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　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州石岩寨国有林场概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州石岩寨国有林场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州石岩寨国有林场的基本职能为：保护培育森林资源、维护国家生态安全。切实履行好保护和培育森林资源、森林防火、林业有害生物防治检疫、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、新技术推广等工作职能。通过将商品林逐步转换为生态公益性质的生态林，全面禁止天然林采伐，切实加强森林资源的培育和管护，确保林场生态公益性生态林面积达90%以上。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.党务工作及党风廉政建设工作

　　林场支部工作严格按照州林草局党组、鸡街镇党委的要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，贯彻落实省第十一次党代会、州第九次党代会精神，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，党支部专门制定了不同的学习和工作方式，有分有合，统一结合，推动各项工作齐头并进。严格执行“三会一课”、“主题党日”制度正常开展工作；同时如期进行换届选举，做好换届选举前期工作，为下一步优配强支部班子打下坚实基础。

　　通过学习法律法规和腐败案例，随时警示全体党员，一定要保持清醒头脑，时刻警钟长鸣。通过家风教育和意识形态教育，让全体党员树立了正确的家教意识和作风意识。让全体党员充分发挥带动作用，带动全体职工更好地提高认识，努力工作，同时提高并净化了林场的政治生态环境，让林场处于风清气正的政治境界。到目前为止林场没有发现职工有违规违纪情况和不良作风倾向。

　　全年支部党员均按期交纳党费，共收党费10,248.00元，全部上交鸡街镇党委；今年按期转正预备党1名，拟培养积分子1名，现已进行了谈话并开始培养。

　　完成了2021年支部优秀共产党员的评选工作，支部共评出支部表彰的优秀党员16名，并在2022年举行的庆“七一”支部大会上进行了表彰。

　　2.森林资源管护迈上新台阶

　　(1)造林绿化高质量完成

　　2022年项目任务完成面积4.453万亩。其中2021年长江上中游岩溶地区石漠化综合治理项目3.15万亩；国家森林抚育补贴项目1万亩，草种基地建设项目0.05万亩；草原生态修复项目0.2万亩；巨菌草种苗基地建设项目已完成0.05万亩；中央财政衔接推进乡村振兴(欠发达国有林场)补助资金项目基础设施建设和林菌培育0.003万亩。

　　(2)林业及草原有害生物的监测和防治

　　林业有害生物应监测面积为10.1万亩，防治完成枯死木清理面积0.35655万亩，小班45个。其中云南松0.19125万亩、思茅松0.1548万亩、马尾松0.0105万亩。清理枯死、濒死松树1062株、清理立方量61.35立方米。

　　草原有害生物监测面积为1.3446万亩，草原毒草害病虫害防治涉及攀枝花、石岩寨、普雄、三个林区。草原毒草害防治0.9万亩，草原病虫害防治0.5万亩。完成率达100%。

　　(3)森林督查

　　一是配合个旧、开远、建水三个县市积极开展森林督查、国土三调与林地一张图的融合、森林监测、国家级、省级公益林监测、草地资源监测等六项工作。二是完成本场的2021年度森林监测工作，共进行了现地核实森林面积增长图斑90个、森林面积新增面积231.9065公顷。2021年我场森林覆盖率增加了3%。

　　(4)林木采伐管理

　　2022年截至目前共申办了《林木采伐许可证》6份，全年取得批准的采伐面积239.59公顷、采伐蓄积648.15立方米、出材量410.82立方米。其中：2022年度枯死木清理项目，采伐面积237.49公顷、采伐蓄积61.35立方米；2022年冰雪霜冻灾害木清理项目，采伐面积2.1公顷、采伐蓄积586.8立方米、出材量410.82立方米。

