监督索引号53250001036100601000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学（简称红河州第一中学）是红河州人民政府批准设立、红河州教育体育局直属的全日制公办普通高级中学，是严格按云南省一级中学标准规划和建设的国家公办高中。

　　学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　我校本年继续办学发展，在校学生共计3936人，2023年8月共计招生1311人，高一年级设立24个班级，高二年级设立24个班,高三年级设立24个班。在校教职员工330人。本年度我校继续加强教学管理与发展，招生工作取得圆满成功。2023年，我校教职员工秉承我校教学理念，狠抓精细化管理，做到实现在全州范围内实现升学率最高的规模优势效应、尖子生突出的品牌优势效应、社会评价最高的舆论优势效应、所有学科都是最强学科的科目优势。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学共设置10个内设机构,包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处、科研处、人事处、信息中心、保卫处、工会、团委。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学作为二级预算单位纳入红河州教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2023年末实有人员编制268人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制268人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员330人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3936人。年末遗属0人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件14）

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。红河哈尼族彝族自治州第一中学为二级预算单位（基层单位），不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2023年度收入合计8,924.06万元。其中：财政拨款收入8,663.64万元，占总收入的97.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入260.43万元（含教育收费260.43万元），占总收入的2.92%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加447.61万元，增长5.28%。其中：财政拨款收入增加477.75万元，增长5.84%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少30.13万元，下降10.37%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我校项目资金较上年有所增加及人员类经费调增。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2023年度支出合计8,924.06万元。其中：基本支出6,130.15万元，占总支出的68.69%；项目支出2,793.91万元，占总支出的31.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加85.06万元，增长0.96%。其中：基本支出增加24.96万元，增长0.41%；项目支出增加60.10万元，增长2.20%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我校在职教师和学生人数增加，人员经费和项目支出也相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,130.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,806.85万元，占基本支出的94.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费323.31万元，占基本支出的5.27%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,793.91万元。其中：基本建设类项目支出750.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下图：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出8,663.64万元，占本年支出合计的97.08%。与上年相比增加477.75万元，增长5.84%，主要原因是我校在职教师和学生人数增加，致使人员经费和事业收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出7,007.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.88%。主要用于我校教职工的工资福利支出、普通高中建设补助资金支出、各类助学金发放支出、办学补助资金支出等；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出603.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于我校教职工的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出562.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于我校教职工医疗保险、失业保险、工伤保险等社保支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出490.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于我校教职工住房公积金的缴费支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，决算为4.59万元，完成年初预算的51.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.15%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.85%，完成年初预算的29.50%，具体是国内接待费支出决算0.59万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的51.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.59万元，完成年初预算的29.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校积极落实厉行节约相关规定，减少开展相关活动,并细化精化活动经费预算，故减少“三公”经费的开支。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.46万元，下降9.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.84万元，下降17.36%；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长180.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校积极落实厉行节约相关规定，减少开展相关活动,并细化精化活动经费预算，故减少“三公”经费的开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我校教职工办理公务所派公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到访人员4批次、125人次所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元 ，与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州第一中学资产总额66,918.56万元，其中，流动资产63,372.46万元，固定资产2,070.88万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,462.72万元，无形资产12.50万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加16,997.16万元，其中固定资产减少248.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，红河哈尼族彝族自治州第一中学政府采购支出总额241.61万元，其中：政府采购货物支出84.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出157.35万元。授予中小企业合同金额241.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一.部门决算

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二． 基本支出中人员经费

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　三．机关运行经费

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　四．“三公”经费

　　按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　监督索引号53250001036100601111