监督索引号53250000532600701000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行农业和农村工作的方针与政策；制定全州水果推广计划并组织实施，做好技术情报和农业科技信息咨询服务，宣传普及农业科技知识，引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的水果生产示范点，引导农民进行农业水果产业化结构的调整，增加农民收入；组织实施水果生产项目的验收、总结和推广应用工作。着重于全州水果生产技术研究、新品种培育、新技术试验示范、培训、推广及咨询指导工作，尤其广泛开展对水果运用生物组培技术进行新品种的组培繁育、创新试验、技术培训和推广业务。促进绿色水果产业开发及其他的发展，协助有关部门贯彻执行国家和省州颁布的有关水果生产的法律和行政法规。

　　2.繁殖农业亲本良原种；推广应用农业新技术措施，促进农业生产发展，提高农业经济效益；建立良种繁育基地，对本地特色、优势品种实施提纯复壮工程，推广本地优良品种；水果生产良种繁育及套袋技术应用推广。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.加强精神引领，不断提高政治素质。积极组织参加各种党的二十大精神专题培训班21人次，3月份为支部党员上专题党课1次；5月份深入元阳县宣讲党的二十大精神。共召开支委会14次，党员大会8次，理论研讨4次，主题党日13次，党小组会议36次。及时召开主题教育动员和研究部署会；构建“站领导班子+党支部+党员个人”的共学体系，开展集中学习研讨4次，上党课1次，开展宣讲1次。严格落实意识形态工作责任制，抓好思想宣传阵地建设；每月按要求组织收看“3+X”重点学习内容和“云岭先锋”夜校节目。

　　2.聚焦产业，推动农业发展。2023年底，全州水果在园面积329万亩，产量368万吨；茶叶面积45.68万亩，采摘面积40.32万亩，产量3.27万吨，综合产值26亿元。

　　3.立足职责，强化技术支撑。2023年累计完成香蕉组培苗繁育400万株，魔芋、洋芋组培苗5万株，推广蓝莓无土栽培300余亩。深入到绿春县、红河县、万元阳县等6个县市开展技术培训指导共16期1006人；组织开展省级基层农技推广培训2期180人。根据州农业农村局耕地保护农作物种植技术服务分工安排，深入建水县、石屏县等4县市开展耕地补植补种农作物技术服务11人次。

　　4.强化效能，切实助企纾困。2023年向红河州金果农业科技发展有限公司提供了1000公斤芭田果蔬水溶肥，黄蓝板6件4800片，太阳能杀虫灯4盏；到元阳县开展农业科技知识学习宣传活动，为农户提供6737元的农用生产物资，化肥2吨、黄蓝板9件。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、生物产业科、良种繁育科、蔬菜科、水果科、培训科、茶叶科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站作为二级预算单位纳入红河州农业农村局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休0人，退休90人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2023年度收入合计935.44万元。其中：财政拨款收入506.38万元，占总收入的54.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入340.56万元（含教育收费0.00万元），占总收入的36.41%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入88.50万元，占总收入的9.46%。与上年相比，收入合计减少302.41万元，下降24.43%。其中：财政拨款收入减少156.84万元，下降23.65%；上级补助收入增长0.00万元，增长0.00%；事业收入减少95.43万元，下降21.89%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少50.14万元，下降36.16%。收入较上年减少主要原因是受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及宏观经济环境等因素影响。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2023年度支出合计927.09万元。其中：基本支出838.79万元，占总支出的90.48%；项目支出88.30万元，占总支出的9.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少200.53万元，下降17.78%。其中：基本支出减少91.81万元，下降9.87%；项目支出减少108.72万元，下降55.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出较上年减少主要原因是人员变动、薪资结构标准调整，工资福利支出减少；退休人员变动、死亡人员增加、遗属人员增加，对个人和家庭补助支出增加；本年新增的路基圆池养鱼项目前期经费主要用于设施建设，故资本性支出较上年增加；本年项目多为跨年度实施项目，故商品和服务支出较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站单位机构正常运转的日常支出838.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出824.91万元，占基本支出的98.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.88万元，占基本支出的1.65％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是：1.茶叶产业提质增效示范项目：在国家重点帮扶县绿春县玛玉茶发源地骑马坝乡玛玉村，建成百亩提质增效核心示范区1个，安装LED杀虫灯进行绿色防控病虫害，实施茶园有机肥管理，减少农药使用达6%，开展技术指导6次，培训4期203人次，辐射周边茶园万亩提质增效，产出指标、效益指标已达标。2.“三区”科技人才支持计划项目：项目如期开展，2023年末完成培训任务13期826人次，服务指导586人次，经济效益、社会效益均已实现，服务对象满意度较高。3.科技特派员项目：2023年末已培训10期676人，技术指导508人，全面完成培训指导900人次的既定目标，效益指标、满意度指标均已达标。4.路基圆池养鱼项目：在相关部门指导下，2023年完成蓄水池建设、陆基圆池建设、蔬菜培养池建设、设备调试等主体工程建设，水质净化处理系统运行正常，鱼池水循环利用效果明显，已组织参观学习57人次。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出506.38万元,占本年支出合计的54.62%。与上年相比减少156.84万元，下降23.65%，主要原因是人员变动、预算编制体系及社保缴费基数调整，工资福利支出减少51.59万元；退休人员变动、死亡人员增加、遗属人员增加，对个人和家庭补助支出增加0.76万元；同时受宏观经济环境影响，本年项目多为跨年度实施项目，故商品和服务支出较上年减少108.71万元；本年新增的路基圆池养鱼项目前期费主要用于设施建设，故资本性支出较上年增加2.70万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出26.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于三区人才科技支持和科技特派员项目补助支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出97.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.26%。主要用于离退休人员经费支出、职工死亡抚恤支出及在职人员养老保险缴费、职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出67.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%。主要用于支付职工医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出315.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.24%。主要用于职工工资及项目建设支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.25万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.95万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于年初预算数的主要原因厉行节约，严控“三公”支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，为0.00元；公务用车购置费支出决算数与上年一致，为0.00元；公务用车运行维护费支出决算数与上年一致，为0.00元；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致的主要原因是厉行节约，严控“三公”支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，不纳入机关运行经费支出统计。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站资产总额2,356.13万元，其中，流动资产46.56万元，固定资产2,039.07万元（净值），对外投资及有价证券108.06万元，在建工程0.00万元，无形资产162.43万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150.04万元，其中固定资产减少119.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1,104.59平方米，账面原值310.84万元，实现资产使用收入178.07万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　农业行政事业性收费收入：指农业部门收取的行政事业性收费收入。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映上述项目以外用于农业方面的支出。

　　监督索引号53250000532600701111