　　(5)森林防火管理

　　一是认真贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林防灭火工作方针，今年整个防火期间，林场没有发生森林火灾和人员伤亡事故，全年共接到火情10起：外围火1起、荒火9起，并与鸡街配合协同处置火情1起，较上年相比火情大幅下降。二是落实森林防火责任。进入防火期先后召开3次全场森林草原防灭火工作会、14次重点林区森防会，先后13次组织督查林区防灭火工作。防灭火责任落实到了山头地块，与各林区边缘的单位签订《森林草原防灭火责任书》，全场共签订森林草原防灭火责任书40份。三是切实加强宣传教育。坚持把重点林区、高火险区的居民点和旅游景区、林区村寨和林区边缘的企业等作为重点宣传区域，把中小学生、林区群众、务工人员等列为重点监督对象，建立森林防火短信平台，定期发布火灾情况、火险等级及警示短信135余条；在重点林区、重要路口、村寨等人口密集地刷写标语235余条。

　　3.安全生产工作情况

　　安全生产与疫情、舆论等工作主要以科学发展观统领安全生产管理工作，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，围绕安全生产年度目标，保安全、求稳定、促和谐，全面落实安全生产责任制。我场积极开展隐患排查工作，到施工现场进行安全意识宣传，以杜绝辖区内发生安全事故。经努力，全年无安全事故发生。

　　4.扫黑除恶专项行动工作情况

　　严格按照上级统一部署，结合全州扫黑除恶专项斗争林草行业领域突出问题专项整治行动，截至10月份发放应知应会手册80份、公民反恐防范应对知识手册60份、公布、粘贴宣传材料1450余份，悬挂横幅20条、制作宣传栏2块、宣传海报5张，举报箱3个。公布举报电话以来，没有收到举报电话和信件。

　　5.基础设施建设

　　2022年管护用房建设项目共三个：（1）坡头林区管护房1个（天保工程、公益林），项目资金550,000.00元，主体工程已建设一层，正在浇筑第二层（封顶），资金已拨付150,000.00元；（2）坡头林区管护房1个（国有管理站），项目资金350,000.00元，实施方案已批复，待邀标，甲乙双方签订合同；（3）普雄林区管护房加固改造（国有管理站）250,000.00元，实施方案已批复，待邀标，甲乙双方签订合同。

　　6.林长制工作情况

　　我场林长制工作严格按照上级要求，结合县市工作方案，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头涌现，落实林长制的责任主体，切实加强组织领导和统筹谋划，明确责任分工，创新工作举措，务求取得实效。及时组织督促林长制负责人每月按时按量巡山护林，有效推动林草资源保护责任和措施落实落地，做到守林有责、守林尽责、失责必究。目前已在林长制APP组织开展、上报有效巡林40余次，新建2个林长制公示牌。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门机构设置情况

　　我单位共设置办公室、财务股、资源林政管理股、公益林管护股、造林绿化规划股、森林防火办公室、林业有害生物防治检疫站、石岩寨林区、攀枝花林区、普雄林区、坡头林区11个内设机构。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州石岩寨国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即红河哈尼族彝族自治州石岩寨国有林场。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州石岩寨国有林场2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

　　实有车辆编制17辆，在编实有车辆14辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州石岩寨国有林场2022年度收入合计22,927,877.88元。其中：财政拨款收入22,765,043.86元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入162,834.02元，占总收入的0.71%。与上年相比，收入合计增加6,315,821.36元，增长38.02%。其中：财政拨款收入增加6,967,285.84元，增长44.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少651,464.48元，下降80.00%。主要原因是个旧市、建水县生态效益补偿及停伐管护费实行报账制，导致其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州石岩寨国有林场2022年度支出合计22,983,820.27元。其中：基本支出10,300,824.47元，占总支出的44.82%；项目支出12,682,995.80元，占总支出的55.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少929,844.32元，下降3.89%。其中：基本支出增加210,259.88元，增长2.08%；项目支出减少1,140,104.20元，下降8.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：年内实施项目减少，项目支出较上一年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州石岩寨国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,300,824.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,540,222.06元，占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费760,602.41元，占基本支出的7.38％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州石岩寨国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,682,995.80元。其中：基本建设类项目支出7,179,736.00元。

　　1.森林资源培育：

　　红财资环发〔2022〕4号提前下达中央财政林业改革发展资金森林抚育补助资金1,999,999.00元。项目完成情况：完成森林抚育面积10000亩。完成计划实施面积100％。

