监督索引号53250003300100201000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全州森林和草原资源监测管理；管理全州森林资源成果数据；建立州级森林资源案；组织编写全州森林资源管理方面的技术标准、规程、规范及质量管理制度和办法；负责县级森林资源调查、经营方案编制的质量检查及成果评审；森林分类区划界定；组织林业和草原重点建设工程项目及可行性研究报告；森林资源和草原资源、营造林规划设计调查；林业和草原中长期规划和年度实施计划工作及实施方案编制；林业和草原专项核查；地方林业和草原标准制度。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.开展全面集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动。（1）、对标省级制定印发州级工作方案。8月18日，我局对标《云南省集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动方案》研究印发了《红河州林草局关于印发红河州集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动方案的通知》（红林发〔2022〕70号），明确了红河州集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动工作的推进时序、工作专班、工作要求、技术指导、领导挂钩包保等内容。（2）、召开动员会议。8月29日，召开红河林草系统百日攻坚行动动员视频会议，州林草局局党组书记、局长对红河州集中查处整治破坏林草生态案件、重大项目要素保障百日攻坚行动作了动员讲话，对工作进行安排部署。（3）、技术指导组下沉一线督导检查。8月24日至9月7日，州林草局百日攻坚技术指导服务组和百日攻坚行动挂钩包片领导下沉县市集中轮转开展技术指导和工作督促，和县市、乡镇工作人员一同研究分析存在的问题和解决问题的措施。我州共有2013年-2017年专项行动、2018年-2021年森林督查图斑数58477个，有9111个违法图斑，截至11月10日，全州查处到位图斑数4034个，不是案件数4197个，无需查处图斑数824个，查处整改到位率为100%。

　　2.组织完成国家林草湿综合监测图斑第一、二期9182个，面积9057.1998公顷；其中：林地8507个，草地664个，湿地11个的核实工作。

　　3.组织完成省森林资源即时监测图斑第一、二期4487个的核实工作。

　　4.组织完成2022年森林督查图斑数4430个，面积3991.0494公顷的核实工作。

　　5.组织开展草原督查核实调查，2022年省下发我州草原图斑796个，涉及草原面积1087.295公顷，已核实图斑数790个，核实面积1082.385公顷，占下发图班面积的99.5%。

　　6.开展草原基况调查，完成国家下发草原图斑64556个，面积125774公顷，样地点345个的调查（涉及红河州13个县市），并对草班3252个，样地数40个，进行州级检查，全部为合格。

　　7.完成业主单位委托的建设项目使用林地外业调查和可行性报告编制工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河州森林和草原资源管理站(正科级）为红河州林业和草原局下属独立核算的公益一类事业单位。单位共设置4个内设机构，包括：办公室、总工办、调查规划室、监测室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16.00人（含参公管理事业人员0人），其中：2022年3月从云南金平分水岭国家级自然保护区管护局调入1人，2022年1月和6月在职转退休2人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1.00人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13.00人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站2022年度收入合计3,946,239.85元。其中：财政拨款收入3,946,239.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加358,407.89元，增长9.99%。其中：财政拨款收入增加358,407.89元，增长9.99%，主要原因是单位2022年调入人员1人工资增加及人员岗位、薪级工资变动，以及国家从2021年10月起调整在职、离休人员工资标准，财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站2022年度支出合计3,946,239.85元。其中：基本支出3,561,012.46元，占总支出的90.24%；项目支出385,227.39元，占总支出的9.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加357,291.95元，增长9.96%。其中：基本支出增加466,712.16元，增长15.08%，主要原因是单位2022年调入人员1人工资增加及人员岗位、薪级工资变动，以及国家从2021年10月起调整在职、离休人员工资标准，基本支出增加；项目支出减少109,420.21元，下降22.12%，主要原因是主管局安排的指令性业务工作较多（森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新六项工作及草原资源调查核实工作等），对外技术服务性业务减少，造成非税收入减少，工作经费相应减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站机构正常运转的日常支出3,561,012.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,384,198.46元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176,814.00元，占基本支出的4.97％。基本支出3,561,012.46元，与上年3,094,300.30元相比,增加466,712.16元，增长15.08%，主要原因是单位2022年调入人员1人工资增加及人员岗位、薪级工资变动，以及国家从2021年10月起调整在职、离休人员工资标准，基本收入支出增加人均工资福利支出201,400.00元，人均离休费160,122.00元,人均日常公用经费人均小计11,200.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385,227.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年494,647.60元对比,减少109,420.21元，下降22.12% ，主要原因是主管局安排的指令性业务工作较多（森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新六项工作及草原资源调查核实工作等），对外技术服务性业务减少，造成非税收入减少，工作经费相应减少，单位加强内部管理，规范财务开支，降低相关费用支出。工作经费主要用于开展以下方面工作所产生的相关支出（差旅费、车辆运行维护费、劳务费、办公费，水电费、死亡一次性抚恤金等）。

