0.2万亩），营林项目2个（长江上中游岩溶地区石漠化综合治理退化林修复0.3万亩、国家低效林改造0.5万亩）；苗木培育项目2个（2021年林木良种培育项目100万株、2022年林木良种培育补助项目50万株）；2022年森林防火计划主要工作印刷防火宣传、森林防火通知宣传书发放群众，铲除森林防火隔离带，组织专业和半专业扑火队进行防灭火培训及应急处理，积极储备防火物资；林业和草原有害生物防治工作计划以防治为主，清理防治植物蛀干害虫等；2022年公益林计划主要根据公益林优化调整的成果，全面落实管理责任制，层层签订公益林管理责任状，认真落实公益林管理制度。使得管理工作更加规范和完善，做到责任明确到人、考核落实到人。突出重点，继续深化公益林管理隐患的专项整治，进一步结合森林督查工作开展公益林恢复造林，定期组织防火安全大检查，加强现场检查力度，将事故隐患消灭在萌芽之中。深入开展公益林管理政策宣传，加强管护人员培训学习、宣传、教育的力度，全面促公益林管理有序进行，加强公益林社会服务管理模式探索，提升公益林管护质量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　机构设置：办公室、护林防火办、财务科、营林科（规划队、森防站）、林政科、质检科、公益林科、芷村林区、新华林区、新现林区、蚌德林区、杨柳井林区、中心苗圃、杨梅坝林区、戈姑林区、陈家寨林区16个副科级内设机构。所属单位为0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州芷村国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州芷村国有林场2022年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员244人（离休0人，退休244.00人）。

　　实有车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州芷村国有林场2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州芷村国有林场2022年度收入合计29,639,586.16元。其中：财政拨款收入28,863,854.74元，占总收入的97.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入775,731.42元，占总收入的2.62%。与上年相比，收入合计增加9,344,737.58元，增长46.04%。其中：财政拨款收入增加9,796,139.16元，增长51.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少451,401.58元，下降36.79%。主要原因是人员工资经费逐年增加，其他风沙荒漠治理、森林资源管理、营林抚育、护林防火项目增多，其他收入中非本级补助增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州芷村国有林场2022年度支出合计30,283,407.36元。其中：基本支出22,872,533.79元，占总支出的75.53%；项目支出7,410,873.57元，占总支出的24.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,226,827.73元，增长4.22%。其中：基本支出增加2,904,725.24元，增长14.55%；项目支出减少1,677,897.51元，下降18.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是在职人员工资增加，二是项目款增加，项目款部分兑现，部分沉淀资金财政收回。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州芷村国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,872,533.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,318,304.54元，占基本支出的88.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,554,229.25元，占基本支出的11.17％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州芷村国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,410,873.57元。其中：基本建设类项目支出3,916,831.85元。各项目为死亡抚恤补助70,777.40元、森林培育2,331,426.00元、林业防灾减灾150,000.00元、他林业和草原支出18,150.00元、其他自然灾害防治支出359,500.00元、其他风沙荒漠治理3,387,331.85元、草原生态修复治理支出55,000.00元、事业机构1,038,688.32元构成。这些项目主要用于造林补贴、森林抚育、低效林改造、森林生态效益、成本专项植被恢复、森林培育、防火隔离带修复，防火经费开支等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州芷村国有林场2022年度一般公共预算财政拨款支出28,863,854.74元，占本年支出合计的95.31%。与上年相比增加1,491,189.48元，增长5.45%，主要原因分析人员工资经费逐年增加，其他风沙荒漠治理、森林资源管理、营林抚育、护林防火项目增多，其他收入中非本级补助增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,048,510.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于单位退休人员公用经费、事业单位养老保险和职业年金、死亡职工抚恤费等支出。

　　  9.卫生健康（类）支出2,684,149.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于事业单位医疗补助及保险支出。

　　  10.节能环保（类）支出3,442,331.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于其他自然生态保护有害生物防治项目支出。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出18,502,246.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.10%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、及项目类农林支出。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出1,827,116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于住房公积金支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出359,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于生态支撑项目支出。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为409,300.00元，支出决算为104,147.00元，完成年初预算的25.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算100,000.00元，占总支出决算的96.02%；公务接待费支出决算4,147.00元，占总支出决算的3.98%，具体是国内接待费支出决算4,147.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州芷村国有林场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为409,300.00元，支出决算为104,147.00元，完成年初预算的25.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为100,000.00元，完成年初预算的26.57%；公务接待费支出决算为4,147.00元，完成年初预算的12.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本着厉行节约的本质，控制“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40,572.00元，下降28.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少40,000.00元，下降28.57%；公务接待费支出决算减少572.00元，下降12.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的本质，控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于公务用车及应急用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州芷村国有林场2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州芷村国有林场资产总额51,147,660.34元，其中，流动资产18,744,037.18元，固定资产18,021,511.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产68,886.25元，其他资产14,313,225.77元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,103,761.90元，其中固定资产增加286,297.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额4,448,199.85元，其中：政府采购货物支出86,268.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,361,931.85元。授予中小企业合同金额4,448,199.85元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250003300100501111