监督索引号53250001073201000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　州社会科学界联合会是由全州社会科学各学会、协会、研究会联合组成的群众性组织，为中共红河州委领导，州委宣传部业务管理的群众团体，加挂州社会科学院牌子。履行对州内社会科学学术团体管理，对县市社科联工作指导，组织社会科学研究和社会科学知识宣传普及活动的职能。其机关主要职责是：

　　1.及时传达学习和贯彻落实党的路线方针政策，反映社会科学工作者和各个社科学术团体的意见要求，报告州内社会科学工作情况。

　　2.领导和协调全州各个社会科学学会、协会、研究会的工作，指导各县市社科联开展工作，促进和支持各学会、协会、研究会各项工作的开展。

　　3.负责对全州各个社会科学学会、协会、研究会和县市社科联工作的学术指导、组织管理工作，扩大社会科学研究队伍。

　　4.组织全州社会科学理论工作者和实际工作者开展社会科学的理论研究和学术交流活动。

　　5.组织社会科学优秀成果评奖活动，建立社科智库，组织开展社科课题研究。

　　6.编辑出版有关社会科学的书刊和资料，办好州委、州政府机关刊《红河》杂志。

　　7.开展社会科学知识的信息咨询普及宣传活动。

　　8.完成州委交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，红河州社科联（社科院）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为引领，以作风革命效能革命为抓手，深入推进全面从严治党、党风廉政、意识形态、机关党建、干部人才队伍、业务拓展、目标管理考核等各项工作，社科工作取得新的发展和进步。一是抓实政治建设，不断增强政治“三力”；二是抓好党建引领，实现各项工作有效融合；三是抓牢服务定位，发挥社科职能作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河州社会科学界联合会（社科院）实行两块牌子一套人马合署办公，共设置5个内设机构，包括：办公室、组联部、《红河》编辑部、科研部、科普部，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成　　

纳入红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个为红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会，其他事业单位0个。

　　纳入红河州社科联2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员5人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-12）

　　2023年度，红河州社科联没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入决算表》和《国有资本营预算财政拨款收入支出决算表》为空表格，没有数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会2023年度收入合计575.58万元。其中：财政拨款收入551.58万元，占总收入的95.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.00万元，占总收入的4.17%。与上年相比，收入合计减少22.71万元，下降3.80%。其中：财政拨款收入减少15.51万元，下降2.74%，原因为人员经费拨款收入和其他收入减少；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少7.20万元，下降23.08%，原因为省社科联拨入经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会2023年度支出合计577.43万元。其中：基本支出484.93万元，占总支出的83.98%；项目支出92.50万元，占总支出的16.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18.71万元，下降3.14%。其中：基本支出减少35.90万元，下降6.89%；项目支出增加17.19万元，增长22.83%，原因为退休1人，人员经费支出减少，所以基本支出减少，但因1人去世，抚恤费支出增加，所以项目支出增加；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。

　　（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出484.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出432.75万元，占基本支出的89.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.17万元，占基本支出的10.76％。

　　红河州社会科学界联合会2023年各项支出占总基本支出饼形图

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：《红河》杂志办刊经费支出27.56万元，占总项目支出 29.79%；繁荣发展哲学社会科学扶持经费支出5.98万元，占总支出的6.46%；二野军大红河州校史会工作经费支出4.99万元，占总支出的5.39%；州社科联第五次代表大会会议经费支出2.62万元，占总支出的2.83%；州社科联上级补助资金支出25.85万元，占总支出的27.95%；柏云林同志死亡一次性抚恤金及丧葬费补助专项资金支出25.50万元，占总支出的27.58%。

　　红河州社会科学界联合会2023年各项目支出占总项目支出饼形图

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出551.58万元,占本年支出合计的95.52%。与上年相比减少15.51万元，下降2.74%，主要原因为退休1人，人员经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出398.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.22%。主要用于人员经费和办公经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出73.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.38%。主要用于养老保险等社会保险单位缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出43.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于医疗保险单位缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出35.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　红河州社会科学界联合会2023年各项支出占总支出饼形图

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.16万元，完成年初预算的53.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.33%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的53.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.16万元，完成年初预算的53.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为响应中央及州委州政府过紧日子的号召，厉行节约，压缩了公务接待费。　　

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.11万元，增长220.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长220.00%。22023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因为2022年因为疫情的原因，公务接待较少，2023年恢复正常接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省社科联领导、接待业务指导研究会人员等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会部门2023年机关运行经费支出52.17万元，比上年减少1.67万元，下降3.10%，比2022年减少原因为退休1人，机关运行费减少。单位机关运行经费主要用于保障我单位购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费等支出。

　　二、国有资产占用情况　　

   截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会资产总额36.94万元，其中，流动资产13.74万元，固定资产23.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.16万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.09万元，其中固定资产减少2.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产13项，账面原值4.99万元，实现资产处置收入0.09万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况　　

2023年度，单位政府采购支出总额16.28万元，其中：政府采购货物支出4.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.86万元。授予中小企业合同金额16.28万元，其中：授予小微企业合同金额16.28万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入。

　　（三）行政支出（款）行政运行（项），指用于保障我单位正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。

　　（四）基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括《红河》杂志编辑费，繁荣社会科学事业开支等各类支出。

　　（六）“三公经费”指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（七）机关运行经费，指为保障我单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费等支出。

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