监督索引号53250000532600201000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我站承担着农村土地承包管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体产权制度改革、农村集体资金资产资源管理指导、农村经济统计等方面的工作职能。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.规范推进农村土地承包管理工作。一是完善农村土地承包合同管理。在充分调研的基础上，结合最新法律法规和我州实际，汇集完善了互换、转让等6类合同文本印发县市，为基层规范农村承包地合同管理提供参考，对防范和化解矛盾纠纷发挥了重要作用。二是规范农村土地经营权流转。严格按照“依法、自愿、有偿”原则，通过推广合同示范文本、落实流转备案制度、举办流转现场会等方式，不断优化农村土地经营权流转管理和服务，截至2023年12月，全州农村土地经营权流转总面积113.2万亩，占农村土地承包面积的10.8%。三是强化农村土地承包经营纠纷调处。年内举办全州调解仲裁培训班1期，培训县市、乡镇业务人员170余人次。至2023年12月，全州共发生农村土地承包经营纠纷1025起，调处办结纠纷920起，调处办结率90%，纠纷调处成效明显。

　　2.做好农经统计和发展新型农村集体经济工作。年内举办农经统计暨发展新型农村集体经济培训班1期，采取现场教学和课堂教学相结合的方式，培训县市业务人员50人次。落实州委组织部8月14日召开的全州农村集体经济增收消薄百日攻坚工作推进会精神，参与村集体经济强村项目实施，至2023年底，全州农村集体经济总收入3.53亿元，其中，经营性收入2.3亿元，村均实现收入18.86万元，全面消除10万元以下的集体经济相对薄弱村，其中，经营性收入10-50万元的村有1163个，占村总数的95%，50万元以上的经济强村有55个，占总数的5%。

　　3.做好农村集体产权制度改革“回头看”工作。在农村集体产权制度改革主体任务基本完成的基础上，与局政社科共同推进农村集体产权制度改革“回头看”工作，指导县市以省级抽查评估反馈的问题为导向，举一反三，以点带面，深入细致排查改革各环节存在的瑕疵和问题，补短板，强弱项，全面落实改革“回头看”整改任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站作为二级预算单位纳入红河州农业农村局部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2023年度收入合计291.30万元。其中：财政拨款收入291.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10.37万元，增长3.69%。其中：财政拨款收入增加10.37万元，增长3.69%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增长0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增加的主要原因是：1.社会保障和就业支出比上年增加4.93万元，原因是绩效工资进入养老保险基数，以及单位比上年增加1人，所以费用增加；2.卫生健康支出比上年增加2.42万元，原因是绩效工资进入计算医疗保险基数，以及单位比上年增加1人，所以费用增加；3.农林水支出比上年增加4.56万元，原因是单位比上年增加1人，工资福利费用增加；4.住房保障支出比上年减少1.54万元，原因是2022年10月退休1人，2023年8月新招录1人，所以支出比上年减少。

   二、支出决算情况说明

  红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2023年度支出合计291.30万元。其中：基本支出275.98万元，占总支出的94.74%；项目支出15.32万元，占总支出的5.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10.37万元，增长3.69%。其中：基本支出增加4.56万元，增长1.68%；项目支出增加5.81万元，增长61.09%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。增加的主要原因是：1.社会保障和就业支出比上年增加4.93万元，原因是绩效工资进入养老保险基数，以及单位比上年增加1人，所以费用增加；2.卫生健康支出比上年增加2.42万元，原因是绩效工资进入计算医疗保险基数，以及单位比上年增加1人，所以费用增加；3.农林水支出比上年增加4.56万元，原因是单位比上年增加1人，工资福利费用增加；4.住房保障支出比上年减少1.54万元，原因是2022年10月退休1人，2023年8月新招录1人，所以支出比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站单位机构正常运转的日常支出275.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出260.67万元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.31万元，占基本支出的5.55％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1、省级农村集体产权制度改革和土地延包试点项目支出2.88万元，2023年全州调处办结纠纷920起，大部分矛盾纠纷在基层得到有效化解，近年来全州未发生农村土地承包经营纠纷重大群体事件，纠纷调处长效机制的优势得到初步显现。

　　2、省级农民合作社与农经统计项目支出5.16万元，一是全面完成农村经济统计信息报表共9套，二是完成农民增收形势报告及农经管理情况分析材料5套。

　　3、宋士宏同志死亡丧葬费及一次性抚恤金的专项资金支出7.28万元，完成宋士宏同志死亡丧葬费及一次性抚恤金支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出291.30万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10.37万元，增长3.69%,主要原因是人员增加，人员经费支出增加，人员工资基数增加，支出保险缴费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出34.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%。主要用于养老保险、职业年金等社会保险。

　　9.卫生健康（类）支出26.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出208.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.50%。主要用于职工工资、公用经费、项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出21.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.35万元，决算为2.34万元，完成年初预算的43.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.30万元，决算为2.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.70%，完成年初预算的64.55%；公务接待费支出年初预算为2.05万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.30%，完成年初预算的10.73%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.35万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的43.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.30万元，决算为2.13万元，完成年初预算的64.55%；公务接待费支出年初预算为2.05万元，决算为0.22万元，完成年初预算的10.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我站贯彻厉行节约的方针，少动车，少接待。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.74万元，增长46.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.63万元，增长42.00%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长120.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年疫情放开后，单位因开展土地纠纷调解及农经统计工作导致导致公务用车运行维护费及接待费比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村承包经营土地纠纷调解仲裁、农村产权制度改革的调研、农经统计报表工作的指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村承包经营土地纠纷调解仲裁工作汇报及农经统计年报上报发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站资产总额4.25万元，其中，流动资产0.07万元，固定资产4.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.87万元，其中固定资产减少1.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆XX辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000532600201111