监督索引号53250000120201000

　　目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室是州委工作机关，是州委沟通上下、协调左右、联系各方、保证州委机关工作正常运转的枢纽，主要负责党的路线方针政策和中央、省委、州委的重大决策部署贯彻落实以及州委领导关注的重大问题的贯彻落实情况进行督查、调研、检查；负责中央、省委和省委机关在红河州召开的会议的承办和协调落实；负责州委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责州委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各县市、各部门向州委的请示、报告；完成州委交办的其他任务等。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.带头做到“两个维护”，全力推动党中央决策部署和省州党委工作要求落地见效

　　（1）理论武装持续加强。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得新成效。年内跟进学习习近平总书记最新重要讲话13次、组织开展理论学习中心组学习8次，切实运用习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法，提升“三服务”水平，推动“三服务”工作高质量发展。

　　（2）政治把关能力持续强化。坚持政治机关属性，认真协助州委把好政治关，强化规范性文件前置审查，在重大问题、重要表述上统一口径，校准偏差。全年对15件规范性文件开展合法合规性前置审查，向省委报备25件州委党内规范性文件，认真做好各县市党委、州委各部委以及州委批准设立的党委（党组）备案文件的审查工作，以实际行动坚定践行“两个维护”。

　　（3）履行抓落实的基本职能持续优化。把习近平总书记两次考察云南重要讲话精神重点任务细化为185项工作举措，聚焦习近平总书记有关重要指示批示强化督办。对系列三年行动分层归类进行调度，有力推动城乡绿化美化、现代化边境幸福村等工作取得新成效。对党的建设、防汛减灾、教育卫生事业高质量发展等工作开展专项督查或实地督查，对发现问题进行立项交办，推动工作落实，回应群众关切。

　　（4）防范化解重大风险能力持续提高。推动蒙自、泸西、屏边先后建成国家安全主题公园和实践基地，认真组织开展“4·15全民国家安全教育日”活动。建立国家安全工作协调机制，持续推动全州形成“大安全”工作格局，着力提升维护国家安全整体效能。

　　2.坚持工作标准，全力推动全州“三服务”工作高质量发展

　　（1）统筹协调水平全面提高。健全完善“四办”之间、部门之间的协调协作机制，形成做好工作的整体合力。加强对12条产业链的督促考核，协调做好产业链招商，组织抓好重大项目要素保障。每两个月筹办1次重大项目现场推进会，每季度对重点项目进行一轮督查，对进度滞后项目进行“亮灯”管理。落实防汛“1262”预警和叫应直达一线机制，制定《红河州防汛预警叫应指挥调度流程》，明确叫应责任和流程。持续加大形式主义反面典型通报曝光力度，每季度对发文、开会和执行督检考计划开展动态监测，及时提醒纠偏。

　　（2）建言献策质量全面提升。围绕全州工作大局，大兴调查研究，充分发挥以文辅政作用，全年起草州委全会报告等各类文稿400余篇，《蒙自经开区红河综保区管理体制机制改革调研报告》等一批调研报告为州委、州政府科学决策提供了参考。认真组织《党委信息办理工作规定》宣传培训，统筹做好紧急信息报送，红河州元阳县小新街乡“12·05”滑坡灾害处置信息在全国信息交流会上作典型经验交流，在《秘书工作》第5期上作经验文章刊载。全年编发《每日要情》123期、《信息选编》111期、《信息专报》35期，《红河周讯》37期，获州委主要领导批示28条。

　　（3）办文理事效率全面提速。办文理事坚持“文不过夜、事不隔天、办不超时”，确保公文高效有序流转。印发《2023年州委文件制定计划》，加强对发文工作的统筹调度，做好中央、省委文件翻印、流转、分发和管理工作，完成州委文件校对、送审、印刷、分发工作。严格执行《中国共产党重大请示报告条例》和上级相关文件要求，动态形成年度请示报告清单，及时跟进提醒督促。

