监督索引号53250000634801000

　　目录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州交通运输局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。 

　　（2）组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。 

　　（3）指导综合交通运输市场监管；组织制定州域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与州级机动车报废政策、标准制定工作。 

　　（4）负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。 

　　（5）指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行州政府规定和授权的机场行政管理。 

　　（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。 

　　（7）负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担州级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 

　　（8）指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。 

　　（9）指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。 

　　（10）协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。 

　　（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。 

　　（12）完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（13）有关职责分工。 

　　①与州发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工：a州交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全州公路、铁路、水路、民航等规划。州发展和改革委员会负责全州综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；b由州发展和改革委员会牵头，会同州交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由州发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由州发展和改革委员会和州交通运输局联合审核、按照程序报批。 

　　②与州住房和城乡建设局、州自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。州交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；州住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；州自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。 

　　③与州水利局、州自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。州交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。州水利局牵头会同州交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。州自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　2023年以来，红河州交通运输工作聚焦贯彻落实党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路，以不断实现“邻县通高速、邻州通铁路、南北通航空、州府强枢纽”为目标，持续稳步推进综合交通基础设施建设，各项工作取得了一定成效。成功承办了云南省综合交通重点项目建设指挥部第6次调度会议；蒙自碧色寨滇越铁路历史文化公园成功入选第一批交通运输与旅游融合发展十佳案例；芦槎冲服务区司机之家获评交通部、中华全国总工会“暖心司机之家”称号；山东高速云南发展有限公司高速公路运营安全管理信息化经验做法在全省推广；以蒙自市查尼皮为代表的绿美农村公路被列为全省绿美交通标杆典型示范项目；连续5年获评全省农村公路管养优秀单位。主要完成工作如下：

　　1.固定资产投资情况。2023年全州综合交通固定资产投资完成188亿元。

　　2.机场项目推进情况。红河蒙自机场目前主场区土石方及地基处理工程已基本完成，正在进行道面工程水稳层、排水工程和房屋工程施工。州政府领导多次带队到中国民航局、南部战区空军、民航西南管理局等部门对接批复事宜，2023年10月31日，初步设计及概算获得省交通运输厅、民航西南管理局、南部战区空军保障部联署批复，后续将积极配合云南机场集团尽快开工民航部分。元阳民用机场于2022年11月23日获得预可研批复。目前，可研报告已上报中国民航局，民咨公司于2023年5月受中国民航局委托组织召开了行业评审会，并出具了可研评估报告。目前，正按中国民航局意见补充开展气象条件、运营增收等深入论证工作。

　　3.铁路项目推进情况。文山至蒙自铁路可研报告、初步设计和施工图已获得批复，目前正加快推进项目用地现场核实工作，为实现年底前开工建设做好用地保障。

　　4.高速公路项目推进情况。我州续建“能通全通”工程项目3个，元绿高速项目控制性工程惠民隧道贯通、小蚌嘎大桥合拢在即、阿扎河1号隧道有序推进，由省级实施的弥玉高速、勐江绿高速路基工程已进入收尾阶段，正逐步转入路面工程施工。“互联互通”工程项目10个，其中，峨石红、泸丘、河马高速项目已开工建设，通龙、开建等6个高速项目正在开展前期工作。

　　5.国省干线公路推进情况。国道219线李仙江至绿春段改建工程项目正抓紧推动复工。国道219线绿春至金平段、个旧蔓耗至屏边新桥河段2个改造工程用地预审已批复，工可已通过省交通运输厅行业审查，正在根据省发改委现场踏勘审查要求进行修改完善。

　　6.绿美交通推进情况。红河州绿美交通建设绿美公路2242公里年度工作任务已提前超额完成，其中，绿美高速完成47.6公里，绿美国省道完成156公里，绿美农村公路完成2117.3公里，绿美铁路南昆客专及弥勒站建设项目已全部完成。

　　7.农村公路建设推进情况。2023年省级下达的村道生命安全防护工程400公里已提前3个月完成建设任务，乡镇通三级公路完成324.9公里，30户以上自然村通硬化路完成1001.1公里，危桥改造项目完成16座，年度目标任务已全面完成。

