监督索引号53250000947501000 

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家有关自贸试验区、边境经济合作区 建设的方针、政策、法律、法规和制度。

　　（2）组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区、 河口边境经济合作区发展规划和政策措施，制定、执行行政 管理制度。

　　（3）负责中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区的投资、贸易、金融服务、规划资源等有 关行政管理决策和服务工作，主要包括规划建设、招商引资、 深化改革、制度创新、行政审批服务、对外协调、开发投资 公司管理、行政执法等事务。

　　（4）协调驻区机构有关行政管理工作，与驻区机构、 有关部门建立合作协调和联动执法工作机制。

　　（5）负责落实《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》，推进各项改革试点任务落地实施；组织研究中国（云南）自由贸易试验区红河片区深化改革创新经验，提供可复 制可推广创新成果建议。

　　（6）推动建立健全中国（云南）自由贸易试验区红河 片区、河口边境经济合作区事中事后监管体系。

　　（7）统筹推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区、 河口边境经济合作区开发建设，统筹指导区内产业布局和功 能培育，协调推进重大投资项目建设。

　　（8）统计发布中国（云南）自由贸易试验区红河片区、 河口边境经济合作区公共信息。

　　（9）组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区、 河口边境经济合作区信用管理和监管信息共享工作，依法履 行国家安全审查、反垄断审查有关职责。

　　（10）全面实行“互联网+政务服务”，拓展“一部手 机办事通”、“一网通办”功能，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

　　（11）统筹中国（云南）自由贸易试验区红河片区、 河口边境经济合作区经济管理事务，协同河口县相关职能部 门做好区域内社会事务的协调和管理。

　　（12）完成省委省政府、中国（云南）自由贸易试验 区工作领导小组及其办公室、州委州政府和中国（云南）自 由贸易试验区红河片区工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

1. 改革创新取得新成效。147项国家和省级改革试点任务已全部落地实施，累计上报省自贸办经验案例57项，获得全省复制推广22项，入选商务部评选经验案例10项。2023年，“边境司法合作新模式”等2项已作为新一批省级“最佳实践案例”上报商务部自贸区港司，“一件事一次办”政务服务模式等3项在全省复制推广。出台《关于贯彻落实云南省推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新实施方案的若干措施》，印发《河口县外籍人员服务管理办法》《河口县推进边民互市贸易发展十条措施》等改革文件，助力投资、贸易便利化和跨境人力资源合作、边民互市等创新发展。成功举办第一届夏季中山大学自贸区高端论坛暨2022—2023年度中国自由贸易试验区制度创新指数发布会。“互市电商跨境出口模式”入选2022—2023年度中国自由贸易试验区制度创新十佳案例。

2. 经济运行保持平稳。建立园区经济调度协调工作机制，加大经济运行调度力度，会同县发改、商工信、统计等经济部门研究经济指标，及时研究园区经济运行中出现的新问题。坚持每月到重点企业、重点项目蹲点服务，形成“区县”稳增长工作合力，全力推动园区经济实现质的有效提升和量的合理增长。2023年新设内资企业数808户，同比增长116.62%；进出口总额71.39亿元，同比增长10.16%；实际利用外资250万美元，同比增长60.26%；固定资产投资66.94亿元，同比增长15.47%。

3. 产业发展态势良好。建立链长制及招商工作专班，在长三角、珠三角及越南设立开展驻点精准招商。区县“一把手”率队招商19次，小分队招商17次，举办“同心筑厚谊 携手共发展”中越招商、“东盟华商会”河口投资考察招商、深圳外商投资专题招商等推介活动，吸引香港新华、山东魏桥、深圳尚航、重庆哈威等一批重点国内外企业前来考察洽谈，“区县”新签约总投资3000万元以上项目21个，协议总投资36.81亿元；在谈项目22个，计划投资35.61亿元。与香港唐立特服饰、香港祥晟隆科技等企业搭建8个产业发展平台，初步形成纺织产业园、电子信息产业园、跨境物流产业园等。

