监督索引号53250000562901000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州气象局成立于1950年11月，实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

　　1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

　　2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

　　3.负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

　　4.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，指导对可能遭受雷电袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

　　5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

　　6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

　　7.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市）人民政府对县（市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

　　8.承办云南省气象局和本级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。

　　2.深入贯彻落实气象高质量发展《纲要》和《实施意见》，以项目为抓手，推动红河州实施方案见实效。

　　3.以强化“1262”强降水递进预警机制贯彻落实为核心，充分发挥气象防灾减灾第一道防线和发令枪作用，不断提高气象防灾减灾能力和水平。

　　4.加快气象监测网络体系建设（落实自动气象站和金平、石屏两部雷达站项目落地）。

　　5.围绕地方经济社会发展重点，高质量推动人影工作。

　　6.提高气象科技含量，全面提升社会气象防灾减灾能力。

　　7.加强人才队伍建设，促进人才、业务与科研融合发展。

　　8.加强气候资源保护和开发利用，促进全域旅游发展和生态文明建设。

　　9.抓好文明单位创建工作。

　　10.持续深入加强党的建设和全面从严治党工作，为气象事业发展保驾护航。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　  我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务科技科、人事教育科、计划财务科；共设置5个事业单位（均为非独立核算、非独立批复单位）：红河州气象台、红河州气象科技服务中心、红河州人工影响天气中心、红河州灾害防御技术中心、红河州财务核算中心。

所属单位2个，分别是：

(1)云南省红河哈尼族彝族自治州气象局（本级），为中央直属参公管理事业单位，在地方按差额拨款单位管理。

(2)红河哈尼族彝族自治州气象灾害防御中心，为地方全额拨款事业单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州气象局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别为：红河州气象局本级决算、红河州气象灾害防御中心决算。红河州气象局为中央直属参公管理事业单位，在地方按差额拨款单位管理。红河州气象灾害防御中心为地方全额拨款事业单位。红河州气象局本级为差额拨款单位，填报差额经费表，不填报基本数字表和机构人员情况表。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　 云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员67人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆10辆。其中：红河州气象局本级车辆编制4辆，在编实有车辆2辆；气象灾害防御中心实有车辆编制0辆，在编实有车辆8辆（车辆均为特种专业用车，不占用车编）。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象2023年度支出合计762.84万元。其中：财政拨款收入592.94万元，占总收入的77.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入169.90万元，占总收入的22.27%。与上年相比，收入合计减少544.23万元，下降41.64%，主要原因是财政转列入暂付性款项，造成项目收入减少。其中：财政拨款收入减少677.13万元，下降53.31%，主要原因是财政转列入暂付性款项，造成项目收入减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加132.90万元，增长359.19%，主要原因是州气象局补助人工影响天气作业队伍建设经费169.9万元，导致其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象2023年度支出合计767.79万元。其中：基本支出548.89万元，占总支出的71.49%；项目支出218.9万元，占总支出的28.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少533.59万元，下降41.00%。其中：基本支出增加19.50万元，增长3.55%，主要原因是人员增加及职务变动，绩效工资总量增加；项目支出减少553.1万元，下降71.65%，主要原因是财政转列入暂付性款项，造成项目收入减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　 2023年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出543.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出541.45万元，占基本支出的99.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.49万元，占基本支出的0.46％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00元，均为专项业务项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.人工影响天气经费（2200509）：17.00万元，用于红河州气象局人影支出。商品和服务支出16.00万元，其中办公费2.00万元、邮电费2.45万元、维护费3.00万元、培训费2.00万元、委托业务费2.00万元，其他交通费2.55万元，其他商品和服务支出2.00万元；资本性支出1万元，为办公设备购置。

　　2.区域自动气象站维持经费（2200509）：9.00万元，用于自动气象站维持维护支出。商品和服务支出9.00万元，其中办公费6.00万元、其他交通费3.00万元。

　　3.“中国天然氧吧”负氧离子监测网维护经费（2200509）：6.00万元，天然氧吧负氧离子设备维修维护支出。商品和服务支出6.00万元，均为办公费。

　　4.水旱灾害防御项目专项资金（2130314）:5.00万元。用于防汛抗旱专项支出。商品和服务支出5.00万元，均为委托业务费支出。

　　5.陆汉城专家工作站经费（2060499）：10.00万元。用于专家工作室业务运行支出。商品和服务支出10.00万元，均为办公费支出。

　　6.人影机动队伍建设经费（2200504）：171.90万元，用于气象灾害防御中心人影机动队伍建设，其中：财政拨款支出2万元，为商品服务支出办公费支出；其他资金支出169.90万元，均为资本性支出-专用设备购置。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象部门2023年度一般公共预算财政拨款支出592.94万元,占本年支出合计的77.13%。与上年相比减少677.13万元，下降53.31%,主要原因是财政转列入暂付性款项，造成项目收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%，主要用于专家工作站业务开展支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出120.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.32%。主要用于红河州气象局本级退休人员生活补助支出及气灾中心职工养老保险职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出5.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于气灾中心职工医保缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，主要用于防汛抗旱支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出447.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%。其中基本支出主要用于气象灾害防御中心在职人员工资支出及州气象局本级在职人员地方津补贴发放；项目支出用于红河州气象局本级人工影响天气、区域自动气象站维护、天然氧吧等项目支出。

　　19.住房保障（类）支出4.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于气象灾害防御中心在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元(其中:外事接待费支出决算0万元)，国(境)外接待费支出决算0万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河哈尼族彝族自治州气象部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元，增长0%;公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%;公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次)，接待人次0人 (其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河州气象局资产总额209.17万元，其中，流动资产1.14万元，固定资产208.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加169.33万元，其中固定资产增加174.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　双重领导：又称双重计划财务管理体制，指给予气象部门施行“气象部门和地方政府双重领导，以气象部门为主”的双重领导管理体制，计划财务保障施行中央财政和地方财政双重保障的体制。其特点在于气象部门的财政预算资金，不因其为中央垂直管理部门而全部有中央财政予以安排，涉及地方气象事业的由地方财政予以安排。

　　自动气象站：自动气象站是指在某一地区根据需要，建设的能够自动探测多个要素，无需人工干预，即可自动生成报文，定时向中心站传输探测数据的气象站，是弥补空间区域上气象探测数据空白的重要手段。由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统、防辐射通风罩、全天候防护箱和气象观测支架、通讯模块等部分构成。能够用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等十几个气象要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接，将数据传输到气象计算机气象数据库中，用于统计分析和处理。

　　监督索引号53250000562901111