　　8.行业安全推进情况。紧盯元旦春节、春运、中秋、国庆等重点时段，加强客运车辆途经路段路检路查，持续深入开展专项整治行动，强化事故隐患整治、道路运输打非治违，严格乡镇自用船舶管理。深入实施农村公路安防、危桥改造等工程。强化汛期公路保通保畅工作，不断加强交通运输安全生产支撑保障。

　　9.交通领域改革推进情况。完成了7个局属事业单位撤销整合，组建红河州综合交通建设中心、红河州综合交通发展中心。完成州交通运输综合行政执法支队组建工作及13县市州交通运输综合行政执法支队（县市）大队更名上划工作，执法队伍建设水平进一步提升。

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置11个内设科室加1个机关及直属机关党委，包括：办公室、组织人事科（离退休人员办公室）、政策法规科（行政审批科）、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科（应急办公室、水上搜救应急中心）、财务审计科、铁路科、民航科和机关及直属单位党委。所属事业单位8个，分别是： 

　　1.红河州公路工程造价管理中心及红河州民航发展中心（事业单位），该单位因编制人数少，无内设机构，不具备独立核算条件，故纳入局机关统一核算）。 

　　2.红河州地方公路管理处（事业单位）内设5个职能科室，分别是办公室、会统科、工程计划科、管养科、综合科。 

　　3.红河州高等级公路管理局（事业单位），内设5个职能科室，分别是办公室、工程养护科、财务收费科、稽查科、营运管理科。 

　　4..红河州公路路政管理支队（事业单位），内设7个职能科室，分别是办公室、财务科、路产管理科、路政稽查科、法制科、高等级公路管理大队、地方公路管理大队。 

　　5.红河州交通运输局公路工程质量监督站（事业单位），该单位因编制人数少，无内设机构。 

　　6.红河哈尼族彝族自治州航务管理处（事业单位），该单位因编制人数少，无内设机构。 

　　7.红河州邮政业安全发展中心（事业单位），该单位因编制人数少，无内设机构。 

　　8.红河州道路运输管理局（参公事业单位）内设15个科室，分别是办公室、人事劳资科、计划财务科、客运管理科、货运管理科、车辆技术维修管理科、驾驶员培训管理科、稽查支队、证件管理科、安全监督管理科、政策法规宣传科、城市公交和出租车管理科、道路运输职业资格管理科、国际道路运输管理科、信息科。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州交通运输局2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是： 

　　1.红河州交通运输局(行政单位）。 

　　2.红河州公路工程造价管理中心及红河州民航发展中心（事业单位）。 

　　3.红河州地方公路管理处（事业单位）。 

　　4.红河州高等级公路管理局（事业单位）。 

　　5.红河州公路路政管理支队（事业单位）。 

　　6.红河州交通运输局公路工程质量监督站（事业单位）。 

　　7.红河哈尼族彝族自治州航务管理处（事业单位）。 

　　8.红河州道路运输管理局（参公事业单位）。 

　　9.红河州邮政业安全发展中心（事业单位）。 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州交通运输局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局2023年末实有人员编制216人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制181人（含参公管理事业编制67人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员58人，非参公管理事业人员96人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。 

　　年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。 

　　实有车辆编制4辆（局机关1辆、运管局2辆、航务处1辆），实有车辆11辆（局机关1辆、运管局2辆、航务处1辆、高管局1辆、地方公路管理处1辆、路政支队5辆）。原因：车编办不核定事业单位车辆编制数。2018年12月29日，州交通运输局向州公务用车制度改革领导小组上报《关于对企事业单位车改工作备案的请示》（红交发〔2018〕504号）保留公务用车14辆，目前实有11辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附表1-11） 