　　红财预指〔2022〕315号执收部门成本专项补助资金14，500.00元，促进产业发展

　　2.草原生态修复治理

　　红财资环发〔2022〕69号第二批中央财政林业草原生态保护恢复补助资金1,314,260.00元，项目完成情况：完成退化草原生态修复治理面积2000亩。完成计划实施面积100％。

　　红财资环发〔2022〕3号提前下达中央财政林业草原生态修复治理补助资金500,000.00元，项目完成情况：完成草种繁育面积500亩。完成计划实施面积100％。

　　3.其他风沙荒漠治理支出

　　红财建发〔2021〕70号2021年重点区域生态保护和修复（长江中上游岩溶地区石漠化综合治理）专项资金6,500,000.00元,项目完成情况：完成人工造林0.05万亩、封山育林2.5万亩、退化林修复0.6万亩。完成计划实施面积100％。

　　4.其他节能环保支出

　　红财资环发〔2021〕55号2021年第二批中央财政林业草原生态保护恢复补助资金1082500元。项目完成情况：完成草种繁育面积500亩。完成计划实施面积100％。

　　5.林业草原防灾减灾

　　红财资环发〔2022〕34号省级森林防火经费50,000.00元。项目完成情况：森林防火宣传实现覆盖率不低于80%，嘹望台重点区域火情监测覆盖率达到85%以上，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率不高于0.9%。

　　红财资环发〔2022〕4号红财资环发〔2022〕4号提前下达中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治补助资金97，500.00元。项目完成情况：完成林业有害生物防治面积10000亩。完成计划实施面积100％。

　　6.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

　　红财农发〔2021〕106号提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金979,336.00元。完成林菌培育30亩,完成基础设施及辅助设施建设，改善生产生活条件以及生态环境和人居环境。

　　7.社会保障和就业支出

　　红财社指〔2022〕3号下达一次性抚恤金和丧葬费州级补助资金144，900.8元，已将一次性抚恤金和丧葬费及时支付给职工家属。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州石岩寨国有林场2022年度一般公共预算财政拨款支出22,765,043.86元，占本年支出合计的99.05%。与上年相比减少106,315.54元，下降0.46%，主要原因分析上年未实施完成项目在年内实施，项目收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,043,742.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金等支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,034,022.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险等支出。

　　10.节能环保（类）支出9,396,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.28%。主要用于草原生态修复治理、重点区域生态保护和修复（长江中上游岩溶地区石漠化综合治理）、草种基地项目建设等支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出10,411,219.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.73%。主要用于发放在职职工工资、发放护林员、专业队员工资、森林抚育、林业有害生物防治等项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出879,299.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为296,383.00元，支出决算为103,866.60元，完成年初预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算103,396.60元，占总支出决算的99.55%；公务接待费支出决算470.00元，占总支出决算的0.45%，具体是国内接待费支出决算470.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州石岩寨国有林场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为296,383.00元，支出决算为103,866.60元，完成年初预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为103,396.60元，完成年初预算的36.75%；公务接待费支出决算为470.00元，完成年初预算的3.1%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年受疫情影响，单位驻地多次采取静态封控防控措施，公务往来较少，接待费支出明显减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加77,684.60元，增长296.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增88,896.60元，增长613.08%；公务接待费支出决算减少11,212.00元，下降95.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位车辆老化严重，维修费及燃油费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于护林防火、草原生态修复有害生物防治、森林抚育、石漠化治理、林业有害生物防治等项目实施、单位业务办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巨菌草发展调研、汛期安全度汛调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州石岩寨国有林场2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州石岩寨国有林场资产总额16,441,308.62元，其中，流动资产15,917.80元，固定资产16,425,390.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,834.57元，其中固定资产减少4,975.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值298,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入550.00元；出租房屋1,335.44平方米，账面原值349,363.30元，实现资产使用收入27,354.34元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额12,039,395.00元，其中：政府采购货物支出29,770.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,009,625.00元。授予中小企业合同金额12,039,395.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　2.财政拨款收入:是由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算收入：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250003300100401111