4. 规划建设有力有效。统筹谋划、一体推进自贸试验区红河片区、河口边合区、沿边产业园区建设。编制完成《红河片区总体规划（2019—2035年）》和《河口边合区总体规划（2021—2035年）》，配合编制《河口沿边产业园区建设发展规划》，将河口沿边产业园区规划与红河片区总体规划相互链接，做好优化调整后项目要素保障等工作。建成纺织服装、跨境电商等产业园，可租用标准厂房18.65万平方米，可用生活配套住房1.8万平方米，建成供水量2万吨/天的供水厂和近期处理能力4000吨/天污水处理厂各1座，110kV金竹坪变电站建成投用成为全省智慧化程度最高的站点之一，园区承载力进一步增强。

5. 营商环境持续优化。用好省州赋予的管理权限，深入贯彻落实营商环境提质培优年行动计划，扎实推进“五极”营商环境示范行动。扎实开展“一业一证”、工程建设项目“先建后验”改革，实现涉企经营“一证准营”、工程建设项目“承诺即开工”。推行“五免一自助”、政务服务“十办”、重点建设项目免费帮办代办服务，最大限度减负增效。坚持召开服务企业见面例会，千方百计解决企业困难问题125个，助力企业发展壮大。“一业一证”等3项改革经验做法获全省复制推广，“先建后验”“五极”营商环境行动获州作风革命效能革命先进典型通报，前三季度州对县第三方评估位列全州第一。

6. 联动合作不断拓展。与苏州产业园发展促进会、昆山经开区签订合作协议，探索园区共建合作模式；分别同陕西自贸试验区中心片区、崇左片区等签订东西部联动、沿边开放联动合作协议。与越南老街省经济区签署友好合作协议，促进两国园区企业进行多种形式的协作与合作。先后派出5批次代表团赴越南、老挝等国家开展考察活动，探索到越南河内设立跨境企业服务联络处，积极促进与周边国家联动发展。认真落实2023年11月州人民政府与老街省人民委员会举行的产业园区合作座谈会工作要求，与越南老街省经济区管委会初步达成共识，积极共建越南老街红河产业园。

7. 党的建设不断加强。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展党工委“第一议题”学习习近平总书记重要讲话精神11次，举行理论学习中心组专题学习研讨8次。补充干部21名，省州选派挂职及实践锻炼干部15名，红河州青年党政储备人才4名。提拔任用科级以下干部10名；“区县”交叉兼（挂）职干部10名。制定“区县”融合工作机制实施方案，推行“区县”领导班子融合分工、协同分管的AB角工作机制。深化作风革命、效能革命，践行“十种鲜明导向”，弘扬“四下基层”优良传统，深入开展“转作风、提本领”专项整治行动，推动干部以敢啃“硬骨头”的精神落实工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

   我部门共设置6个内设机构，包括：综合协调局（党群工作局）、制度创新局、规划建设局、投资促进局、财政金融服务局、经济发展局。所属单位2个，分别是：

  1.综合服务中心。（非独立核算、非独立批复单位）

  2.红河片区管委会沿边开放发展与边境经济合作服务中心。（非独立核算、非独立批复单位）

（二）决算单位构成

  纳入中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

  1.中国（云南）自由贸易试验区红河片区(河口边境经济合作区）管理委员会。

  纳入中国（云南）自由贸易试验区红河片区(河口边境经济合作区）管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：综合服务中心、红河片区管委会沿边开放发展与边境经济合作服务中心为非独立核算、非独立批复单位，由中国（云南）自由贸易试验区红河片区(河口边境经济合作区）管理委员会统一核算，故纳入中国（云南）自由贸易试验区红河片区(河口边境经济合作区）管理委员会2023年度部门决算编报的单位为中国（云南）自由贸易试验区红河片区(河口边境经济合作区）管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。为原河口边合区管委会编制车辆，因2022年机构改革，河口边合区管委会撤销，编制车辆1辆暂由自贸区红河片区（河口边合区）管委会代管。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2023年度收入合计91227.69万元。其中：财政拨款收入1147.69万元，占总收入的1.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入90080.00万元，占总收入的98.74%。与上年相比，收入合计增加80055.40万元，增长716.55%。其中：财政拨款收入减少9929.60万元，下降89.64%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加89985.00万元，增长94721.05%。主要原因是：2023年发生大额地方专债项目资金收支，非同级财政项目收入，2023年省自贸试验区发展建设专项资金收支对比2022年省自贸试验区发展建设专项资金项目减少等。

