监督索引号53250000646901000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州能源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家、省级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟定全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟定并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟定有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

　　（2）组织拟定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

　　（3）负责全州能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

　　（4）负责电力运行和电力行政执法。

　　（5）负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全州能源消费总量控制目标建议。

　　（6）负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟定全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

　　（7）负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。组织推进能源对外交流合作。贯彻执行国家和省能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。参与拟定与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

　　（8）承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　（1）全力推进能源重大项目建设。一是新能源项目。力争仙人洞坡、剑角峰、猴子山、永宁、弥勒西、发白冲山6个风电基地项目2023年全部投产发电。加快推进红河“风光储”一体化基地建设，积极推动蒙自、建水、河口3个国家整县（市）屋顶分布式光伏试点项目建设。二是油气基础设施。加快开远—蒙自支线、泸西—师宗—罗平支线天然气管道（泸西段）建设，力争开远—蒙自支线2023年建成投产；加快推进南环线（红河—普洱段）、东干线（宜宾—昭通—曲靖—红河—文山）天然气管道等项目前期工作。三是电网和煤电项目。加快推动500千伏耀州输变电工程建设，满足绿色低碳示范产业园用电需求，持续推进农网巩固提升工程建设。积极推进开远、弥勒煤电前期项目工作，加快红河电厂扩建70万千瓦项目建设。四是煤矿项目。加快推进建水县福运煤矿新增30万吨/年核增工作，切实抓好其他保留煤矿升级改造项目建设，推进先进产能释放，不断提高全州煤炭保供能力。五是抽水蓄能项目。加快推动210万千瓦泸西抽水蓄能项目前期工作，力争年内开工建设。

　　（2）全力做好能源保供工作。一是做好电煤保障。2023年计划生产煤炭2080万吨，全力保障电厂电煤供应，确保火电企业正常运行；二是推动火电机组多发满发。力争2023年火电发电量达到104亿千瓦时以上，最大限度满足经济社会发展用电需求。

　　（3）全力确保能源安全生产。全面落实国务院安全生产“15条”重要举措和省政府煤矿安全生产“17项”工作要求以及国家矿监云南局省能源局强化责任防范遏制煤矿重特大事故若干措施，压紧压实四方责任，进一步强化煤矿、油气长输管道、水电新能源等能源企业安全生产主体责任落实，扎实开展煤矿“五个专项行动”，加快全州煤矿“双回路”供电保障改造，加强汛期值班值守、安全防范和应急准备，坚决防范和遏制能源领域生产安全事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规规划科、石油与天然气科、煤炭科、水电新能源科、电力科、能源安全督导科；所属单位1个，为：红河州能源局安全技术中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州能源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为：1.红河哈尼族彝族自治州能源局。

　　纳入红河哈尼族彝族自治州能源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：红河州能源局安全技术中心为非独立核算单位，由红河哈尼族彝族自治州能源局统一核算，故纳入红河哈尼族彝族自治州能源局2023年度部门决算编报的单位为红河哈尼族彝族自治州能源局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州能源局2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　红河哈尼族彝族自治州能源局没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州能源局2023年度收入合计591.11万元。其中：财政拨款收入591.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9.57万元，增长1.65%。其中：财政拨款收入增加9.57万元，增长1.65%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是因为年中退休行政人员3人，年初比上年新增职业年金预算，根据社保核定记实职业年金缴费。二是办公费、差旅费、其他交通费（公务用车租用费）、其他商品和服务支出费用比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州能源局2023年度支出合计591.11万元。其中：基本支出542.97万元，占总支出的91.86%；项目支出48.14万元，占总支出的8.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9.57万元，增长1.65%。其中：基本支出减少18.57万元，下降3.31%；项目支出增加28.14万元，增长140.70%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是因为年中退休行政人员3人，年初比上年新增职业年金预算，根据社保核定记实职业年金缴费。二是办公费、差旅费、其他交通费（公务用车租用费）、其他商品和服务支出费用比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州能源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出542.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出483.88万元，占基本支出的89.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.09万元，占基本支出的10.88％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州能源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.能源管理专项经费支出17.36万元。主要用于开展能源行业管理工作经费支出。资金投入主要用于委托业务费9.20万元、差旅费5.40万元、培训费1.19万元、公务用车租车费1.47万元、其他商品和服务支出0.09元。2023年开展煤矿监督执法检查，油气管道重点区域、重点环节、人口密集型高后果区、地质灾害易发地段的督查检查，水电新能源安全生产检查，电力安全保障工作能源行业安全监管工作共计55次。煤矿安全检查工作中聘请技术专家服务次数15矿次。煤矿安全标准化工作次数15矿次。聘请法律顾问1项。能源行业全年较大以上安全事故数为0。通过对全州能源行业的安全监管，坚决防范和遏制能源领域重特大安全生产事故的发生。

