监督索引号53250000532601401000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农垦局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担垦区行业指导、服务、协调、监督工作；指导垦区经济和社会发展、农场改革、产业发展。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.工作开展情况

　　①天然橡胶生产能力建设不断巩固。河口垦区105.5公里胶园生产道路建设项目和4023.58亩胶园更新项目已向省级申报储备，金平农场34.51公里天然橡胶园生产道路改扩建项目开工。金平垦区完成低产低质胶园更新650亩、更新胶园抚管110亩，植胶垦区1230亩自动化割胶技术推广

　　②特色热作产业发展质量持续提升。制定印发《红河州农垦局实施农产品和农业生产“三品一标”提升行动推进垦区特色农业高质量发展实施方案》，累计4个产品1450亩基地获绿色食品认证，年内新增2个产品900亩基地申报绿色食品认证。

　　③招商引资工作力度加大。在省政府驻广东办事处《滇粤合作专报》上推介红河农垦招商引资项目48个，在“云智招商”微信公众号发布《红河农垦投资指南》，清单化部署、调度招商引资工作，新增储备项目14个，意向签约项目9个，落地建设项目6个，建成投产项目9个。

　　④脱贫攻坚成果巩固拓展。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金338万元，全部下达欠发达农场，实施了产业园区、产业道路、数字果园、水果分拣中心、林下种植示范基地项目。

　　2.主要事业成效

　　2023年末，全州垦区土地面积46.8万亩，总人口4.5万人，生产总值达10.2亿元，较上年增长7%，完成当年固定资产投资2.5亿元，天然橡胶种植面积13.1万亩、产量5725吨、产值6002万元，水果种植面积9.4万亩、产量9.9万吨、产值4.5亿元，蔬菜瓜果种植面积2.8万亩、产量4.6万吨、产值2.3亿元，垦区劳动者年均劳动报酬3.7万元。省级调度的36项深化农垦改革任务指标完成率为90.59%。河口农垦建设投资集团有限责任公司形成以农垦业务为基础，口岸经济、文旅、投融资等业务的项目公司的“1+2+3+N”发展模式，首创“边民互助组+国企平台+市场经营主体+金融机构”模式，为全省县域垦区集团化和边民互市提供了借鉴案例，在全国农场企业化改革与农场公司经营管理专题研讨班进行经验交流。弥勒垦区顺利召开农场公司第一届职工代表大会第一次会议，农场社区率先探索企业化运营，股份制管理，服务业创收，有效推动了集体经济发展提速。金平垦区农场公司规范企业行权履责，发展林下种养、轮胶套种、数字果园等方式，打开多元化发展格局。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、体制改革科、规划统计科、产业发展科，副局长办公室、局长办公室，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州农业农村局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局2023年度收入合计326.71万元。其中：财政拨款收入326.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少132.50万元，下降28.85%。其中：财政拨款收入减少132.50万元，下降28.85%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。下降主要原因一是2023年在职转退休2人，工资、公用经费、社保费用、公积金收入减少。二是2023年无州级财政项目支出减少60万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局2023年度支出合计326.71万元。其中：基本支出281.63万元，占总支出的86.20%；项目支出45.08万元，占总支出的13.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少132.50万元，下降28.85%。其中：基本支出减少95.88万元，下降25.40%；项目支出减少36.62万元，下降44.82%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。下降主要原因一是2023年退休2人，工资、公用经费、社保费用、公积金支出减少。二是2023年无州级财政项目支出减少60万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农垦局单位机构正常运转的日常支出281.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出249.56万元，占基本支出的88.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.08万元，占基本支出的11.39％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农垦局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2人丧葬抚恤费45.08万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局2023年度一般公共预算财政拨款支出326.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少132.50万元，下降28.85%，主要原因一是2023年在职转退休2人，工资、公用经费、社保费用、公积金支出减少。二是2023年无州级财政项目支出减少60万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出87.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.81%。主要用于养老保险、工伤保险、职业年金。

　　9.卫生健康（类）支出39.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险、大病医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出181.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.67%。主要用于一是农垦运行基本工资，津贴补贴，奖金，其他社会保障缴费，办公费，水费，邮电费，差旅费，培训费，公务接待费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出，生活补助，奖金。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出18.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于公积金支出18.22万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　  2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，决算为0.02万元，完成年初预算的2.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.5%，具体是国内接待费支出决算0.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州农垦局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的2.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.02万元，完成年初预算的2.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因开展厉行节约，反对浪费，过紧日子。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.14万元，下降87.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降87.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开展厉行节约，反对浪费，过紧日子。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省热作协会来人发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局2023年机关运行经费支出32.08万元，比上年减少7.84万元，下降19.64%，主要原因是办公费、差旅费、接待费、其它交通费、水费等开支减少 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州农垦局资产总额208.66万元，其中，流动资产159.60万元，固定资产49.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.35万元，其中固定资产减少6.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入 0万元；出租房屋0 平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-14。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000532601401111