监督索引号53250000532600301000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州植检植保站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责全州农作物病虫害预测预报，新技术、新农药品种的试验示范，植物检疫，技术培训等工作，承担辖区内植物疫病防控、植物疫病监测预警、防控指导、检疫监管、应急处置等职责。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.确实抓好病虫害监测预警工作。

　　⑴及时发布病虫预报。截至2023年12月31日，全州累计已发布相关病虫情报105期，其中：州站测报科发布病虫情报10期，县市植保站发布病虫情报95期，州站测报科每一期病虫情报均上报州农业农村局，通过红河农业农村微信公众号对外发布。全州中期病虫预报率达90%、短期病虫预报率达95%，为农业生产提供了技术依据，为指导大面积病虫防治工作开展发挥了积极的作用。

　　⑵严格落实重大病虫周报及其他病虫报表上报工作。一是进入全国系统按时上报相关表格。截至12月31 日，全州测报人员在农业农村部政府信息系统管理平台内累计已上报表格1751张，其中：草地贪夜蛾相关报表1,032张，植保体系基本情况表51张，水稻主栽品种和稻瘟病发生情况统计表14张，屏边、金平、石屏3县共上报稻飞虱模式报表72张、水稻害虫灯逐日记录表525张，弥勒市上报小麦病虫发生动态周报表12张、粘虫相关报表41张，泸西县上报油菜相关报表3张、马铃薯主栽品种和晚疫病发生情况统计表1张。二是进入“云南重大疫情病虫害管理平台”填报相关病虫周报、半月报。截至12月31 日，州、县测报人员进入系统共上报2023年小春病虫周报表25期725张（小麦病虫250张、油菜病虫225张、小麦条锈病250张），小春马铃薯半月报表10期130张；上报2023年大春病虫周报表21期945张（水稻病虫294张、玉米病虫294张、南方水稻黑条矮缩病周报表294张、马铃薯晚疫病周报63张）；上报2024年小春病虫周报表5期125张（小麦病虫45张、油菜病虫35张、小麦条锈病45张）。

　　⑶做好病虫资料的收集、汇总、上报。州站测报科汇总13县市相关趋势表上报全国病虫测报处、省植保站，累计已上报水稻病虫趋势表2期、玉米病虫趋势表2期、马铃薯病虫趋势表2期、草地贪夜蛾趋势表2期、小麦病虫趋势表1期、油菜病虫趋势表1期、蔬菜病虫趋势表1期、桔小实蝇趋势表1期、全国早稻病虫害发生趋势预测表1期，此外，还汇总上报了小麦条锈病越夏区病情调查表1期、豇豆蓟马发生情况统计表1期、水稻主栽品种和稻瘟病发生情况统计表1期。

　　2.有力推进病虫害防治防控工作。

　　2023年全州各农业作物各种病虫草鼠预计发生1,147.91万亩次，防治面积1,667.36万亩次，防治率145.25%。防控挽回粮食损失产量12.81万吨以上，挽回油料0.18万吨，果树8.85万吨，蔬菜9.91万吨，茶0.11万吨，其他经济作物1.03万吨。全州主要农作物绿色防控面积达614.59万亩，绿色防控覆盖率达56.25%，全州主要农作物统防统治799.55万亩次，统防统治覆盖率达46.09%。

　　3.有序推进植物检疫工作。

　　截至2023年12月底，全州共签发植物检疫证书836份，其中产地检疫97份涉及145个品种14个作物，调运检疫739份涉及332个品种17个作物，切实从源头上阻止了农业有害生物传播。

　　4.配合开展农药减量化工作。

　　⑴配合开展农药检查。积极配合做好农药日常监督检查，对已办理州级农药经营许可证和限制使用农药经营许可证的经营门店进行现场检查96个次，重点检查高毒高风险等限制使用农药定点经营、专柜销售、实名购买、台账记录、溯源管理情况，对进销存电子台账不健全、农药与食品混放、农药摆放不够整齐等不符合规定的问题明确指出并要求及时整改，排除安全隐患。

　　⑵按法规履职办证。严格按照《农药管理条例》及《农药经营许可管理办法》的要求对标对表抓实农药经营许可证核发工作，截至目前全州已核发农药经营许可证2,431份，其中限制使用农药经营许可证56份、一般农药经营许可证2,375份。

　　⑶抓实农药监督抽查。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2023年农药监督抽查工作的通知》，在泸西、弥勒、开远、石屏、建水5个县市抽取农药样品55个（其中泸西10个、弥勒15个、开远10个、石屏10个、建水10个）。目前检测结果已经公布，其中，检验合格的农药样品53个，不合格的2个（泸西县1个、石屏县1个），已将相关结果反馈至执法部门进行处理。

　　⑷抓优云南省农药数字监管平台使用。我州积极推进云南省农药数字监管平台使用，加强对农药数字监管平台使用培训，提高平台推广使用率，逐步实现农药生产、经营、购销等环节数字化监管。目前我州平台使用率位居全省第二名，使用率达80%以上的县市共有11个，其余2个县市使用率也达70%以上。

