监督索引号53250001036100901000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中央民族大学附属中学红河州实验学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校是中央民族大学附属中学与红河州政府合作创办的完全中学，为州教育体育局管理的财政全额拨款、公益二类事业单位。主要职责是组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量，按国家和社会的需要培养新型人才。维护教职工利益，保障教职工合法权益，促进民族地区教育发展，提升红河州中学教育质量，办好人民满意的教育。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年度重点工作任务介绍：（一）抓实党建基础，引领教学提升，推进学校党建工作创新争优。（二）积极推进“作风建设，效能革命”工作的落实，创造良好的育人环境，促进学校质量提高。（三）实施精准施教，打造实效课堂，努力提升课堂教学质量。（四）坚持“教”“学”并重，加强对学生学习成长的研究与指导。（五）构建丰富多彩的课程体系，为学生提供多样化的学习选择。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、德育处、教学教研处、总务保卫处、信息资源处5个正科级内设机构。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年末实有人员编制240人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制240人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员240人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2936人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件14）

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。同时中央民族大学附属中学红河州实验学校为二级预算单位（基层单位），不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2023年度收入合计5,876.41万元。其中：财政拨款收入5676.25万元，占总收入的96.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入200.16万元（含教育收费0.00万元），占总收入的3.41%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加811.25万元，增长16.02%。其中：财政拨款收入增加841.82万元，增长17.41%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加25.16万元，增长14.37%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少55.73万元，下降100.00%。主要原因是部分直达资金不再根据属地原则通过非同级财政拨付。

　　二、支出决算情况说明

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年度支出合计5876.41万元。其中：基本支出3631.59万元，占总支出的61.80%；项目支出2244.82万元，占总支出的38.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加811.25万元，增长16.02%。其中：基本支出增加592.52万元，增长19.50%；项目支出增加218.73万元，增长10.80%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中央民族大学附属中学红河州实验学校单位机构正常运转的日常支出3631.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3413.29万元，占基本支出的93.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218.30万元，占基本支出的6.01％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中央民族大学附属中学红河州实验学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2244.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年度一般公共预算财政拨款支出5676.25万元，占本年支出合计的96.59%。与上年相比增加841.82万元，增长17.41%，主要原因是学校办学规模扩大学校教职工人数以及学生人数均大幅度增长，各项经费收入与支出也大幅度增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出4762.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.90%。主要用于学校开展各类教育教学活动的支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出331.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出331.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出250.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于职工住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

   2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60.00万元，决算为6.81万元，完成年初预算的11.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.00万元，决算为6.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.20%，完成年初预算的25.92%；公务接待费支出年初预算为25.00万元，决算为0.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.80%，完成年初预算的1.31%，具体是国内接待费支出决算0.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60.00万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的11.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.00万元，决算为6.48万元，完成年初预算的25.92%；公务接待费支出年初预算为25.00万元，决算为0.33万元，完成年初预算的1.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响以及响应中央“过紧日子”的要求，缩减“三公”经费支出。　

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.19万元，下降31.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3.52万元，下降35.20%；公务接待费支出决算增加0.33万元,增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是响应“过紧日子”要求，缩减三公经费；公务接待费支出决算增加主要原因是上年度受疫情影响，学校公务接待费支出为0，本年度疫情防控，开展正常公务活动。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费支出6.48万元。主要用于学校日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校日常教育教学活动（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　单位本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中央民族大学附属中学红河州实验学校资产总额795.99万元，其中，流动资产32.49万元，固定资产601.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程161.34万元，无形资产0.17万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77.62万元，其中固定资产增加107.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额235.69万元，其中：政府采购货物支出84.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出151.31万元。授予中小企业合同金额151.60万元，其中：授予小微企业合同金额151.60万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　项目支出：是指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　监督索引号53250001036100901111