监督索引号53250000634800201000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，主要担负全州农村公路养护管理，对各县市进行行业指导、监督、检查；负责监督检查农村公路养护质量，并做好路况评定，农村公路自然灾害抢险保通。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2021—2023年期间积极开展全州农村公路养护管理工作，促进农村公路可持续发展，创建“四好农村公路”，认真做好路况检查、监督、指导工作，精心组织，确保农村公路安全沿线畅通，执行红河州交通运输局巡查考核办法、每季度对县（市）养护工作进行检查考核，以“畅、安、舒、美”为总体目标，积极开展年度农村公路养护管理工作，保障农村公路全线畅通，服务农村经济发展。

　　一、加强农村公路日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化。

　　二、强化农村公路养护资金的管理。健全财务管理制度；养护补助资金专项列帐，做到专款专用，确保无挪用、占用和移用；养护经费收支实行财务公开。

　　三、加强农村公路乡镇管理所的管理力度，实现农村公路管理养护体制改革和运行机制稳定运行，农村公路管理实现正常化和规范化。

　　四、积极探索推进社会化养护，不断完善农村公路管养体制改革。

　　五、高标准、严要求，着力推进全州农村公路养护中心建设。

　　六、强化绿美农村公路建设力度，加大宣传力度，减少偷盗现象发生，并及时利用县级配套资金进行绿化补种。

　　七、强化农村公路养护工程、生命安全防护工程、危桥改造工程项目监管，确保工程项目按质按量完成。

　　八、高度重视农村公路技术状况评定的相关工作，确保农村公路养护工程科学、合理、规范的实施，确保农村公路优良路率不断提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处，行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。我单位共设置5个内设机构包括：内设办公室、会统科、工程计划科、管养科、综合科5个职能科室，所属单位1个即红河州地方公路管理处。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处作为二级预算单位纳入红河州交通运输局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金支出预算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州地方公路管理处2023年度收入合计384.64万元。其中：财政拨款收入384.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加19.45万元，增长5.33%。其中：财政拨款收入增加19.45万元，增长5.33%；增长原因为：由于人员调整，退休3人，调整人员经费，财政拨款收入增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2023年度支出合计384.64万元。其中：基本支出384.64万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19.45万元，增长5.33%。增长原因为：由于人员调整，退休3人，调整人员经费，基本支出增加。其中：基本支出增加29.44万元，增长8.29%；项目支出减少9.99万元，下降100.00%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

　　变动原因：由于人员调整，退休3人。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处单位机构正常运转的日常支出384.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出360.66万元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.98万元，占基本支出的6.23％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　主要原因：2023年我单位无项目资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出384.64万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19.45万元，增长5.33%,主要原因是调整人员经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出58.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员公用经费。

　　9.卫生健康（类）支出37.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗支出、其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出261.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.96%。主要用于支出人员工资、公用经费、工伤保险、农村公路日常养护。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出27.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于支出在职人员住房公积金

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算合计数为10.09万元，决算统计数为4.00万元，完成年初预算的39.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为0.00万元，决算统计数为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算数为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.6万元，决算统计数为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.61%；公务接待费支出年初预算数为3.49万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.09万元，支出决算统计数为4.00万元，完成年初预算的39.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为3.49万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算数为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.6万元，决算统计数为4.00万元，完成年初预算的60.61%；公务接待费支出年初预算数为3.49万元，决算统计数为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数未超年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.48万元，下降10.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.48万元，下降10.71%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约控制“三公”经费，相应缩减开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2023年机关运行经费支出0.00万元，对比2022年无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处资产总额422.44万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产422.35万元（净值）（具体内容详见附表12），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.10万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.77万元，其中固定资产减少11.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值14.55万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000634800201111