监督索引号53250000634800301000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、州有关公路路政管理方针政策和法律法规、规章，依法对全州州管公路行使行政管理职责，维护公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。

　　2.制定全州州管公路路政管理工作计划，并组织实施、检查、指导、考核工作。

　　3.根据授权在法定授权范围内，负责全州州管公路路政行政许可事项的审查工作。做好路政申诉案件的复议准备工作。

　　4.组织全州州管公路重大路政行政案件的调查和处理工作。

　　5.负责全州州管公路超限运输车辆行驶公路的管理工作。

　　6.统计上报全州州管公路路政管理工作各项数据，及时编发路政简报、信息以及各项综合性报告。

　　7.对高等级公路养护施工路段进行安全监督管理，参与全州州管公路交工、竣工验收。

　　8.负责支队党员、干部的教育和管理工作；加强党风廉政建设，认真开展执法监察、廉政监察和效能监察。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、坚持依法治路，路产路权维护能力不断增强。

　　（1）强化路巡路查。全州州管路政队伍按照工作要求，进一步加强路巡路查，严防标志牌、防护栏、隔离栅盗损等损害路产案件发生；把巡查中发现的公路病害等安全隐患及时告知公路养护管理部门并督促整改修复。截至2023年9月底，所辖州管公路共发生路政案件190起，立案案件190起，立案率100%,查处数190起,查处率达100%，出动巡查车6000余辆次，上路巡查人员约达13200人次。向养护单位送达安全隐患告知单240份，下发《责令整改通知书》1份。

　　（2）依法依规，严格、限时办理各类涉路案件。2023年依法办理路政行政许可前期资料审查17件、现场堪验17件，审查涉路安全保通方案17项，办理报批公路路政许可共7件。更好的保护了公路路产路权，进一步规范了涉路施工，及时消除了公路安全隐患，保障了辖区内道路的规范有序运行，公路通行能力进一步提高。

　　2、落实安全监管责任，扎实做好公路保通保畅工作。

　　2023年，全州州管路政部门在各级交通主管部门的领导下，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责和三个必须”以及“谁主管、谁负责”的要求，切实履行安全生产工作职责，健全安全生产责任制度，落实安全生产监管责任，强化安全生产“红线”意识和“底线”思维，将上级对安全生产工作的要求贯穿全过程，不断提高安全管理水平。一是认真开展路政巡查，做好日常安全监管工作。督促各县市路政大队按照路政巡查工作要求，加大公路沿线巡查密度，提高巡查工作质量，密切关注路况，将路政巡查中发现的安全隐患及时告知公路养护管理部门，督促限期整改修复，确保辖区内道路的安全畅通。二是突出工作重点，狠抓重点时段、重点路段安全监管。根据州交通局工作要点，开展重点时段春节期间、全国两会、六月安全生产月、汛期、中秋国庆等保通保畅工作，积极参与州交通局组织的各类综合督查工作7次。三是强化现场监管，督促涉路施工规范化管理。严格涉路施工安全保通方案的审核与监管，加强施工现场监督检查，强化公路施工安全风险管控与隐患排查整改，督促施工单位严格按施工安全保通方案和施工作业规范施工，确保涉路施工作业规范、安全、有序。四是强化行业监管，加强对运营企业的安全督导。加强监督检查，督促公路营运企业进一步完善安全管理制度，加大安全投入，加强安全管理、隐患治理、监测预警和应急处置，切实落实企业安全生产主体责任，提升安全生产管理水平。2023年支队无安全事故发生。

　　3、强化公路路域环境综合整治工作。为进一步提升公路通行能力和服务水平，努力营造“畅、安、舒、美”的行车条件和运营环境，更好地服务全州经济社会发展大局， 州管各级路政部门以实施“绿美交通”建设为契机，开展公路路域环境综合整治，努力打造视觉清爽、环境优美、人文景观好的公路沿线环境，营造“畅、安、舒、美”的行车条件和运营环境，更好地服务全州经济社会发展大局。今年以来开展各类公路路域环境整治行动共出动执法车300辆次，出动路政执法人员2000人次，发放宣传单700余份，张贴宣传海报400余张，在人员集中场所开展宣传5次，沿线宣传教育运输货运驾驶员1700余人次，清理违法经营点132处，清理“四堆”194余处，2555余立方，清理非交通标志标牌1580块。通过不断的整治提升，在全州构建了舒适、安全的通行环境，路容路貌路域环境有了全面改观，提升广大出行群众的获得感、幸福感和安全感。

　　4、加大高速公路服务区的监管，提升服务水平。

　　随着高速公路通车里程不断增长，路网结构逐步完善，人流车流快速增长，服务区作为高速公路的配套设施，高速公路对外形象的重要窗口，逐步成为社会大众关注的焦点、难点和热点，为进一步健全高速公路服务设施、提高服务水平，全州州管路政部门结合爱国卫生“七个专项行动”工作要求，加强对高速公路服务区的监管，督促经营企业完善服务区配套设施、规范服务标准、提升服务环境，为广大司乘人员提供更加安全、便捷、舒适、文明的服务。一是督促高速公路服务区环境整治。切实抓好高速公路服务区（停车区）日常保洁工作，每日开展三次裸露垃圾清理行动,做到裸露垃圾日产日清。二是督促高速公路服务区（停车区）公共场所清洁消毒全覆盖。对服务区（停车区）各个区域配置专人每天开展不少于三次消毒工作。三是督促高速公路服务区（停车区）公共服务设施齐全、功能正常，落实厕所“三有三无”。目前州管的鸡石、通建、泸弥、石泸（红河段）、召泸、蒙屏、元蔓、蔓金、建个元，9条高速公路开展服务区、停车区环境卫生整治提升成效显著。

