监督索引号53250000634800101000   

　　红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局2023年度部门决算   

　　目 录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、单位基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、单位绩效自评情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案在红河州交通运输局的领导下依法依规对州管高等级公路行使行政管理职责；协调、指导全州高等级公路的通行费征收行为；负责审核鸡石、通建、鸡蒙等高等级公路的养护、大中修工程年度计划，督促BOT项目做好公路养护、大中修工作，并对年度计划执行情况进行监督检查；督促检查高等级公路经营单位做好日常维护管理工作，确保公路的完好畅通等。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　1、州管高等级收费公路车辆通行费征收监管 

　　对州管高等级收费公路车辆通行费征收进行监督检查，负责各类通行费报表收集汇总；继续加大对州管收费公路ETC改造的监督力度，确保各收费公路收费站畅通，车辆快速通行。 

　　2、组织开展收费公路运营养护安全检查 

　　开展每季度高速公路运营及养护安全生产大检查，先后6次，共24人/次参与检查。下发整改通知11份/31个问题，目前已全部整改完毕；开展春节、两会的专项安全生产检查工作，共8人/次参与检查。 

　　3、积极开展爱国卫生“七个专项行动” 

　　根据《红河州交通运输局爱国卫生专项行动目标任务分解实施方案》要求，积极协助局管养科对8条省管高速公路开展爱国卫生专项行动情况进行收集、汇总、上报。 

　　4、积极开展党员到社区志愿服务活动 

　　为配合蒙自市创建全国文明城市，州高管局按照上级要求，组织全体干部职工参与蒙自市创文相关活动。并与蒙自市光明社区签订共驻共建协议，在包保区域内积极开展创文自愿服务活动。按照党员双报到双服务双报告工作要求，截至11月底，全体在职党员服务时长均达到6个小时以上。 

　　5、扫黑除恶 

　　针对省管高等级公路运营领域，共发放扫黑除恶宣传资料1600份，发放扫黑除恶知识明白卡800份，现场进行问卷调查100份，布置张贴标语和悬挂横幅85条。现省管收费公路运营领域收费环境得到极大改善，恶意偷逃车辆通信费行为明显下降。 

　　6、党支部建设 

　　2023年，高管局党支部在认真传达上级党组织要求的同时，坚持把党支部班子建设作为党建工作的重要基础，进一步强化管党治党责任，加强领导班子建设，积极完成各阶段工作任务。截至目前，高管局党支部共召开支委会12次、主题党日活动12次、党员大会4次、上党课4次（其中：州交通运输局分管领导到高管局上党史学习教育党课3次）、召开组织生活会1次。组织观看爱国主义影片3次。加强理论学习，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、二十大精神、习近平考察云南重要讲话精神和指示批示精神。扎实开展《中国共产党党史》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等条例的学习；增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。州高管局党支部始终把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，带领高管局党支部全体党员牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。 

　　7、加强党风廉政建设 

　　州高管局领导班子对职责范围内的党风廉政建设负全面领导责任，2023年共召开党风廉政专题会议3次，主要负责人亲自布置落实，签订目标责任书5份，层层落实管党治党政治责任，并按要求分别向局党组专题上报上半年落实党风廉政建设责任制工作的报告。全面落实党内监督主体责任，加强重点领域、重要岗位、关键环节廉政风险防控机制建设，对廉政风险较高的重点环节和岗位，找出风险点，制定防控措施，及时签订《内部机构廉政风险防控登记表》。持续开展“不作为、乱作为”问题集中整治，着力整治“慵懒散拖慢”等不良风气，自觉锤炼“勇于担当、从严从实、学习创新、调查研究、善作善成、专业规范、清正廉洁”的“七种作风”。严格执行“六个严禁”相关规定。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括办公室、工程养护科、财务收费科、稽查科、营运管理科5个职能科室。本单位无下属单位。 

　　（二）决算单位构成 

　　红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局部门2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。 

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。 

　　车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。原因：车编办不核定事业单位车辆编制数，我单位为州交通运输局所属的公益一类事业单位。2018年12月29日，州交通运输局向州公务用车制度改革领导小组上报《关于对企事业单位车改工作备案的请示》（红交发〔2018〕504号）保留公务用车1辆。 　  

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附表1-11） 

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金支出预算，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局部门2023年度收入合计491.50万元。其中：财政拨款收入491.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少54.60万元，下降10.00%。其中：财政拨款收入减少54.60万元，下降10.00%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要变动原因是本年度在职人员减少2人及本年度未安排项目经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局2023年度支出合计491.50万元。其中：基本支出491.50万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少54.60万元，下降10.00%。其中：基本支出减少42.21万元，下降7.91%；项目支出减少12.39万元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要变动原因是本年度在职人员减少2人及本年度未安排项目经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局单位机构正常运转的日常支出491.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出460.08万元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.42万元，占基本支出的6.39％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出491.50万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少54.60万元，下降10.00%,主要原因为本年度退休人员增加，在职人员减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 　　  

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出81.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.55%。主要用于退休公用经费、机关事业单位基本养老保险、记实职业年金等的支出； 

　　9.卫生健康（类）支出44.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于支出公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出331.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.45%。主要用于工资薪金、日常公用经费的支出； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出34.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于支出在职职工的住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.10万元，决算为1.60万元，完成年初预算的26.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.50万元，决算为1.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.09%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.10万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的26.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.50万元，决算为1.60万元，完成年初预算的29.09%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无因公出国和公务接待费支出。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年（2.60万元）减少1.00万元，下降38.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.00万元，下降38.46%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无因公出国和公务接待费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展职责工作和高等级公路病害巡查评估等工作项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是红河州高等级公路管理局为公益一类事业单位，不存在机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局资产总额9.61万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产9.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.05万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年（16.00万元）相比，本年资产总额减少6.39万元，其中固定资产减少6.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值19.34万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目绩效自评情况：我单位本年度未安排项目支出。

　　（二）部门整体支出绩效自评情况 

　　我单位成立了绩效评价工作领导小组，并按照单位绩效评价实施方案认真开展自评。通过自评，2023年预算管理规范，单位职责履行良好，在州委政府和州交通运输局党组的领导和大力支持下，我局始终坚持以党的十九大精神为引领，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕年初拟定的绩效目标，积极履行行业监管职责；新冠肺炎疫情防控；爱国卫生专项行动；开展每季度高速公路运营及养护安全生产大检查；“春节”暨两会前的专项安全生产检查和“国庆、中秋”节前安全生产大检查工作；开展扫黑除恶工专项斗争；积极参与蒙自市创建全国文明城市活动；加强党支部和党风廉政建设，各项工作均取得了较好的成效。部门整体支出综合评分为97分，绩效评价等级为优。 

　　（部门绩效自评情况详见附表13） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                                         

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　监督索引号53250000634800101111