　　（4）督查考核效能全面提效。制定实施《2023年度红河州“三大经济”和系列三年行动抓调度促落实方案》，以“三大经济”为统领，实行一月一主题、一季一循环，由州委、州政府主要领导按季对系列三年行动分层归类调度。制定《红河州工作成效“红黑榜”管理办法》，按月或季度进行排名公示，对“黑榜”事项建立约谈等惩戒机制。全年发布“红黑榜”16期、“排行榜”28期。

　　（5）服务保障标准全面提档。认真落实老干部政治待遇，进一步完善老干部生活待遇标准。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费支出，年度预算绩效管理考评为“优秀”等次。成功创建国家级数字档案馆，建成红河州电子档案在线归档移交系统，通过省档案局电子公文归档试点验收，完成1549件电子文件收集整理、2934件电子文件归档。持续推进“存量数字化”工作，实现了96%的馆藏纸质档案数字化，数字化副本达143万余件，实现档案查阅最快“五分钟办结”。坚持和完善值班工作制度和应急制度，加强和改进节假日值班工作，确保应急值班工作执行不走样、要求不落空。

　　3.加强自身建设，全力打造让党放心、让人民满意的模范机关

　　（1）政治机关建设成效显著。深学细研习近平总书记关于办公厅（室）工作的重要讲话和重要指示批示精神，引导办公室干部善于从政治上看问题，自觉把办公室的每个岗位当作政治历练的平台。

　　（2）干部队伍建设不断加强。认真组织参加党办业务大讲堂，选派1名干部到上海挂职锻炼、6名同志到省委办公厅跟班学习、79人次参加各类专题培训，引进急需紧缺人才4名，不断提升办公室系统干部能力水平。

　　（3）作风纪律建设不断深化。认真落实州委《关于深入践行“十种鲜明导向”红河见行动出实效走在前的决定》，深入实施作风革命效能革命，切实减轻基层负担，州级年度综合考评更加聚焦发展和安全，精简对县市的考核指标11项、对州级部门的考核指标5项。深入开展“躺平式”干部整治，“好作风、高效能、勇担当”逐渐成为全州办公室系统的鲜明特质。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　因中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（报经州委机要和保密局审批，审批意见为：根据法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。）

　　（二）部门决算单位构成

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2023年末实有人员编制118人。其中：行政编制82人（含行政工勤编制15人），事业编制36人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员15人），事业人员35人（含参照公务员法管理事业人员8人）。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附表1—附表11）

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2023年度收入合计2974.84万元。其中：财政拨款收入2974.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1200.99万元，下降28.76%。其中：财政拨款收入减少1200.99万元，下降28.76%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴0.00万元；其他收入减少0.0019万元，下降99.79%。决算收入减少的主要原因：一是2023年减少预算项目“红河州党政专用电视会议系统县市延伸工程专项经费”。二是2023年州财政局压减项目经费。三是本年其他收入是以前年度单位自有资金产生的利息收入又产生利息，利息随本金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2023年度支出合计2974.84万元。其中：基本支出2609.56万元，占总支出的87.72%；项目支出365.29万元，占总支出的12.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1204.02万元，下降28.81%。其中：基本支出增加104.35万元，增长4.17%；主要原因：一是按政策调增工资、人员增加、职务正常晋升等。二是病故1名退休人员，发放抚恤金计算基数比上年增加。项目支出减少1308.37万元，下降78.17%；主要原因：一是2023年减少预算项目“红河州党政专用电视会议系统县市延伸工程专项经费”。二是2023年州财政局压减项目经费。上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机构正常运转的日常支出2609.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2240.31万元，占基本支出的85.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369.24万元，占基本支出的14.15％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出365.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目经费主要用于开展档案保护管理、召开的各类会议、信息网络建设、开展调研、外出招商引资等各项工作。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.州委办业务运转经费32.91万元。

　　2.档案保护管理专项经费52.86万元。

　　3.红河州作风效能工作专项经费25.35万元。

　　4.州委办产业创新发展委员会（产业保障推进办）经费41.96万元。

　　5.（省级）重点任务保障经费30万元。

　　6.杨致武抚恤丧葬费补助资金23.09万元。

　　7.州委九届四次全会经费项目7.85万元。

　　8.州委九届五次全会经费8.81万元。

　　9.州委常委会会议及州委安排的其他会议经费12.22万元，其中：2022年第四季度4.27万元；2023年第一季度3.6万元，2023年第二季度1.59万元，2023年第三季度2.76万元。