　　5.扎实举办科学安全用药培训。

　　结合农业生产和病虫害发生危害特点，我州针对农药经营者、农户、种植大户等积极开展各类病虫害防控技术和科学安全用药技术培训，利用多媒体、田间地头、培训会、专题讲座等开展技术培训，指导农户科学种植、科学防治病虫害、安全合理使用农药，使农药经营者自觉做到规范、安全、合法经营。截至9月底全州共举办科学安全用药培训310期，培训19,294人次，发放《小麦主要病虫害防治技术指南》《果树实蝇防控技术明白卡》《主要农作物病虫害防控技术指南》《水稻主要病虫害防控技术》《红火蚁防控技术知识》等宣传资料3,9430份。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个职能科室：办公室、测报科、植物检疫科、防治药械科四个科室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州农业农村局部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休人，退休12人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编原因：超编车辆为原红河州农药监督管理所撤销后划拨到我站的固定资产。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站2023年度收入511万元。其中：财政拨款收入511.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少21.73万元，下降4.08%。其中：财政拨款收入减少21.73万元，下降4.08%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。减少的主要原因是社会保障和就业支出比上年增加1.54万元，主要原因是绩效工资进入养老保险基数，所以费用增加，其次是增加1人费用；卫生健康支出比上年增加5.28万元，主要原因是绩效工资进入计算医疗保险基数，所以费用增加，其次是人员增加1人；农林水支出比上年减少58.65万元，主要是虽然增加了1人的工资福利，但是减少了中央救灾资金；住房保障支出比上年增加0.11万元，主要是增加1人的住房公积金，所以住房公积金随之增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站2023年度支出合计511.00万元。其中：基本支出337.00万元，占总支出的65.95%；项目支出174.00万元，占总支出的34.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少21.73万元，下降4.08%。其中：基本支出增加31.09万元，增长10.16%；项目支出减少52.82万元，下降23.29%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。减少的主要原因是社会保障和就业支出比上年增加1.54万元，主要原因是绩效工资进入养老保险基数，所以费用增加，其次是增加1人费用；卫生健康支出比上年增加5.28万元，主要原因是绩效工资进入计算医疗保险基数，所以费用增加，其次是人员增加1人；农林水支出比上年减少58.65万元，主要是虽然增加了1人的工资福利，但是减少了中央救灾资金；住房保障支出比上年增加0.11万元，主要是增加1人的住房公积金，所以住房公积金随之增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州植检植保站单位机构正常运转的日常支出337.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出317.51万元，占基本支出的94.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.48万元，占基本支出的5.78％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州植检植保站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：1.用于中央粮油生产保障资金宣传品印刷费5万元，专用材料费25万元。2.用于省级农业发展专项资金宣传品印刷费5万元，差旅费8.53万元，培训费0.88万元，专用材料费24万元，无人机防治病虫害委托业务费45万元，用于病虫害防治等工作的租车其他交通费1.42万元；专用设备购置30.72万元。3.用于农业外来入侵病虫害普查项目经费宣传资料印刷费0.7万元，差旅费0.9万元，培训费3.3万元，专用材料购置2.6万元，其他交通费3万元。4.用于农作物重大病虫预警监测与统防统治专项资金办公费1.2万元，寄检病虫害样本快递邮件、病虫害预警监测网络费等相关邮电费0.85万元，差旅费3万元，培训费2.2万元，委托业务费7.5万元，其他交通费2万元，专用设备购置1.2万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站2023年度一般公共预算财政拨款支出511.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少21.73万元，下降4.08%，减少的主要原因是社会保障和就业支出比上年增加1.54万元，主要原因是绩效工资进入养老保险基数，所以费用增加，其次是增加1人费用；卫生健康支出比上年增加5.28万元，主要原因是绩效工资进入计算医疗保险基数，所以费用增加，其次是人员增加1人；农林水支出比上年减少58.65万元，主要是虽然增加了1人的工资福利，但是减少了中央救灾资金；住房保障支出比上年增加0.11万元，主要是增加1人的住房公积金，所以住房公积金随之增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出33.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于在职职工养老保险的缴纳31.38万元和退休人员公用经费支出1.04万元。

　　9.卫生健康（类）支出34.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于事业单位医疗保险支出20.88万元、公务员医疗补助支出12.03万元、其他行政事业单位医疗支出（生育、工伤保险支出）1.77万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出386.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.60%。主要用于在职职工资福利支出223.88万元、用于日常公用经费支出18.45万元、用于病虫害控制项目支出144.01万元。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。中央粮油生产保障资金，主要用于全州开展小麦、水稻等病虫害防治30.00万元。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出26.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于在职职工的住房公积金缴纳26.46万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.60万元，决算为2.74万元，完成年初预算的105.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.30万元，决算为2.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.50%，完成年初预算的105.65%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.50%，完成年初预算的106.67%，具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   红河哈尼族彝族自治州植检植保站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.60万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的105.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.30万元，决算为2.43万元，完成年初预算的105.65%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.32万元，完成年初预算的106.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因主要是机构改革，从执法支队转隶着在职人员1人，从原单位拨入公务用车运行维护费，所以超预算0.13万元；接待费也是从原单位拨入公务接待费，所以超预算0.02万元。

   2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.52万元，增长23.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.43万元，增长21.50%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长39.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因车辆老化的原因，本年比上年增加了公务用车修理费，接待费比年增加大理州到我州交流学习绿色防控知识。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

   1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各县市开展病虫害防治、调研、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市到我站汇报工作及大理州植保站到我州交流学习绿色防控知识的接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州植检植保站资产总额168.6万元，其中，流动资产31.7万元，固定资产136.9万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加23.56万元，其中固定资产增加10.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋878.26平方米，账面原值19.82万元，实现资产使用收入9.34万元（扣除房土两税）。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额12.93万元，其中：政府采购货物支出12.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.93万元，其中：授予小微企业合同金额12.93万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000532600301111