监督索引号53250003300601000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全州城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　聚焦“两统一”核心职责和“严守资源安全底线，优化国土空间格局，促进绿色低碳发展，维护资源资产权益”工作定位，全面推进自然资源规划各项任务落实，推动全州自然资源规划工作稳健发展。

　　一是聚焦区域协调发展，持续优化国土空间格局。高效推进州、县国土空间总体规划编制及有关专项规划编制，目前州、县国土空间总体规划均已完成报批前各项程序，待批复；完成《异龙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划》《滇南中心城市国土空间专项规划》等国土空间专项规划编制，待批复。启动新一轮控规编制。有效落实过渡期国土空间规划管理，2023年以承诺纳入国土空间规划方式保障项目用地19个，并以规划说明的方式保障项目用地43个。并着力做好村庄规划编制工作，完成2023年277个村的规划标准化成果，其中252个完成县级审查，完成审批87个。

　　二是聚焦粮食安全根基，切实筑牢耕地保护红线。截至目前，全州整改完成面积22.67万亩，其中永久基本农田整改完成11.16万亩，一般耕地整改完成11.51万亩，整改完成率105%。省级下发红河州2023年上半年疑似新增耕地面积48.18万亩，通过各地整理举证经省级审核认定耕地毛面积28.23万亩，其中25.65万亩已通过自然资源部核查认定（净面积约20.36万亩）。加快推进永久基本农田核实处置，用足用好政策，认真研判永久基本农田保护现状，坚持“总体稳定、局部处置”的原则，有效增加永久基本农田数量、提升质量、优化布局。

　　三是聚焦矿产资源管理，强化矿产资源开发利用。抓好采矿权探矿权行政审批工作，目前共审查采矿权报件45件，发放采矿许可证23本；6个整合煤矿资源论证项目通过省级审查批复；办理完成探矿权延续、变更、保留登记合计34件。切实加强矿权业管理工作，签订探矿权延续出让合同28件，以非申请注销探矿权17件，注销过期采矿权19个，其中州级注销13个，县级注销6个。

　　四是聚焦生态环境保护，扎实推动生态修复治理。扎实做好《红河州国土空间生态修复规划（2021—2035年）》编制工作，现已完成规划文本初稿编制。切实加强矿山生态修复，累计投入矿山生态修复资金39869.80万元，累计完成矿山生态修复面积1180.61公顷。云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目成功入围国家级示范工程，获得中央财政奖补资金3亿元，已到位中央资金2亿元。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、综合科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城市规划科、村镇规划科、建设项目规划管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产开发管理科、地质勘查管理科、矿产资源储量管理科、国土测绘地理信息管理科、科技与信息科、财务科、人事科、机关及直属单位党委，所属单位8个，分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州土地收购储备中心；

　　2.红河哈尼族彝族自治州自然资源开发整理中心；

　　3.红河哈尼族彝族自治州测绘地理信息服务中心；

　　4.红河哈尼族彝族自治州不动产登记中心；

　　5.红河哈尼族彝族自治州自然资源规划档案馆；

　　6.红河哈尼族彝族自治州城乡规划展览馆；

　　7.红河哈尼族彝族自治州国土空间规划服务中心；

　　8.红河哈尼族彝族自治州自然资源要素保障服务中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

　　1.红河州自然资源和规划局局机关；

　　2.其他事业单位分别为红河哈尼族彝族自治州土地收购储备中心、红河哈尼族彝族自治州自然资源开发整理中心、红河哈尼族彝族自治州测绘地理信息服务中心、红河哈尼族彝族自治州不动产登记中心、红河哈尼族彝族自治州自然资源规划档案馆、红河哈尼族彝族自治州城乡规划展览馆、红河哈尼族彝族自治州国土空间规划服务中心、红河哈尼族彝族自治州自然资源要素保障服务中心。

　　纳入红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2023年末实有人员编制111人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制11人），事业编制69人（含8个青年党政专项编制8人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员12人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员62人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

　　年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2023年度收入合计4728.56万元。其中：财政拨款收入4728.52万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.04万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6780.34万元，下降58.91%。其中：财政拨款收入减少6759.00万元，下降58.84%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少21.34万元，下降99.81%。收入减少的主要原因：减少2022年返还各县市耕地开垦费和红河州土地收储中心返还款两个项目，所以财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2023年度支出合计4748.40万元。其中：基本支出2660.26万元，占总支出的56.02%；项目支出2088.14万元，占总支出的43.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少6740.64万元，下降58.67%。其中：基本支出增加69.45万元，增长2.68%；项目支出减少6810.09万元，下降76.53%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出减少的主要原因：财政拨款减少，支出费用减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2660.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2351.58万元，占基本支出的88.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费308.68万元，占基本支出的11.60％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2088.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2023年度一般公共预算财政拨款支出4728.52万元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少6511.50万元，下降57.93%,主要原因：财政拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出281.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出262.97万元、其他商品和服务支出等商品和服务支出1.61万元、离休费等对个人和家庭补助17.04万元；

　　9.卫生健康（类）支出232.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出232.76万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出37.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，主要用于其他工资福利支出等工资福利支出37.08万元；

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出2839.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.05%，主要用于基本工资等工资福利支出1609.56万元、办公费等商品和服务支出1179.96万元、办公设备购置等资本性支出49.99元；

　　19.住房保障（类）支出192.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，主要用于住房公积金等工资福利支出192.18万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出1145.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.22%，主要用于委托业务费等商品和服务支出1145.38万元；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.60万元，决算为39.87万元，完成年初预算的98.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为8.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为24.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.65%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.60万元，决算为9.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.98%，完成年初预算的68.22%；公务接待费支出年初预算为18.00万元，决算为4.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.37%，完成年初预算的27.39%，具体是国内接待费支出决算4.93万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.60万元，支出决算为39.87万元，完成年初预算的98.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为24.98万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.60万元，决算为9.96万元，完成年初预算的68.22%；公务接待费支出年初预算为18.00万元，决算为4.93万元，完成年初预算的27.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，严格压缩“三公”经费的支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26.03万元，增长188.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加24.98万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.56万元，增长18.57%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降9.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因本年购置公务用车1辆，所以“三公”经费支出增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆1辆。根据红公车办复〔2023〕53号文件购置红河州自然资源规划档案馆用国产商务车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流及上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2023年机关运行经费支出308.68万元，比上年增加49.06万元，增长18.90%，主要原因是办公费、水电费、差旅费等费用增加，所以本单位机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费90.25万元、水费1.20万元、电费2.15万元、物业管理费3.87万元、差旅费60.00元、培训费16.84万元、公务接待费4.92万元、工会经费24.15万元、福利费30.19万元、公务用车运行维护费9.96万元、其他交通费63.69万元、其他商品和服务支出1.46万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局资产总额2364.70万元，其中，流动资产2094.27万元，固定资产250.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.77万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加1764.66万元，其中固定资产减少81.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1127.40万元，其中：政府采购货物支出47.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1079.93万元。授予中小企业合同金额1127.40万元，其中：授予小微企业合同金额1127.40万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他需要说明和重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250003300601111