监督索引号53250000533200501000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州水利水电工程建设质量与安全监督站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州水利水电工程质量与安全监督站属专职水利工程质量监督机构，根据监督权限对全州水利工程建设进行质量和安全监督，对水利质量监督工作进行管理和考核。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　一是落实质量监督责任，做好质量监督备案。认真落实质量管理责任，严格工程质量过程控制，督促项目法人在开工前，按规定办理工程质量监督注册登记备案手续，在办理过程中，重点审查参建各方的质量保证体系，针对建设各方的资质、人员、设备进行审查。办理了弥勒市龙泉水库、蒙自市牛作底水库、蒙自市响水河水库除险加固工程、绿春县黄连山水库除险加固工程的质量监督备案注册手续。

　　二是加强质量监督巡查，保证工程建设质量。质量监督巡查工作是整个质量监督体系的基础。2023年在做好我站监督项目巡查工作同时，也多次配合省建安中心对弥泸灌区、石屏灌区开展质量监督检查，截至年底，开展质量监督检查巡查70次，下发质量整改通知6份、质量监督检查结果13份，催告函7份。对新开工项目及时成立质量监督小组，开展质量监督告知、质量监督现场培训及质量体系建立情况检查，对元阳牛倮水库、弥勒龙泉水库、河口天生桥水库等中型水库开展清单化检查，进一步推进质量监督工作规范化、标准化建设，为全州水利工程建设提供有力质量保障。按照质量监督工作计划，完成2023年上半年、下半年在建工程施工质量形势分析报告，未发生质量安全事故，验收项目合格率100%，工程质量监督覆盖率100%，工程建设质量在可控范围内。

　　三是抓实质量结论核备，按时提交质量监督报告。严格审核资料报送，督促项目法人按核备资料清单报送核备资料，对于核备资料报送不及时的，我站制定了专门的催告函进行催告，率先制定使用新的核备表，真实、完整记录核备情况，对于不满足核备要求的项目，及时反馈意见并督促整改落实，充分运用我站制作的监督小程序对质量核备工作进行动态管理，做到随时可以对核备结论、核备人、核备时间进行查询、追溯，进一步规范质量结论核备工作。按时提交弥勒洗洒水库扩建工程下闸蓄水阶段验收、蒙自响水河水库除险加固工程竣工验收等项目的质量监督报告。

　　四是积极参加质量监督培训，业务水平提升成效明显。积极践行一线工作法，带着大家一起干，教大家一起干，2023年组织开展质量监督人员技能素养提升培训，采取分批、分组对县市监督人员到施工现场实训，通过南北交叉、以查带训等方式。省水利水电建设管理与质量安全中心王飞副主任一行到我站开展交流调研，共同学习新修订的《水利工程质量管理规定》，探讨新时期水利工程监督工作面临的新形势，我站的质量监督工作成效得到省建安中心充分肯定。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置2内设机构，包括：综合办公室、监督室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2023年度收入合计331.06万元。其中：财政拨款收入331.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11.05万元，增长3.45%。其中：财政拨款收入增加11.05万元，增长3.45%，主要原因是本年度调增事业单位工作人员工资，财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2023年度支出合计331.06万元。其中：基本支出316.23万元，占总支出的95.52%；项目支出14.82万元，占总支出的4.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11.05万元，增长3.45%。其中：基本支出增加14.78万元，增长4.90%；项目支出减少3.74万元，下降20.13%，主要原因是本年度事业单位工作人员基本工资支出增加、项目支出经费减少，财政拨款支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河州水利水电工程建设质量与安全监督站单位机构正常运转的日常支出316.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出300.52万元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.72万元，占基本支出的4.97％。与上年对比基本支出增加14.78万元，增长4.90%，主要原因是本年度事业单位工作人员经费支出增加、公用经费支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河州水利水电工程建设质量与安全监督站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少3.74万元，下降20.13%，主要原因是认真落实过“紧日子”要求，厉行节约，项目经费支出减少。项目开支主要用于开展水利工程质量监督巡查日常费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2023年度一般公共预算财政拨款支出331.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11.05万元，增长3.45%，主要原因是本年度调增事业单位工作人员工资，财政拨款收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出30.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。

　　行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.22万元，主要用于事业单位离退休干部公用经费支出；

　　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.85万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出30.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.86万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出；

　　行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.12万元，主要用于事业单位公务员医疗补助；

　　行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.87万元，主要用于事业单位职工大病医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出244.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.93%。

　　水利（款）水利行业业务管理（项）14.82万元，主要用于水利工程质量与安全监督日常质量巡查费用；

　　水利（款）其他水利支出（项）229.94万元，主要用于事业单位人员工资福利支出及日常公用经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出25.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）25.37万元，主要用于事业单位职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算30.50万元，决算为0.13万元，完成年初预算的0.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26%，具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.50万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.13万元，完成年初预算的26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，“三公”经费支出减少。

   2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.33万元，下降97.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.43万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长333.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，“三公”经费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于工程质量巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。原有公务用车1辆，红河州财政局于2022年12月30日《红河州财政局关于州水利水电工程建设质量与安全监督站车辆处置的复函》红财资复〔2022〕109号文件同意，已经做报废处置，2023年处置收入0.64万元已上缴国库。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市县工程建设管理局办理工程质量监督工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站属公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河州水利水电工程建设质量与安全监督站资产总额9.49万元，其中，流动资产0.61万元，固定资产8.88万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.88万元，其中固定资产减少1.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.64万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.59万元，其中：授予小微企业合同金额0.59万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　公开数据按万元公开可能存在尾数误差。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的

　　补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位

　　使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　水利行业业务管理，指用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查，建设文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

　　基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　监督索引号53250000533200501111