　　2.新能源储能产业链专班工作经费支出29.78万元。主要用于保障产业链专班开展工作。资金投入主要用于办公费2.71万元、印刷费0.15万元、差旅费5.74万元、维护费0.30万元、培训费0.54万元、公务接待费0.33万元、租赁费1.77万元、其他交通费2.47万元、办公设备购置15.77万元。开展新能源行业检查28次，发放的产业宣传材料数量200册，开展相关会议19次，开展招商引资活动13次，开展相关调研28次，新开工9个新能源及储能项目，通过项目实施完成新能源储能项目固定资产投资143亿，确保落地企业及其项目建设均符合环评审批要求，通过项目实施服务对象满意度达85%。

　　3.定向选调生租房补贴经费1.00万元。录用2023年招录定向选调生1人，根据州委组织部《关于拨付2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2023年招录定向选调生租房补贴经费的通知》要求，兑现2023年招录定向选调生租房补贴经费1万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州能源局2023年度一般公共预算财政拨款支出591.11万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9.57万元，增长1.65%，主要原因：一是因为年中退休行政人员3人，年初比上年新增职业年金预算，根据社保核定记实职业年金缴费。二是办公费、差旅费、其他交通费（公务用车租用费）、其他商品和服务支出费用比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于选调生房租补贴奖励；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出62.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险费，退休人员公用经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出47.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于行政人员医疗保险支出、事业人员医疗保险支出、公务员医疗补助、大病医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出441.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.61%。主要用于在职职工的工资、津补贴、办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、会议费、劳务费、公务交通补贴、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费等；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出39.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于个人的住房公积金补助支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为0.51万元，完成年初预算的8.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的51.00%，具体是国内接待费支出决算0.51万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州能源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的8.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.51万元，完成年初预算的51.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：州能源局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，将相关支出严格控制在年初预算内；没有出国（境）事宜，未发生出国（境）经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降20.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降20.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：接待来访接洽招商引资工作人员减少，国内公务接待批次和人次、支出费用比上年减少，公务接待费比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务和开展业务活动接待所发生工作餐费，接待上级部门到我州检查、调研、指导工作发生公务的接待支出，来访接洽招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州能源局2023年机关运行经费支出59.09万元，比上年减少12.30万元，下降17.23%，主要原因是办公费、差旅费、其他交通费（公务用车租用费）、其他商品和服务支出费用减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车租用费、委托业务费等费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州能源局资产总额37.94万元，其中，流动资产0.26万元，固定资产37.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加9.62万元，其中固定资产增加9.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额18.61万元，其中：政府采购货物支出18.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.61万元，其中：授予小微企业合同金额18.61万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.新能源：一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源，包括太阳能、生物质能、水能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能，以及海洋表面与深层之间的热循环等。

　　3.可再生能源：来自大自然的能源，例如太阳能、风力、潮汐能、地热能等，是取之不尽，用之不竭的能源，是相对于会穷尽的不可再生能源的一种能源，对环境无害或危害极小，而且资源分布广泛，适宜就地开发利用。

　　监督索引号53250000646901111