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局2023年度收入合计5,168.81万元。其中：财政拨款收入5,168.81万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少14,696.04万元，下降73.98%。其中：财政拨款收入减少14,696.04万元，下降73.98%；主要原因是项目支出较上年减少。上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加00.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加00.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局2023年度支出合计5,168.81万元。其中：基本支出4,101.22万元，占总支出的79.35%；项目支出1,067.60万元，占总支出的20.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14,696.04万元，下降73.98%。其中：基本支出减少54.00万元，下降1.30%，主要原因是在职人员因正常退休而较上年减少9人，各单位人员变动情况如下：红河州公路工程造价管理中心新录用1人、红河州地方公路管理处退休3人、红河州高等级公路管理局新录用2人，退休4人、红河州公路路政管理支队新录用2人，退休3人，调出1人、红河州交通运输局公路工程质量监督站退休2人、红河州交通运输综合行政执法支队退休2人，调入1人；项目支出减少14,642.04万元，下降93.20%，主要原因一是高速公路可行性缺口补贴及动车开行专项补助资金减少，二是根据州财政转列支通知〔2024〕8号转列7,107.59万元。上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,101.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3701.44万元，占基本支出的90.25%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费399.77万元，占基本支出的9.75%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1067.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目情况如下： 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,168.81万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少14,696.04万元，下降73.98%,主要原因一是在职人员因正常退休较上年减少9人，二是高速公路可行性缺口补贴及动车开行专项补助资金减少，三是根据州财政转列支通知〔2024〕8号转列7,107.59万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于支付选调生租房补贴。 

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出543.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金以及一次性死亡丧葬抚恤补助； 

　　9.卫生健康（类）支出375.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险； 

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出3950.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.44%。主要用支付职工工资、公用经费及交通项目支出； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出297.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，主要用于缴纳职工住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.34万元，决算为22.33万元，完成年初预算的35.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.80万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46.02万元，决算为19.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.77%，完成年初预算的42.59%；公务接待费支出年初预算为14.53万元，决算为2.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.23%，完成年初预算的18.79%，具体是国内接待费支出决算2.73万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.34万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的35.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46.02万元，决算为19.60万元，完成年初预算的42.59%；公务接待费支出年初预算为14.53万元，决算为2.73万元，完成年初预算的18.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实厉行节约规定，严控“三公”经费支出。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.25万元，下降9.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.21万元，下降10.13%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降1.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实厉行节约规定，严控三公经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆，主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次506人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省公路科学技术研究院、临空经济发展战略规划工作以及元阳县交通局、屏边县交通局等单位到红河交通运输局开展综合交通调研工作、各县市交通运输行政执法大队到支队汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局2023年机关运行经费支出284.12万元，比上年增加9.04万元，增长3.29%，主要原因是为适应无纸化办公要求，对网络进行提升改造，网络费用支出增加等。单位机关运行经费主要用于红河州交通运输局及下属单位办公费、差旅费、电话费、培训费、会议费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输局资产总额10501.79万元，其中，流动资产8685.13万元，固定资产1516.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产250.12万元（净值），其他资产50万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8571.66万元，其中固定资产减少57.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产311项，账面原值148.91万元，实现资产处置收入0.32万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额447.02万元，其中：政府采购货物支出64.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出382.65万元。授予中小企业合同金额439.52万元，其中：授予小微企业合同金额434.77万元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）2023年单位整体支出绩效自评情况 

　　我局根据严格按照红河州交通运输发展总体规划，结合部门三定方案、中长期规划及年度重点工作要求，经过充分评估论证和调查研究，制定了2023年部门整体绩效目标，目标设置符合全面预算绩效管理相关要求，定量指标与定性指标、产出指标和效益指标相结合，可量化、可衡量。年末认真开展了绩效自评并及时公开自评情况，自评结果为优。 

　　（二）项目支出概况 

　　2023年红河州交通运输局州本级安排的智慧交通专项补助资金、综合交通内审绩效补助资金、铁路运营亏损补贴专项资金及综合交通专项补助等共15个项目，项目预算资金1067.60万元，项目实施单位分别为项目前期工作编制单位、滇南铁路有限责任公司、州交通运输局及其下属单位。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　按照全面预算绩效管理要求，我单位紧紧围绕部门职责、部门年度工作目标细化分解项目绩效目标，使绩效目标可量化，可考核，并与项目同申报，同批复，为后期开展绩效运行监控奠定了良好的基础。 

　　（四）项目支出绩效自评 

　　我单位严格按照关于全面做好预算绩效管理工作的要求，年中分别与6月和9月开展绩效运行监控，及时分析绩效运行过程中存在的偏差，及时分析问题原因并采取有效措施纠偏。年末认真开展绩效自评工作，认真总结经验。2023年所有项目均按要求开展了绩效自评，自评结果为优。 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表13-15）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为红河州财政当年用一般公共预算资金拨付我局的资金。 

　　二、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。 

　　三、交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　四、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　监督索引号53250000634801111