监督索引号53250000532601001000

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务；承担绿色食品发展工作。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　1.强化宣传，提升服务能力 

　　借助“六支”农技队伍下基层及放心农资下乡等活动，组织技术员分别到元阳新街镇驻村点和个旧市大屯开展新《中华人民共和国农产品质量安全法》、绿色食品认证等现场培训服务活动，接受现场咨询服务200多人次，发放宣传资料500余份。 

　　2.抓检测，促进全州农产品检测能力提升 

　　一是提前谋划，有序推进。年初根据不同地域、不同季节上市的主要农产品制定监测计划，确保全年检测工作有序推进。2023年，累计检测农产品样品2078批次（其中：完成昭通、玉溪、红河州三地州省级下达的例行监测抽检任务500 批次；省级专项检测404批次；州级监督抽查793批次、风险评估310批次，完成委托检验71批次）。二是强化指导，促进检验检测体系能力提升。派出技术人员30余人次，到县市检验检测机构现场开展专项技术指导，2023年省级农产品质量安全检测技术能力验证工作中，州农产品检测中心及12个县市农产品检测站种植业产品中农药残留检测能力验证全部合格，合格率100%。 

　　3.抓认证，助力“绿色食品牌” 

　　稳步推进认证工作。在政策的引领推动下，通过现场指导、入企宣传、跟踪服务等方式有序推进农产品认证工作。2023年，全州新认证绿色有机产品359个（其中：有机产品163家269个产品，绿色食品41家90个产品）。截至2023年12月31日，红河州绿色有机认证累计达364家807个产品（其中绿色食品181家393个产品，有机产品183家414个产品）。 

　　4.抓培训、强素质，促业务能力提升 

　　组织开展绿色食品认证业务专项培训1期，培训绿色食品认证人员43人次。进一步增强绿色食品认证申请与审查、绿色食品标准与现场检查、绿色食品证后监管等知识，提升绿色食品认证服务能力。举办2023 年农产品质量安全检测业务培训1期，培训州、县检测技术人员50人次。解决检验检测机构日常体系运行的技术难点，进一步提升全州农产品检验检测机构建设及检测人员检测能力。 

　　二、单位基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、检测室、业务室、财务室。 

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。 

　　（二）决算单位构成 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州农业农村局2023年度部门决算编报范围。 

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件1-11表） 

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2023年收入合计455.18万元。其中：财政拨款收入455.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加55.10万元，增长13.77%。其中：财政拨款收入增加55.10万元，增长13.77%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

　　收入增加的主要原因是：1、4人岗位发生变动（2位初级升中级，2位副高升正高,1位正高4级升3级）；2、历年正常的薪级晋升；因此相关工资社保等费用增加，基本支出增加；3、由于机构改革，本年转隶人员3人，从原单位转拨公用经费因此基本支出增加；4、由于机构改革，本年转隶人员3人，从原单位转入省级食品安全监管项目资金，因此项目经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2023年度支出合计455.18万元。其中：基本支出335.75万元，占总支出的73.76%；项目支出119.43万元，占总支出的26.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加55.10万元，增长13.77%%。其中：基本支出增加54.79万元，增长19.5%；项目支出增加0.31万元，增0.26%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

　　支出增加的主要原因是：1、4人岗位发生变动（2位初级升中级，2位副高升正高,1位正高4级升3级）；2、历年正常的薪级晋升；因此相关工资社保等费用增加，基本支出增加；3、由于机构改革，本年转隶人员3人，从原单位转拨公用经费因此基本支出增加；4、由于机构改革，本年转隶人员3人，从原单位转入省级食品安全监管项目资金，因此项目经费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心单位机构正常运转的日常支出335.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出315.49万元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.25万元，占基本支出的6.03％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：用于实验室的电脑耗材等支出办公室0.55万元；用于实验室的打印机纸、墨粉等印刷费支出0.83万元；实验室水电费2.39万元；实验室网络费1.2万元；例行抽样、监督抽查及绿色食品认证业务等差旅费21.16万元；实验仪器维修2.75万元；用于绿色食品认证业务、农产品检测业务培训费3.33万元；用于购置实验室耗材专用材料费31.15万元；用于骋请实验室人员劳务费13.22万元；用于实验室仪器校验、实验室书本发行等委托业务费25.62万元；用于例行抽样检测车辆租用费其他交通费8.88万元；实验室用路由器交换机办公设备费1.49万元；实验室专用设备购置费6.86万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出455.18万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加55.10万元，增长13.77%。主要原因：1、4人岗位发生变动（2位初级升中级，2位副高升正高,1位正高4级升3级）；2、历年正常的薪级晋升；因此相关工资社保等费用增加，基本支出增加；3、由于机构改革，本年转隶人员3人，从原单位转拨公用经费因此基本支出增加；4、由于机构改革，本年转隶人员3人，从原单位转入省级食品安全监管项目资金，因此项目经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出46.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于农产品食品安全检测等费用46.38万元。 

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出31.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出31.27万元。 

　　9.卫生健康（类）支出30.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于在职人员的事业单位医疗21.18万元、公务员医疗补助支出8.31万元、生育保险、大病补助保险等其他行政事业单位医疗支出1.31万元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出319.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.28%。主要用于事业运行246.86万元、农产品质量安全73.05万元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出26.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于在职人员的住房公积金缴费26.82万元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为2.74万元，完成年初预算的109.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.25%，完成年初预算的124.67%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.75%，完成年初预算的87%，具体是国内接待费支出决算0.87万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的109.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.87万元，完成年初预算的124.67%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.87万元，完成年初预算的87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于机构改革，本年转隶人员3人，从原单位转拨公用经费因此基本支出增加。

    2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.42万元，增加18.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.13万元，下降6.5%；公务接待费支出决算增加0.55万元，增长171.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是机构改革，本年转隶人员3人，从原单位转拨公用经费因此基本支出增加。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产品质量安全抽检、监督抽查执法检测、复检和县级以下检测机构的技术指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。农产品质量安全工作接待9批次,产生的接待支出0.64万元;用于对接绿色食品相关工作接待4批次,产生的接待支出0.23万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。由于本单位为事业单位，所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心资产总额87.26万元，其中，流动资产0.07万元，固定资产87.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少3.65万元，其中固定资产减少3.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（固定资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额1.82万元，其中：授予小微企业合同金额1.82万元。 

　　四、单位绩效自评情况 

　　单位绩效自评情况详见附表13-14。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经 费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　监督索引号53250000532601001111