监督索引号53250000943401000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州商务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州商务局主要职能职责涉密，不予公开。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的商务改革发展稳定任务，红河州商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，围绕年度商务工作目标和重点工作任务，全力以赴稳外贸稳外资扩消费，全州商务运行稳中向好、稳中有进，各项工作取得新进展、新成效。

1. 内贸：2023年全州实现社会消费品零售总额996.57亿元，增长6.1%。批发业销售额增长20.1%，零售业销售额增长7.7%，住宿业营业额增长17.6%，餐饮业营业额增长21.7%。

2. 外贸：2023年全州完成外贸进出口271.7亿元，同比下降17.8%。其中：出口115.6亿元，同比下降34.8%；进口156.1亿元，同比增长1.9%。总量排名全省第3位、滇中城市第2位。增速高于全省同比下降17.9%的0.1个百分点。其中：对越南进出口112.1亿元，同比增长71.2%，占全州外贸总量271.7亿元的41.3%，占全省对越南贸易186.7亿元（同比下降11.2%）的60%。其中：出口34.8亿元，同比增长6.4%；进口77.3亿元，同比增长135.7%。

3. 外资：2023年全州实际利用外资3716万美元，同比增长97%。总量排名全省第3位。

4. 口岸：2023年全州口岸进出口货值169.3亿元，增长4%；货运量287.9万吨，增长13.1%。口岸（通道）出入境人员444.39万人次，同比增长2520%；进出境交通工具24万辆次，增长53%。

5. 现代物流：2023年实现现代物流业总收入703.71亿元增长10.6%。现代物流业增加值实现144.6亿元，增长7%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州商务局内设机构涉密，不予公开。所属单位2个，分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州商务局机关

　　2.中国国际贸易促进委员会红河州支会。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州商务局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州商务局，行政机关。

　　2.中国国际贸易促进委员会红河州支会，事业单位，未独立核算，经费并入行政机关核算。

　　纳入红河哈尼族彝族自治州商务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州商务局人员编制涉密，不予公开；

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休3人，退休11人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-15）

　　红河哈尼族彝族自治州商务局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，本部门2023年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州商务局部门2023年度收入合计1601.25万元。其中：财政拨款收入1601.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少211.24万元，下降11.65%。其中：财政拨款收入减少211.24万元，下降11.65%；上级补助收入0.00万元；事业收入0万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。下降的主要原因是2023年项目支出经费收入比2022年减少250.89万元，2023年因财政收入未达预期，按财政要求将项目收入260.02万元转列暂收款，导致2023年收入比2022年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州商务局2023年度支出合计1601.25万元。其中：基本支出1101.84万元，占总支出的68.81%；项目支出499.41万元，占总支出的31.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少211.24万元，下降11.65%。其中：基本支出增加39.65万元，增长3.73%；项目支出减少250.89万元，下降33.44%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。减少的原因主要是项目支出比上年减少250.89万元，其中：电子商务进农村综合示范项目专项资金支出减少73.5万元、商务专项经费减少131.13万元，特色餐饮文化挖掘专项经费等减少46.25万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州商务局单位机构正常运转的日常支出1101.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出997.95万元，占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.90万元，占基本支出的9.43％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州商务局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出499.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作如下：主要用于支付商务局开展专项业务和委托业务支出等商务专项支出98.87万元，现代物流专项经费39.78万元，离退休人员死亡抚恤补助资金77.1万元，支持开展外资招商引资活动专项资金33.45万元，限额以上市场主体培育促消费增长专项资金111万元，商务建设发展专项资金30万元，支持吸引利用外资项目经费11.56万元，第7届南博会口岸经济馆招组展专项经费97.65万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1601.25万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少211.24万元，下降11.65%,下降的主要原因是2023年项目支出经费比2022年减少250.89万元，2023年因财政收入未达预期，按财政要求将项目支出260.02万元转列暂付款，导致2023年一般公共预算财政拨款支出比2022年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出657.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.05%。主要用于在职人员工资发放和机关运行经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出354.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.15%。主要用于支付离退休人员的离退休费、单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、死亡人员抚恤费等。

　　9.卫生健康（类）支出101.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险等。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出422.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.37%。主要用于支付商务局开展专项业务和委托业务支出等商务专项支出98.87万元，现代物流专项经费39.78万元，支持开展外资招商引资活动专项资金33.45万元，限额以上市场主体培育促消费增长专项资金111万元，商务建设发展专项资金30万元，支持吸引利用外资项目经费11.56万元，第7届南博会口岸经济馆招组展专项经费97.65万元等。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出66.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.26万元，决算为21.02万元，完成年初预算的115.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为9.13万元，决算为15.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.46%，完成年初预算的164.51%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为9.13万元，决算为6.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.54%，完成年初预算的65.72%，具体是国内接待费支出决算6.00万元（其中：外事接待费支出决算2.17万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.26万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的115.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为9.13万元，决算为15.02万元，完成年初预算的164.51%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为9.13万元，决算为6.00万元，完成年初预算的65.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要和上级安排，因公出国（境）批次和人数比年初预算增加，导致因公出国（境）费支出比年初预算增加5.89万元、增加的支出数已按规定报州财政调整预算；而公务接待费比年初预算减少3.13万元。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16.13万元，增长322.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加15.02万元，为净增加；公务用车购置费支出决算增加0.00万元、增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加1.11万元，增长22.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要和上级安排，因公出国（境）批次和人数比上年净增加，因公出国（境）费本年支出15.02万元，而上年未发生支出，导致因公出国（境）费支出比上年净增加15.02万元；公务接待费支出比上年增加主要是外事接待比上年增加所致。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组5个，累计19人次。开展内容包括：2023年2月按省商务厅要求红河州商务局5人赴越南执行经贸往来任务，2023年3月红河州商务局等6人赴越南执行经贸往来任务、落实2月省访问团会议成果，2023年4月红河州商务局等6人赴越南执行经贸往来任务、落实《越南老街省工贸厅现中国云南省红河州商务局经贸领域合作备忘录》合作事项，2023年6月红河州商务局领导1人随州政府领导赴越南、柬埔寨、老挝开展经贸合作交流，2023年11月州商务局1人随省领导赴越南参加第十次中越六省市经济走廊合作会议。

   2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 　3.安排国内公务接待63批次（其中：外事接待10批次），接待人次590人（其中：外事接待人次147人）。主要用于上级到红河州检查指导调研工作、接待州外企业到红河州考察调研工作、越南到红河州考察调研工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州商务局2023年机关运行经费支出103.90万元，比上年增加13.23万元，增长14.59%，主要原因2023年在职人员和退休人员比上年增加，财政核拨的公用经费增加，机关运行经费支出也相应增加。部门机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州商务局资产总额1573.04万元，其中，流动资产542.77万元，固定资产1029.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.91万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加243.53万元，其中固定资产减少38.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋432.66平方米，账面原值0.0002万元，实现资产使用收入5.08万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额609.72万元，其中：政府采购货物支出7.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出602.68万元。授予中小企业合同金额609.72万元，其中：授予小微企业合同金额609.72万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。在项目支出绩效自评表中，项目支出绩效自评执行合计数为758.7万元，而决算报表项目支出数为499.41万元，存在差额259.29万元，其主要原因是项目支出绩效自评含对下转移支付执行数，而决算报表项目支出数不含对下转移支付金额。

　　五、其他重要事项情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州商务局出租的两处单位用房为2016年盘盈资产,按名义金额1元入账,不计提折旧。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000943401111