监督索引号53250000633400101000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州房地产管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责制定全州城镇住宅制度改革的方针政策及有关规定、实施方案和配套政策，对全州房地产市场进行监管，履行行政审批相关职能，即房地产开发资质审批（二、三级资质初审，四级、暂定资质审批）；商品房预售许可证审批（建筑面积5万平方米以上州级审批）；物业、中介企业备案；房地产投资任务分解及督办；房地产信息化建设；房地产行业培训；房地产征收与补偿、房地产交易、抵押等工作业务指导。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年度主要是稳投资，促销售，促进房地产平稳健康发展。

　　红河州房地产企业以中小型房企为主，全州统计在库的房地产项目181个，1—12月，全州房地产开发完成投资118.24亿元，同比-44.4%。商品房销售面积205.43万平方米，同比-26%。根据网签数据，全州商品房均价5042元/平方米，商品房库存776.72万平方米，其中住宅513.69万平方米。商品房去库化周期54.49个月，其中住宅去库化周期42.88个月。二手房市场回暖现象明显，1-12月，全州二手房交易面积 187.26万平方米，同比增长20.97%，均价3877元，同比-2.15%；其中，二手房住宅交易169.09万平方米（14644套），同比增长25.82%，均价3759元，同比增长0.91%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置0个内设机构。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处作为二级预算单位纳入红河州住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

　　三、单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休人，退休3人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附表1-11）

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2023年度收入合计94.76万元。其中：财政拨款收入94.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7.90万元，增长9.10%。其中：财政拨款收入增加7.90万元，增长9.10%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析我单位根据红人社发〔2023〕122号关于聘用秦国进等45人为事业单位工作人员的通知，红河州房地产管理处增加工作人员，人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2023年度支出合计94.76万元。其中：基本支出92.76万元，占总支出的97.89%；项目支出2.00万元，占总支出的2.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7.90万元，增长9.10%。其中：基本支出增加8.42万元，下降9.99%；项目支出减少0.52万元，下降20.60%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析我单位根据红人社发〔2023〕122号关于聘用秦国进等45人为事业单位工作人员的通知，红河州房地产管理处增加工作人员，人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州房地产管理处单位机构正常运转的日常支出92.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.94万元，占基本支出的95.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.82万元，占基本支出的4.12％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州房地产管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目具体用于办公费0.86万元，物业管理费0.84万元，委托服务0.30万元。保障了部门正常运转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出94.76万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7.90万元，增长9.10%,主要原因是聘用增加工作人员，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出9.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费。

　　9.卫生健康（类）支出9.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于事业单位医疗5.75万元，公务员医疗补助3.06万元，其他行政事业单位医疗支出0.56万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出68.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.71%。主要用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及商品和服务支出包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出共计66.90万元，项目支出2.00万元。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出7.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于住房公积金单位缴纳部分。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.30万元，决算为1.14万元，完成年初预算的87.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.30万元，决算为1.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.69%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.30万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的87.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.30万元，决算为1.14万元，完成年初预算的87.69%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控“三公”经费支出

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.14万元，2022年支出决算数0.11万元，比上年增加1.03万元，增长936.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.03万元，增长936.36%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于2022年决算数主要原因是2022年不允许从收费成本补偿支出中列支公务用车购置及运行维护费，2022年仅支付年初预算公用经费分摊公务用车运行维护费用0.11万元。年末公务用车保有量为1辆。比较上年无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于房地产市场监管及业务指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年无变化

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州房地产管理处资产总额68.55万元，其中，流动资产7.03万元，固定资产27.10万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产34.42万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少2.61万元，其中固定资产减少17.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13。

　　因二级预算部门无需填报附表14部门整体支出绩效自评表，故附表14部门整体支出绩效自评表为空表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位支出主要是人员工资及日常公用经费保障，相关项目任务由主管局统筹安排。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金

　　（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（三）运行经费，指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　（五）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　监督索引号53250000633400101111