监督索引号53250000634800701000

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、单位基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、单位绩效自评情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　目前，红河州交通运输综合行政执法支队主要负责全州权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。由于红河州交通运输综合行政执法改革中涉及的相关工作职能职责尚未调整到位，在职能的移交和相关工作的逐步过渡衔接中，仍需继续承担原道路运输管理的相关工作。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　1.刀刃向内、自我革命，扎实推进道路运输执法领域突出问题专项整治。研究制定了《红河州道路运输执法领域突出问题专项整治工作方案》，成立了以主要领导为组长、分管领导为副组长、相关科室负责同志为成员的专项整治工作领导机构；对照《运输执法领域突出问题自检自查目录清单》，对2023年以来的120余起案件全面开展自查自纠，共查找出“执法不规范”方面问题8个，现已全部整改完毕，未发现有“逐利执法”“执法寻租”“执法粗暴”等问题；“以学促改”推动执法领域突出问题专项整治走深走实，9月17日至9月23日，举办了两期行政执法专题培训班。通过培训，执法人员的执法能力、执法水平进一步提升，执法队伍凝聚力进一步增强，执法行为进一步规范。 

　　2.强化履职担当，道路运输监管服务不断取得新成效。突出重点时段运输保障，圆满完成“春运、国庆、中秋”等重大节假日期间运输服务保障工作。紧盯打造平安、便捷、温暖重大节假日运输环境目标，结合实际科学研判客流形势，成立工作专班、完善应急预案，实现2023年重大节假日期间运输组织有序、无重特大安全事故的目标。春运期间全州累计投放客运车辆61561辆，客位数138.6466万座，完成客运量71.1318万人次。“五一”期间投放客运车辆8270辆，客位数18.5483万座，完成客运量11.0838万人次，同比上升47.05%。“中秋国庆”期间投入客运车辆12821辆次，客位数28.9009万座，完成客运量17.2683万人次，同比上升39.95%。   

　　3.筑牢红线、强化底线，道路运输安全生产根基不断夯实。统筹兼顾，认真落实安全生产各项管理制度，坚持每季度召开一次安全生产工作例会，研究分析工作中存在的问题困难，提出解决措施及方案；持续发力，扎实推进各类专项行动走深走实。组织开展了《防范化解道路运输安全风险隐患百日攻坚行动》《道路运输安全生产专项整治百日攻坚行动》《货车非法改装专项整治行动》《驾培行业质量监督专项整治》等专项行动；有的放矢，强化重点时段运输安全保障，认真抓好寒潮天气、雨季汛期道路运输安全及应急工作，向企业发布气象预警信息70余条；全面应用大数据分析，强化行业安全监管，通过分析违章数据和信息，确定重点企业和车辆，实现精准监管，2023年以来，研究分析“两客一危一重”长期不在线、超速等违章违规行为12期，全州营运车辆违规行为大幅下降，通过应用大数据分析实施靶向监管，全州道路运输行业安全监管根基不断夯实，企业安全生产主体责任持续强化，全州营运车辆违规行为大幅下降，全省综合考核排名从第六名上升至第二名，连续4个月在超速和疲劳驾驶考核中排名全省前三名，多次单项数据考核排名全省第一。在疫情防控转段运输量上涨5.5%的同时，全州营运车辆行车事故实现了双下降：事故起数同比下降23%，死亡人数下降13%。 

　　4.聚焦稳定求发展，全力开展涉稳隐患排查治理。严格落实客运实名制工作，2023年全州实名线路总售票数372.43万张，实名售票372.43万张，实名售票率100%；聚焦重点任务，对客运、货运、城市公共客运、驾培、维修等行业开展摸排治理，引导道路运输企业共同做好行业维稳，积极做好企业政策法律宣传以及驾驶人员思想稳控，密切关注重点人群、重点环节动态，主动排查化解不稳定因素，坚决杜绝发生群体性事件；接诉即处即办，高效处理诉求。扎实做好12328交通运输服务监督热线、12345地方政务服务便民热线投诉咨询，切实解决行业市场主体及群众诉求，把矛盾化解在萌芽状态，2023年，共接信访、咨询900余件，目前已全部办结。 

　　5.新能源汽车在公共交通领域推广应用取得新成效。2023年，全州双燃料和新能源巡游出租汽车占比44.55%；新能源网约车占比53.47%；新能源和清洁能源公交车占比89.74%，2023年全州共更新15辆公交车，新能源公交车新增及更新比重达100%。新能源汽车在公共交通领域占比位列全省前列。 

　　6.凝聚执法合力，深入开展“打非治违”专项行动。强化部门联动，加强信息共享，组织开展了高度疑似非法营运客车及外省入滇运营客车核查。对重点时段进行重点打击，开展了暑期及“国庆”“中秋”道路客运打非治违、打击外省籍客车违法违规经营行为等专项行动。 2023年，全州交通执法系统共出动执法人员1.42万余人次，检查各类车辆2.73万余辆次，查处各类违法违规案件2934起，有效规范了全州道路运输市场秩序。 