  二、支出决算情况说明

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2023年度支出合计90199.72万元。其中：基本支出803.38万元，占总支出的0.89%；项目支出89396.34万元，占总支出的99.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加78976.14万元，增长703.66%。其中：基本支出增加299.69万元，增长59.50%；项目支出增加78676.44万元，增长733.93%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：一是2023年基本经费支出较2022年增加主要原因是2023年新入职和调入职工20人，挂职干部14人，年中追加基本人员经费，导致基础支出大幅增加。二是2022年仅发生2021年、2022年自贸试验区发展建设专项资金收入支出，未发生大额地方专债项目资金收入支出等。2023年发生中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织加工园区项目（一期）专项债券资金89000万元支出，2022年自贸试验区发展建设专项资金支出等。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出803.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出743.69万元，占基本支出的92.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.69万元，占基本支出的7.43％。

（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89396.34万元。其中：基本建设类项目支出89028.74万元。具体项目为：

　　一是非基本建设项目21个，2023年洛阳经济技术开发区援助资金支出1.23万元、2022年洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心援边资金支出0.81万元、2022年西安经开区对口援助与合作交流资金支出20万元、2022年昆山经开区边贸合作帮扶资金支出30万元、2023年曲靖经开区援助资金支出0.00万元、2023年西安经开区对口援助与合作交流资金支出0.00万元、2023年蒙自经开区结对联动发展工作保障经费支出0.00万元、红财体制发[2019]22号跨合区管委会转入前期筹建专项经费支出0.00万元、2023年吴江经开区援助资金支出0.00万元、2023锡山经开区援助资金支出0.00万元、红财预发〔2023〕15号中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会综合服务中心业务经费支出3万元、红财预发〔2023〕88号中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会招商引资专项经费支出81.71万元、红财预指〔2023〕170号第一届夏季中山大学自贸区高端论坛暨自贸试验区红河片区沿边开发开放合作专题研讨会项目经费支出9.18万元、红财外发〔2022〕38号红河片区可用规模切块项目资金支出55.71万元、红财外发〔2023〕14号红河片区项目规划、可研编制、第三方评审等经费2021年自贸区建设专项资金支出0.15万元、红财预发〔2023〕8号2021年度中央外经贸专项资金鼓励高质量吸引外资项目经费支出43.44万元、红财预发〔2023〕8号中央外经贸发展专项资金支持外资招商引资活动和营商环境宣传项目资金支出23万元、红财农发〔2021〕102号2020年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费支出14.99万元、红财预发〔2023〕15号自贸区红河片区（河口边合区）2023年“差旅费”指标调整经费支出37.75万元、红财预发〔2023〕15号中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会自贸区红河片区人才引进经费支出42.98万元、红财外发〔2023〕14号招商引资工作补助经费支出3.66万元。

　　二是其他主管部门安排的基建项目4个，县发改转入2021年乡村振兴与财源建设前期费中越跨境文化旅游康养产业园支出0.00万元、红财债发〔2023〕26号红河片区纺织加工园区项目（一期）专项债券资金89000万元、红财建发（2023）110号中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织服装产业园保障性租赁住房建设项目经费支出0.00万元、红财建发〔2022〕17号中国（云南）自由贸易试验区红河片区中越文化旅游康养产业园项目前期经费支出28.74万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1147.69万元，占本年支出合计的1.27%。与上年相比减少9929.60万元，下降89.64%，主要原因是年底财政收回指标调整账务。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出767.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.89%。主要用于：

　　（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行(项）支出0.45万元，占一般公共服务（类）总支出的0.06%。主要用于工资福利中奖金支出。

　　（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行(项）支出13.88万元，占一般公共服务（类）总支出的1.81%。主要用于工资福利中奖金和绩效工资支出。

　　（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项）支出1.65万元，占一般公共服务（类）总支出的0.21%。主要用于商品和服务支出中公务用车运行维护费支出。

　　（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行(项）支出4.01万元，占一般公共服务（类）总支出的0.52%。主要用于因公出国（境）费用。

　　（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项）支出312.86万元，占一般公共服务（类）总支出的40.75%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费，与办公费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用等日常办公经费的开支。

　　（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(项）支出256.56万元，占一般公共服务（类）总支出的33.42%。主要用于事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费，与办公费、差旅费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用等日常办公经费的开支。

　　（7）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项）支出3.66万元，占一般公共服务（类）总支出的0.48%。主要用于招商引资工作委托业务费支出。

　　（8）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务(项）支出174.61万元，占一般公共服务（类）总支出的22.74%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、办公设备购置的支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出28.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于：

