监督索引号53250000533200301000

　　目录

　　第一部分 云南省红河州水利水电勘察设计研究院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省红河州水利水电勘察设计研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省红河州水利水电勘察设计研究院是隶属于红河州水利局的差额拨款事业单位，其主要职能为：基础性、社会公益类科研、决策咨询；防汛抗旱；水利建设规划：包括流域（区域）规划、水资源利用规划、水资源保护规划、水土保持规划、防洪规划、供水规划、灌溉规划。全州水利发展规划、大中型灌区规划、安全饮水规划、抗旱规划、节水规划；基础测绘、公益性地质调查、自然资源保障、专家服务、工程勘察设计；为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，在州委州政府、红河州水利局的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，认真践行习近平总书记治水重要论述精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，发挥科技创新在新阶段水利高质量发展中的支撑作用，以科技创新驱动助力红河州水利高质量发展，为红河州水利科技事业“推波助澜”。

1、高政治站位，推动党建工作走深走实

制定党建工作要点和任务清单，进一步理清思路、夯实责任。组织“三会一课”49次和主题党日21次、专题党课6次，抓牢党员干部深入学习党章、党的二十大报告，推动党的二十大精神落地见效；持续抓好深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；锲而不舍落实中央八项规定精神，召开党风廉政建设和反腐败工作会议6次，开展谈心谈话26次，以严的基调强化水利行业正风肃纪。

2、抓好项目前期工作，推动在建重点水源工程建设

狠抓水利重点工程项目推进，着力解决项目前期工作在推进中存在的难点和堵点问题，2023年完成项目前期工作大中型水利工程6项、小（1）型水库工程6项、其他工程11项。配合局机关完成主要支流、中小河流整河流实施方案编制，开展绿美河湖三年行动建设、水网建设规划编制、红河州小水电站安全生产及生态流量调研检查等工作。

3、坚持科技自立自强，助力红河水利科技发展

推进重点科研项目评审工作。完成1项水利厅立项项目评审验收；邀请中国工程院院士邓铭江作为技术顾问，联合清华大学等高校推进《异龙湖生态水资源精准利用及水质提升关键技术研发》重大科技专项通过初审；组织完成《松软地层脉冲灌浆施工技术规程》《粘土灌浆材料应用技术规程》两个地方标准的立项编制咨询和大纲评审。统筹做好科研成果各类奖项申报。2023年完成3项发明专利、14项实用新型专利及3项软著的申报，获得发明专利1项，实用新型专利5项，软件著作3项。同时完成了《润滇工程土工膜高效施工装备与质量保障关键技术》云南省科技进步二等奖、《大体积混凝土一体化模板系统施工工法》的申报工作。《超强岩溶地质条件下水库建设中防渗关键技术及应用》获2022年度云南省科学技术二等奖。《云南省屏边县云洞水库工程》获2023 年度“云南省优秀工程勘察设计奖”二等奖；《云南省庐江开远段治理工程》获2023 年度“云南省优秀工程勘察设计奖”三等奖。加快科研平台建设。针对红河州热点问题，在红河、泸西、草坝等地区建立“滇南熔岩研究基地”“草坝5G＋智慧农产品产销科研示范基地”“红河干热河谷示范基地”等5个科研基地；围绕水利工程全生命周期一体化管理及科研全生命周期数字化管理，启动建水《滇南水安全与水科学协同创新研究院一体化数字平台建设项目——数字化展厅建设》。

4、持续抓好人才培养及队伍建设

开展水利勘察设计业务内部技能培训；鼓励支持2名职工脱产攻读博士学位；组织申报正高级工程师4人通过，高级工程师5人通过；引进红河学院黄孟阳博士作为云南省企业科技特派员，开展科研管理工作；成功邀请中国工程院院士邓铭江作为技术顾问；博士后科研工作站成功开题引入3名博士后研究人员。

5、整合资源促进对外交流合作

与长沙理工大学合作，就实现“透明红河”开展水利地质数字孪生可视化应用研究；与三峡大学产教融合研究生联合培养基地揭牌成立，签订校企战略合作协议，推动双方人才培养、科研创新、成果转化的深入互动；受邀参加2023中国水博览会暨第十八届中国（国际）水务高峰论坛，携自主研发的科研设备进行展示，以“智绘”红河、“智水”润滇、“智享”滇峰为题在大会展作汇报。成功举办2023院士专家红河行水科学学术交流大会，凝聚各方智慧和力量，推动解决水安全领域前沿科技问题，筑牢红河水网安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个正科级内设机构，包括：办公室、财务科、总工办、水利设计室、水电设计室、水文室、地质勘测队、规划室、施工室、建筑设计室、水保环保室、经营部、水生态设计室,我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2023年度部门决算编报范围。

（三）云南省红河州水利水电勘察设计研究院人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州水利水电勘察设计研究院2023年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员104人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制11辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位为差额拨款事业单位，2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州水利水电勘察设计研究院2023年度收入合计8084.88万元。其中：财政拨款收入784.65万元，占总收入的9.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入7300.23万元，占总收入的90.29%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1499.56万元，下降15.65%。其中：财政拨款收入增加20.11万元，增长2.63%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入减少1508.38万元，下降17.12%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。财政拨款收入增加主要原因是财政拨款收入增加是人员变动工资增加，经营收入减少主要原因是已经完成项目因委托方无支付能力致使我院无法收款导致营业收入同比为负增长。

二、支出决算情况说明

云南省红河州水利水电勘察设计研究院2023年度支出合计7336.34万元。其中：基本支出766.91万元，占总支出的10.45％；项目支出17.74万元，占总支出的0.24％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出6551.69万元，占总支出的89.31％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1569.39万元，下降17.62%。其中：基本支出增加9.49万元，增长1.25%；项目支出增加9.32万元，增长110.69%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。经营支出减少主要原因是承担的设计项目减少成本相应减少，基本支出增加主要原因是人员变动工资增加，项目支出增加主要原因是死亡抚恤人员补助变化大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省红河州水利水电勘察设计研究院单位机构正常运转的日常支出766.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出762.83万元，占基本支出的99.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.08万元，占基本支出的0.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省红河州水利水电勘察设计研究院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.74万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况用于死亡抚恤人员家庭补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州水利水电勘察设计研究院单位2023年度一般公共预算财政拨款支出784.64万元,占本年支出合计的10.70%。与上年相比增加2.36万元，增长0.3%,增长主要原因是人员工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出169.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出144.29万元，死亡抚恤22.19万元。

　　9.卫生健康（类）支出104.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%。主要用于事业单位医疗55.01万元;公务员医疗补助41.24万元；其他行政事业单位医疗支出8.10万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出510.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.10%，主要用于其他水利支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州水利水电勘察设计研究院单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州水利水电勘察设计研究院单位2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省红河州水利水电勘察设计研究院单位资产总额12644.92万元，其中，流动资产10989.01万元，固定资产1604.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产51.49万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加644.23万元，其中固定资产减少76.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋3300平方米，账面原值1696.71万元，实现资产使用收入18.47万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额64.85万元，其中：政府采购货物支出64.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.85万元，其中：授予小微企业合同金额64.85万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。

二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

三、医疗卫生与计划生育支出：为政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

四、农林水支出：为政府农林水事务支出。

五、水利支出：指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

六、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　监督索引号53250000533200301111