监督索引号53250000634800901000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州邮政业安全发展中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）承担全州邮政业突发事件领导小组、反恐领导小组、缉枪治爆领导小组、禁毒领导小组、综治维稳领导小组、扫黄打非领导小组等下设的办公室的工作，向各个领导小组负责并根据领导小组安排部署开展工作。

　　（2）承担指导县（市）邮政业安全发展机构开展安全发展信息管理职责，统筹上下、协调联动，推进全州邮政业安全发展信息管理的体系建设。

　　（3）承担全州邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作。

　　（4）承担全州邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置等工作。

　　（5）承担全州邮政业安全常规监督检查，配合相关违法案件的调查、取证、处罚等工作。

　　（6）承担全州重点地区、重点部位、特殊及重大活动的邮政通信安全保障工作。

　　（7）负责配合省邮政业安全发展中心完成全州邮政业禁毒数据中心建设、运行维护、数据安全、数据应用等工作，对接国家和省禁毒大数据中心。

　　（8）承担全州邮政业日常运行安全监测、预警工作，以及重点企业大型场所、重要环节的实时监控工作，收集、分析、研判信息并报告安全监管形势。

　　（9）承担全州寄递服务设施、设备和邮政用品用具的检测检验、安全评估、安全认证等工作。

　　（10）承担全州邮政业安全知识、法律法规的教育、培训、宣传、普及等工作。

　　（11）承担全州邮政业消费申诉管理和处置工作，指导县（市）邮政业消费者申诉处置工作；负责全州邮政业重大消费者申诉处理和行业服务质量分析、行业消费预警工作。

　　（12）承担全州邮政业统计、经济运行分析及信息服务工作。

　　（13）负责组织实施全州邮政业大数据、人工智能、区块链、信息化规划工作，推动行业大数据研究和应用工作。

　　（14）负责统筹全州邮政业数据资源的建设和管理，推进全州邮政管理政府信息化、政府信息系统整合、数据共享开放，对接数字云南、数据交通，促进大数据与政务服务融合应用，推进“红河数字邮管”建设。

　　（15）负责统筹推进全州邮政业区块链发展和大数据融合应用，促进邮政业大数据与“四个融合发展”（与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展）。

　　（16）负责推动全州邮政业数字产业化、产业数字化发展，指导行业技术创新和技术进步，推进大数据创新平台建设，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。

　　（17）完成州交通运输局和州邮政管理局交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年度红河州邮政业安全发展中心积极贯彻落实上级工作部署，配合红河州邮政管理局开展岁末年初安全生产检查，执法检查，年终考核等各项工作。截至2023年12月31日，安全发展中心参与全州邮政业安全常规检查89次。2023年红河州邮政业安全发展中心积极组织实施全州邮政业大数据研究和应用工作，全面统筹全州邮政业数据资源的建设和管理，进一步推进“红河数字邮管”建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况　　

　　我单位共设置0个内设机构。

　　我单位所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　红河州邮政业安全发展中心作为二级预算单位纳入红河州交通运输局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州邮政业安全发展中心2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　红河州邮政业安全发展中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，无财政拨款“三公经费”及机关运行经费收入及支出，无一般公共预算财政拨款“三公经费”收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州邮政业安全发展中心2023年度收入合计58.87万元。其中：财政拨款收入58.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加47.58万元，增长421.43%。其中：财政拨款收入增加47.58万元，增长421.43%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是红河州邮政业安全发展中心经中共红河州委机构编制委员会批复于2021年11月22日正式成立，为州交通运输局所属公益一类全额事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制4名，2022年9月才正式开展中心业务工作，2022年仅从9月开始发放4名工作人员的基本工资、津贴补贴等人员经费项目开支。而2023年有财政拨款收入作为4名工作人员全年的基本工资、津贴补贴等人员经费项目开支。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州邮政业安全发展中心2023年度支出合计58.87万元。其中：基本支出52.37万元，占总支出的88.96%；项目支出6.50万元，占总支出的11.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加47.58万元，增长421.43%。其中：基本支出增加41.08万元，增长363.86%；项目支出增加6.50万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是红河州邮政业安全发展中心经中共红河州委机构编制委员会批复于2021年11月22日正式成立，为州交通运输局所属公益一类全额事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制4名，2022年9月才正式开展中心业务工作，2022年仅从9月开始发放4名工作人员的基本工资、津贴补贴等人员经费项目开支。而2023年有财政拨款收入作为4名工作人员全年的基本工资、津贴补贴等人员经费项目开支。同时，2023年中心建立项目购置办公设备以满足中心人员日常办公需求。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河州邮政业安全发展中心单位机构正常运转的日常支出52.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48.04万元，占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.33万元，占基本支出的8.27％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河州邮政业安全发展中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，办公设备购置支出4.46万元，无形资产购置0.28万元，商品和服务支出1.76万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州邮政业安全发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出58.87万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加47.58万元，增长421.43%,主要原因是红河州邮政业安全发展中心经中共红河州委机构编制委员会批复于2021年11月22日正式成立，为州交通运输局所属公益一类全额事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制4名，2022年9月才正式开展中心业务工作，2022年仅从9月开始发放4名工作人员的基本工资、津贴补贴等人员经费项目开支。而2023年有财政拨款收入作为4名工作人员全年的基本工资、津贴补贴等人员经费项目开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于中心事业人员养老保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出5.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于中心事业人员医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出43.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.72%。主要用于中心4名工作人员的基本工资、津贴补贴等人员经费项目开支；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出4.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于中心事业人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州邮政业安全发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州邮政业安全发展中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河州邮政业安全发展中心资产总额24万元，其中，流动资产19.52万元，固定资产4.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.27万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加24万元，其中固定资产增加4.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额4.74万元，其中：政府采购货物支出4.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.74万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000634800901111