　　5、强化监督责任，有序推进高速公路入口称重检测管理工作。

　　为保护高速公路完好、安全和畅通，保护人民群众生命财产和公路基础设施安全，支队认真履行高速公路入口治超管控监管职责，一是加大宣传力度。通过发放宣传单、悬挂条幅、张贴标语、发布可变信息多情报板信息等多种形式进行全方位、多角度宣传，使司机深刻认识到违法超限超载运输的危害性，守法营运、安全出行。二是加强入口联动治超力度。加强与公安交警部门、运营公司联勤联动，共同开展高速公路入口整治工作，严禁违法超限超载车辆驶入高速公路，确保公路通行安全。

　　6、认真做好行业管理，持续推进农村公路“路长制”。根据行业管理要求，认真做好全州州管公路行业管理、业务指导的工作，督促县市大队及时上报《农村公路路长制运行统计表》；按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”的思路，全面推行农村公路县乡村三级“路长制”，持续推行农村公路“路长制”工作落到实处，进一步建立健全农村公路管理机构，确保工作全覆盖。

　　7、落实全面从严治党主体责任，强化思想政治教育，抓好党风廉政和队伍建设。

　　支队在州交通运输局党组的领导下，一是把政治建设摆在首位，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，对加强党的政治建设、维护党中央权威和集中统一领导。二是抓住关键少数，层层传导压力。制定印发了《州路政支队2023年全面从严治党主体责任任务安排》，督促班子成员和科室负责人增强主体责任意识，认真落实分管领域从严治党主体责任，做到真管真严、敢管敢严、长管长严，推动全面从严治党工作落到实处。三是把党风廉政同业务工作同部署、同检查、同落实、同考核。把党风廉政建设各项任务纳入领导班子、党员干部目标管理，作为年终工作考核的一项重要内容；全年共召开4次班子会、6次支委会、2次党员大会、11次职工会专题研究和安排部署党风廉政建设工作。开展党员领导干部廉政谈话21人次，组织查找单位和干部职工岗位廉政风险点109个，并制定风险防控措施171条，组织支队全体干部职工签订《“八小时以外”自我约束诺书》，副科以上实职干部签订《领导干部不插手干预工程建设承诺书》及完成《自检自查表》，做到主动预防、超前防范，确保支队党风廉政建设工作落实到位。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、路产管理科、路政稽查科、法制科、高等级公路管理大队、地方公路管理大队7个职能科室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队作为二级预算单位纳入红河州交通运输局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休人，退休12人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金支出预算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2023年度收入合计471.82万元。其中：财政拨款收入471.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少42.09万元，下降8.19%。其中：财政拨款收入减少42.09万元，下降8.19%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

　　主要原因：2023年新增招录2人，调出1人，退休3人。人员变动财政拔入工资减少，本年度无项目经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2023年度支出合计471.82万元。其中：基本支出471.82万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少42.09万元，下降8.19%。其中：基本支出减少18.08万元，下降3.69%；项目支出减少24.02万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　主要原因是：2023年新增招录2人，调出1人，退休3人。人员变动工资支出减少，本年度无项目经费。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队单位机构正常运转的日常支出471.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出440.61万元，占基本支出的93.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.21万元，占基本支出的6.62％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　主要原因：2023年我单位无项目资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2023年度一般公共预算财政拨款支出471.82万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少42.09万元，下降8.19%,主要原因：2023年我单位新招录2人，调出1人，退休3人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出55.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%。主要用于退休公用经费、机关事业单位基本养老保险、记实职业年金等的支出。

　　9.卫生健康（类）支出45.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于支出公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出334.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.00%。主要用于工资薪金、日常公用经费的支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出35.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于支出在职职工的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.54万元，决算为3.00万元，完成年初预算的22.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.80万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.94%，完成年初预算的34.09%；公务接待费支出年初预算为4.75万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.54万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的22.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.80万元，决算为3.00万元，完成年初预算的34.09%；公务接待费支出年初预算为4.75万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：加强内部管理，加强成本控制管理，尽可能的缩减节约三公经费支出，严格执行内部管理规定，加强内部工作的监督检查。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增加0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，上升0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，上升0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增长0.00万元，上升0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因是我单位的车辆较多，老化维修费高、出勤多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于依法行使全州公路行政管理职责；维护公路路产路权；保障公路完好、安全、畅通；交通局安排的相关工作。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。　

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队资产总额78.95万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产78.95万元（净值），（具体内容详见附表12）对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.82万元，其中固定资产减少22.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产122项，账面原值24.59万元，实现资产处置收入0.32万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.19万元，其中：授予小微企业合同金额0.19万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000634800301111