　　（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项）支出28.74万元，占文化旅游体育与传媒（类）总支出的100%。主要用于红河片区中越文化旅游康养产业园项目前期经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出79.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于：

　　（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出79.37万元，占社会保障和就业（类）总支出的100%。主要用于人员经费中机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出72.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于：

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）支出28.13万元，占卫生健康支出（类）总支出的38.97%。主要用于行政人员基础医疗保险费用支出。

　　（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出21.87万元，占卫生健康支出（类）总支出的30.3%。主要用于事业人员基础医疗保险费用支出。

　　（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）支出19.54万元，占卫生健康支出（类）总支出的27.07%。主要用于行政人员医疗补助费用支出。

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）支出2.65万元，占卫生健康支出（类）总支出的3.67%。主要用于其他社会保障缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出14.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于:

　　（1）农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）支出14.99万元，占农林水（类）支出100%，主要用于招商引资中差旅费、会议费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出122.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于：

　　（1）商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出122.30万元，占商业服务业等（类）100%，主要用于红河片区可用规模切块项目资金、红河片区项目规划、可研编制、第三方评审等经费2021年自贸区建设专项资金、2021年度中央外经贸专项资金鼓励高质量吸引外资项目经费、中央外经贸发展专项资金支持外资招商引资活动和营商环境宣传项目资金的业务支出。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出62.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于行政事业人员住房公积金单位部分的支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.58万元，决算为17.67万元，完成年初预算的49.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为4.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.69%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.67万元，决算为1.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.34%，完成年初预算的98.80%；公务接待费支出年初预算为33.91万元，决算为12.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.97%，完成年初预算的35.40%，具体是国内接待费支出决算12.01万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.58万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的49.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为4.01万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.67万元，决算为1.65万元，完成年初预算的98.80%；公务接待费支出年初预算为33.91万元，决算为12.01万元，完成年初预算的35.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行厉行节约反对浪费条例，控制公务接待经费。二是年底财政指标进行账务调整。其中：因公出国（境）费支出决算数大于年初预算数主要因为提高对外开放水平、加快形成竞争优势，经请示州人民政府及红河州财政局，调增因公出国(境)费用预算指标；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数主要因为严格执行厉行节约反对浪费条例，控制费用支出；公务接待费支出决算数小于年初预算数主要因为严格执行厉行节约反对浪费条例，控制公务接待经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12.62万元，增长249.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.01万元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.65万元，增长100%；公务接待费支出决算增加6.96万元，增长137.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是自贸试验区红河片区为提高对外开放水平、加快形成竞争优势，深化推动与省内外的交流合作及产业招商等工作，公务接待批次增加，因公出国增加。自贸区红河片区暂管原河口边合区编制车辆，公务用车运行维护费较2022年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组3个，累计7人次。开展内容包括：一是红河片区（河口边合区）党工委副书记、管委会副主任王孝刚率中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边合区）〔以下简称自贸试验区红河片区（河口边合区）〕管委会代表团一行5人赴越南老街、河内、海防、胡志明市开展考察交流活动，举行座谈交流，参加了2023越南电子商务展览大会，在跨境物流、跨境电商、招商引资、产业链联动等方面进行深入探讨，同多方达成初步合作共识；二是党工委副书记、管委会副主任王孝刚10月9日至15日随州人民政府组团赴新加坡、老挝开展经贸交流活动；三是经济发展局局长龙蜀昆赴越南参加第十次中越六省市经济走廊合作会议。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于暂管原河口边境经济合作区管委会编制车辆1辆所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、招商引资、交流学习、检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　 中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2023年机关运行经费支出59.69万元，比上年增加6.81万元，增长12.88%，主要原因分析：2023年人员对比2022年增加20人，单位公用经费增加。单位机关运行经费主要用于日常办公、维修、委托业务等方面开支。

二、国有资产占用情况

   截至2023年末，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会资产总额2857.44万元，其中，流动资产2788.62万元，固定资产67.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.29万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加2519.49万元，其中固定资产增加16.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额542.99万元，其中：政府采购货物支出24.19万元；政府采购工程支出79.50万元；政府采购服务支出439.30万元。授予中小企业合同金额542.94万元，其中：授予小微企业合同金额542.94万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

• 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

• 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

• 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

• 本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000947501111