　　7.服务民生保障，道路运输便民利民再升级。一是引导传统客运企业转型升级，不断满足人民群众对美好出行的需求，指导开通了蒙自至个旧城际公交专线，票价从17元下降至10元，实现服务面更广、乘座更方便、价格更便宜的目标，满足了蒙自、个旧人民群众不同时段出行需求。大力推广定制客运服务，指导开通了弥勒—昆明、弥勒—开远等17条定制客运线路，群众出行方式更便捷、出行成本更优惠。二是认真落实道路运输领域“放管服”改革各项措施，打破地域限制，聚焦道路运输从业服务需求，全面推广普货车辆年审、从业资格证诚信考核等高频事项“跨省通办”，真正实现了让数据多跑路、群众少跑腿的目标。截至2023年12月底，全州共办理普货车辆网上审验，证件补发、换发、注销，道路运输从业资格证补发、换发、变更、注销、诚信考核等高频服务事项1.3万余件。 

　　8.服务提质、运输增效，全面激活国际道路运输发展新动能。一是靶向施策推动中越跨境公路直达货运取得新突破，积极培育中越合资运输公司（云南联科国际物流有限公司），分别在中越境内设立办事机构，发挥各自优势及时协调、解决目前跨境运输存在的问题困难，实现跨境货物运输车辆“重进重出”、直达运输。二是2023年6月，指导开通（中国）金平县—金水河口岸—马鹿塘口岸—（越南）莱州市国际道路客运班线正式开通。该条国际道路客运班线，中越双方运输企业各投入一辆车运营，日发两个班次，班线的顺利开通将进一步满足双方群众探亲、旅游、跨境务工需求，对促进双边贸易、助推口岸经济高质量发展具有重要作用和意义。三是抢抓中越深化各领域合作重大战略机遇，积极推动中越跨境旅游客运恢复。在省交通运输厅的大力支持下，多次与越南老街省交通运输部门磋商。经过省、州、县便利运输委员会成员单位共同努力，2024年1月31日，中越跨境旅客运输线路“个旧—河口口岸（中国）—老街口岸（越南）—沙巴”恢复运营，将为中越两国跨境旅游提供便利的出行保障，不断拓展双方旅游合作，不断提高物流信息服务水平，为双边经贸、旅游、文化等领域的合作提供经验借鉴，对加强中越人文交流和文化互信具有重要意义。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、人事教育科、财务科、法制监督科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。 

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。 

　　（二）决算单位构成 

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队作为二级预算单位纳入红河州交通运输局2023年度部门决算编报范围。 

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员58人，非参公管理事业人员0人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。 

　　年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。 

　　车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件1-附件11） 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队2023年度收入合计1475.04万元。其中：财政拨款收入1475.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少24.63万元，下降1.64%。其中：财政拨款收入减少24.63万元，下降1.64%（主要原因是在职退休2人、离休死亡1人）；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队2023年度支出合计1475.04万元。其中：基本支出1400.16万元，占总支出的94.92%；项目支出74.88万元，占总支出的5.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少24.63万元，下降1.64%。其中：基本支出减少57.17万元，下降3.92%（主要原因是在职退休2人、离休死亡1人）；项目支出增加32.54万元，增长76.87%（主要原因是离休死亡1人）；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队单位机构正常运转的日常支出1400.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1224.31万元，占基本支出的87.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175.84万元，占基本支出的12.56％。在职人员人均公用经费3.03万元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。1、红财社发〔2023〕56号（修正）运管局离休人员一次性抚恤金和丧葬补助专项资金27.9万元，红财社发〔2023〕56号（修正）州运管局退休职工一次性抚恤金和丧葬补助专项资金22.25万元，两项合计50.15万元；2、红财预发〔2023〕88号综合交通运输专项补助资金道路运输市场监管专项经费24.73万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出1475.04万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少24.63万元，下降1.64%，主要原因是在职退休2人、离休死亡1人。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出181.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。主要用于行政单位离退休3.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出111.54万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.19万元，死亡抚恤52.39万元。 

　　9.卫生健康（类）支出124.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于行政单位医疗80.86万元，公务员医疗补助38.12万元，其他行政事业单位医疗支出5.1万元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出1068.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.44%。主要用于工资福利支出869.37万元,商品和服务支出192.93万元，资本性支出6.23万元。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出100.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于住房公积金100.48万元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.50万元，决算为8.94万元，完成年初预算的57.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.68万元，决算为7.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.95%，完成年初预算的53.58%；公务接待费支出年初预算为1.82万元，决算为1.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.05%，完成年初预算的88.46%，具体是国内接待费支出决算1.61万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.50万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的57.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.68万元，决算为7.33万元，完成年初预算的53.58%；公务接待费支出年初预算为1.82万元，决算为1.61万元，完成年初预算的88.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本单位严格遵守中央八项规定 ，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作,无公函不允许接待。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.27%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.14%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作,无公函不允许接待。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于督查、调研等开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市大队到支队请示汇报工作产生的接待66批次及330人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队2023年机关运行经费支出175.84万元，比上年增加4.13万元，增长2.41%，主要原因是年初预算在职在编人数增加。单位机关运行经费主要用于办公费11.65万元、手续费0.1万元、水费0.6万元、电费1.54万元、邮电费2.9万元、物业管理费4万元、差旅费26.23万元、维修（护）费3.7万元、培训费7.69万元、公务接待费1.61万元、工会经费22.88万元、福利费14.92万元、公务用车运行维护费7.33万元、其他交通费用58.74万元、其他商品和服务支出11.96万元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队资产总额339.24万元，其中，流动资产19.92万元，固定资产315.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.58万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加5.56万元，其中固定资产减少10.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额18.18万元，其中：政府采购货物支出18.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.18万元，其中：授予小微企业合同金额15.18万元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　单位绩效自评情况详见附表13。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　监督索引号53250000634800701111