监督索引号53250000532600801000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省农业广播电视学校红河州分校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位的主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展新型职业农民培育、青年农场主培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和农民成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，本单位共争取农民教育项目资金95万元。其中，中央高素质农民培育项目资金75万元；州本级高素质农民培育项目资金20万元。一是全州开展高素质农民培育659人，青年先锋（青年专题）每人每天人均费用为196.73元，培训学时为100；巾帼建功（女性专题）每人每天人均费用为194.00元，培训学时为100；种植、养殖、农机培训每人每天人均费用为218.62元，培训学时为32，满意度达99.85%。评价率和满意度两项指标均远高于85%的考核要求。二是开展州本级高素质农民培育142人，完成目标任务的101.4%共开展培训3期，每期5天，发放培训结业证书140本，培训合格率98.6%。受训人员工资性增长10%，人均辐射带动转移就业10人，生态文明知识知晓率95%，持续主动参加高素质农民培育意向率95%，培训对象满意度95%；三是聚焦春耕秋收等重要时节开展农民科技培训，全州累计开展各类短期线上线下培训159期2.3万人次，发放教学资料2.19万份，在培训中穿插开展“听党话、感党恩、跟党走”教育活动、惠农政策、安全生产等宣传8000余人次。四是聚焦人才振兴，实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，在全州遴选78名农牧企业、专业合作社、家庭农场等新型经营主体带头人，到华中农大、中山大学等高校培训学习，完成任务数的105.4%。2023年开展“乡村振兴领头雁计划”培训183人，完成计划数的123%；2019年以来，累计培训人数达1200人次。五是积极开展高素质农民培育跟踪指导，州县通过现场教学、片区集中、实地走访等方式，累计跟踪服务指导1493人次。六是选送农村优秀青壮年农民赴州外培训学习。遴选8名农民学员参加中组部、农业农村部在玉溪大营街基地举办的农村实用人才培；针对国家重点帮扶县选送6名农业青年电商个体户参加云南省农业农村厅组织的农村青年主播培训，选送9名农村致富带头人参加省农广校农业职业经理人培训。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，内设校长室、副校长室、办公室、培训室、财务室，单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　云南省农业广播电视学校红河州分校作为二级预算单位纳入红河州财政部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省农业广播电视学校红河州分校2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休人，退休7人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2023年总收入279.05万元。其中：财政拨款收入279.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少49.29万元，下降15.01%。其中：财政拨款收入减少49.29万元，下降15.01%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因：2023年比2022年收入减少是因为农村劳动力转移培训专项经费和中央高素质农民培育发展专项资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省农业广播电视学校红河州分校2023年度支出合计279.05万元。其中：基本支出216.71万元，占总支出的77.66%；项目支出62.34万元，占总支出的22.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少49.29万元，下降15.01%。其中：基本支出增加10.35万元，增长5.02%；项目支出减少59.65万元，下降48.89%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：2023年减少了州级农村劳动力转移项目资金30万，2023年没有农村劳动力转移培训专项经费。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障云南省农业广播电视学校红河州分校单位机构正常运转的日常支出216.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.83万元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.87万元，占基本支出的5.02％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障云南省农业广播电视学校红河州分校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。专项业务工作的经费支出62.34万元分别为：中央高素质农民培育专项资金0.88万元，红河州高素质农民培育专项资金2.07万元，中央高素质农民培育发展专项资金59.39万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省农业广播电视学校红河州分校2023年度一般公共预算财政拨款支出279.05万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少49.29万元，下降15.01%,主要原因是：2023年减少了州级农村劳动力转移项目资金30万。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出21.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出22.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于事业单位医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出218.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出17.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于事业单位在职人员住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.01万元，决算为1.50万元，完成年初预算的21.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.12万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.41%；公务接待费支出年初预算为2.89万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省农业广播电视学校红河州分校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.01万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的21.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.12万元，决算为1.50万元，完成年初预算的36.41%；公务接待费支出年初预算为2.89万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行厉行节约，减少公车使用。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.50万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.50万元，下降25.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行厉行节约，减少公车使用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于高素质农民培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省农业广播电视学校红河州分校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，云南省农业广播电视学校红河州分校资产总额33.52万元，其中，流动资产26.27万元，固定资产7.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加23.35万元，其中固定资产减少1.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额2.10万元，其中：政府采购货物支出2.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.10万元，其中：授予小微企业合同金额2.10万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【三公经费】

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【基本支出】

　　指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　【项目支出】

　　指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250000532600801111