　　10.州委办（发行代理费利息）其他支出经费0.0019万元。

　　11.涉密项目①31.17万元。

　　12.涉密项目②10.24万元。

　　13.涉密项目③88.82万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2974.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1200.99万元，下降28.76%。主要原因：一是2023年减少预算项目“红河州党政专用电视会议系统县市延伸工程专项经费”；二是2023年州财政局压减项目经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出2186.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.52%。主要用于保障机构正常运转的日常支出和为完成特定工作任务目标的专项业务工作经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出88.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于完成特定工作任务目标的专项业务经费支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出274.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于支付养老保险、职业年金、抚恤金、退休人员公用经费等开支。

　　9.卫生健康（类）支出237.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于支付职工医疗保险费、生育保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出186.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.10万元，决算为26.01万元，完成年初预算的95.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.00万元，决算为3.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.92%，完成年初预算的168%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.30万元，决算为18.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.90%，完成年初预算的96.89%；公务接待费支出年初预算为5.80万元，决算为3.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.19%，完成年初预算的68.10%，具体是国内接待费支出决算3.95万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.10万元，支出决算为26.01万元，完成年初预算的95.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.00万元，决算为3.36万元，完成年初预算的168%，主要原因：一是州档案馆馆长参加省档案局组织国际档案理事会2023年年会。二是厅级领导参加中国云南省与越南河江、老街、莱州、奠边省第9次联合工作会议，两项因公出国（境）均为参加外单位组团，经费预算无法准确预计，故因公出国（境）决算数比年初预算数增加。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为19.30万元，决算为18.70万元，完成年初预算的96.89%；公务接待费支出年初预算为5.80万元，决算为3.95万元，完成年初预算的68.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及省、州有关厉行节约的相关规定，严控“三公”经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.97万元，增长23.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.36万元，增长100%，主要原因：一是州档案馆馆长参加省档案局组织国际档案理事会2023年年会。二是厅级领导参加中国云南省与越南河江、老街、莱州、奠边省第9次联合工作会议。上年无参加因公出国（境）工作事务，故因公出国（境）经费支出比上年增加。公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费支出决算减少0.11万元，下降0.58%，主要原因：为保障因公出国（境）费用足额支付，在“三公”经费总预算不变的情况下，调减公务用车运费维护费，调增因公出国（境）费用。公务接待费支出决算增加1.72万元，增长77.13%，主要原因：2023年州委办产业创新发展委员会（产业保障推进办）经费中，增加了“政企面对面”费用支出，列入公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.组织因公出国（境）团组0个，参加外单位组织的因公出国（境）团组2个，累计2人次。开展内容包括：州档案馆馆长参加省档案局组织国际档案理事会2023年年会；厅级领导参加中国云南省与越南河江、老街、莱州、奠边省第9次联合工作会议。主要用于支付机票、出访城市间交通费、伙食费、住宿费、公杂费等。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位开展调研工作、执行公务活动及开展老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次473人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我办检查指导工作、其他地州档案工作业务交流和县市委办到我办学习汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2023年机关运行经费支出369.24万元，比上年增加33.94万元，增长10.12%，主要原因是业务活动增加。部门机关运行经费主要用于开展各项工作所产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室资产总额2620.85万元，其中，流动资产327.88万元，固定资产2029.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产263.81万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加355.49万元，其中固定资产增加385.08万元，无形资产增加11.16万元，在建工程减少336.42万元，主要原因：一是为满足工作需要新购置设备和软件，固定资产、无形资产增加。二是红河州党政专用电视会议系统县市延伸工程完工，在建工程转入固定资产。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产76项，账面原值19.75万元，实现资产处置收入0.22万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额386.48万元，其中：政府采购货物支出245.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出140.61万元。授予中小企业合同金额375.79万元，其中：授予小微企业合同金额375.79万元，占政府采购支出总额的97.23%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000120201111