　　具体项目开支：商品和服务支出320,049.39元，占项目支出83.08%；对个人和家庭的补助65,178.00元，占项目支出16.92%。

　　具体项目开展工作情况：1.开展全面集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动。对标省级制定印发州级工作方案；召开动员会议，对工作进行安排部署；技术指导组下沉一线督导检查，开展技术指导和工作督促，研究分析存在的问题和解决问题的措施。全州共有2013年-2017年专项行动、2018年-2021年森林督查图斑数58477个，有9111个违法图斑，全州查处到位图斑数4034个，不是案件数4197个，无需查处图斑数824个，查处整改到位率为100%。 2.组织完成国家林草湿综合监测图斑第一、二期9182个，面积9057.1998公顷；其中：林地8507个，草地664个，湿地11个的核实工作；3.组织完成省森林资源即时监测图斑第一、二期4487个的核实工作；4.组织完成2022年森林督查图斑数4430个，面积3991.0494公顷的核实工作；5.组织开展草原督查核实调查，2022年省下发我州草原图斑796个，涉及草原面积1087.295公顷，已核实图斑数790个，核实面积1082.385公顷，占下发图班面积的99.5%；6.开展草原基况调查，完成国家下发草原图斑64556个，面积125774公顷，样地点345个的调查（涉及红河州13个县市），并对草班3252个，样地数40个，进行州级检查，全部为合格。7.完成业主单位委托的建设项目使用林地外业调查和可行性报告编制工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,946,239.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加357,291.95元，增长9.96%，主要原因分析是单位2022年调入人员1人工资增加及人员岗位、薪级工资变动，以及国家从2021年10月起调整在职、离休人员工资标准等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  8.社会保障和就业（类）支出653,952.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.57%。主要用于单位机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、离休干部离休费和离休干部遗属生活补助、死亡一次性抚恤金等支出。

　　  9.卫生健康（类）支出320,433.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

　　  10.节能环保（类）支出160,049.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于开展工作发生的办公费、培训费、外业调查期间发生差旅费、其他交通费、劳务费支出。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  12.农林水（类）支出2,520,165.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.86%。主要用于单位在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、培训费、物业管理费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  19.住房保障（类）支出291,639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为41,091.00元，完成年初预算的20.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40,000.00元，占总支出决算的97.34%；公务接待费支出决算1,091.00元，占总支出决算的2.66%，具体是国内接待费支出决算1,091.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为41,091.00元，完成年初预算的20.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40,000.00元，完成年初预算的22.22%；公务接待费支出决算为1,091.00元，完成年初预算的5.46%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央“八项”规定，加强财务管理和审批，控制“三公经费”支出，降低费用开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,097.81元，增长5.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,006.81元，增长2.58%；公务接待费支出决算增加1,091.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年组织、指导、检查“红河州集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动”，国家林草湿综合监测图斑、省森林资源即时监测图斑、森林督查图斑、草原图斑核实，外业调查量大，车辆使用频繁，费用比上年增加；2021年无公务接待费用，2022年共接待省局相关部门检查人员2次，计16人次，公务接待费用1,091.00元，故费用比上年增加。今后单位要严格落实中央“八项”规定，加强财务管理和审批，控制“三公经费”支出，降低费用开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此情况。

　　2.购置车辆0辆。本单位无此情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于：开展全面集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动、国家林草湿综合监测图斑核实、省森林资源即时监测图斑核实、2022年森林督查图斑核实工作、草原督查核实调查草原基况调查和检查工作、完成业主单位委托的建设项目使用林地外业调查和可行性报告编制等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省局相关人员在指导、检查森林督查工作期间发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此情况。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站（公益一类事业单位）2022年机关运行经费支出0.00元。本单位无此情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站资产总额121,705.63元，其中，流动资产1,272.33元，固定资产99,183.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,250.14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46,994.49元，其中固定资产减少41,688.72元（系折旧）,无形资产减少4，999.92元（系累计摊销）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资产使用占用情况表中，2021年度填报金额为资产“账面原值”；2022年度填报金额为资产“账面净值”，现根据单位2022年度资产负债表（账面净值）进行更正填报。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　差旅费：指单位工作人员在国（境）内出差期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　应缴财政款：指单位取得或应收的按照规定应当上缴财政的款项，包括应缴国库的款项和应缴财政专户的款项，但不包括单位按照国家税法等有关规定缴纳的各种税费。

　　应缴国库款：指事业单位在业务活动中按规定取得的应缴国库的各种款项，包括：代收的纳入预算管理的基金、代收的行政性收费收入、罚没收入、无主财物变价收入以及其他按预算管理规定应上缴国库（不包括应缴税费）的款项等。

　　固定资产：指单位使用期限超过一年（不含一年），单位价值在规定标准以上（1000元以上，其中专用设备单位价值在1500元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

　　净资产：指单位所有，并可以自由支配的资产。行政事业单位净资产是指行政事业单位资产扣除负债后的余额，反映国家和行政事业单位的资产所有权。

　　监督索引号53250003300100201111