监督索引号53250001036101101000

　　目录

　　第一部分    单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分    2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所的主要职能是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务等。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，在红河州教育体育局的领导和云南省教科院的指导下，红河州教育科学研究所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，以立德树人为教育根本任务，以切实提高教育教学质量为中心，以持续深入推进课程改革为重点，以强化教师队伍建设为抓手，创新教研机制，切实履行“研究、管理、指导、服务、咨询”教科研的工作效能，促进教师专业和学校内涵发展，促进教育均衡发展，提升教育教学质量，2023年完成以下重点工作：

　　（1）加强党建工作，全面落实党对教育科研的领导。

　　（2）强化教科研中心工作，重点有序推进教学常规管理。

　　①组织召开红河州2023年高考备考研讨会；

　　②采取“线上+线下”的方式，开展红河州高中教师集体备课技能培训；

　　③举办教育教学质量综合评价数据分析培训；

　　④加强中小学教学质量监测及成果运用；

　　⑤在元阳县组织召开2024年高中考试评价培训会、在屏边县组织召开命题组长、命题教师培训会；

　　⑥召开红河州2023年中小学质量监测数据分析和成果运用视频培训会。

　　（3）加强高三教学与复习工作督促和指导。

　　①组织全州高中毕业生复习统一检测；

　　②加强新初中学业水平考试和新高考研究；

　　③加强新课标新教材的学习培训；

　　④规范有序推进教育科研课题研究；

　　⑤打造高考教师命题团队；

　　⑥多形式提高教师素质。

　　（4）加强组织保障，严格作风管理。

　　（5）持续关注新高考综合改革。

　　①加强教师在新课标、新教材、新高考等方面的培训；

　　②重点关注南部县市教育教学质量的发展，着力改善办学条件；

　　③加强对学生、家长新高考知识的普及，指导学生、家长科学合理的进行选科；

　　④探索与选课走班教学相适应的学校教学管理制度；

　　⑤加强智慧校园建设，充分运用信息技术，逐步实现选课、排课、管理、评价等管理活动智能化。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、学前与小学教育教学研究室、中学教育教学研究室、职业与成人教育教学研究室、教育理论研究室、信息技术研究室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。单位公务车辆有三菱帕杰罗一辆，用途为到各县市调研并指导教育科研工作，保障红河州中小学教学质量监测工作正常开展。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2023年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2023年度收入1027.35万元。其中：财政拨款收入561.37万元，占总收入的54.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入465.98万元，占总收入的45.36%。与上年相比，收入合计增加480.14万元，增长87.74%。其中：财政拨款收入增加14.17万元，增长2.59%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加465.98万元，增长100%。其他收入增加主要原因是:根据国家和省关于推进教育评价体系改革和深化教育教学改革、全面提高义务教育质量有关部署要求，结合教育部等六部门关于印发《义务教育质量评价指南》《普通高中学校办学质量评价指南》的通知及教育部、省教育厅关于加强义务教育学校考试管理等文件精神，为切实加强国家义务教育质量监测评估工作，着力推进教育教学质量监测评估信息化、数字化、科学化，有针对性加强义务教育学校管理，督促落实教学常规，提升育人水平和学业质量，促进义务教育均衡发展，提高中小学管理水平和教育教学质量，红河州教育科学研究所负责红河州中小学教育教学质量监测工作，本年新增红河州中小学教学质量监测项目，收取红河州统一监测试卷印刷费、平台阅卷使用费等。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2023年度支出合计1027.35万元。其中：基本支出511.41万元，占总支出的49.78%；项目支出515.94万元，占总支出的50.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加480.14万元，增长87.74%。其中：基本支出增加18.87万元，增长3.83%；项目支出增加461.28万元，增长843.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。项目支出增加主要原因是：本年新增红河州中小学教学质量监测经费项目支出465.98万元，用于支付红河州统一监测试卷印刷费、平台阅卷使用费、培训费、委托业务费等。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所单位机构正常运转的日常支出511.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出484.09万元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.31万元，占基本支出的5.34%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出515.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展情况为：1、红河州高考综合改革研训经费列支49.97万元；2、红河州中小学教学质量监测经费列支465.98万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出561.37万元,占本年支出合计的54.64%。与上年相比增加14.17万元，增长2.59%,主要原因是云南省高考综合改革（新高考）启动在即，为积极稳妥推进红河州高考综合改革，红河州高考综合改革研训经费支出增加24.97万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出392.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.84%。主要用于工资福利支出316.26万元（基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴等），商品和服务支75.79万元(办公费、差旅费、红河州高考综合改革研训经费等)。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出79.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%。主要用于事业单位离退休支出19.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出45.40万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.01万元。

　　9.卫生健康（类）支出53.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于事业单位医疗支出30.18万元，公务员医疗补助支出21.03万元，其他行政事业单位医疗支出2.71万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出36.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要是支付住房公积金36.18万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.22万元，决算为2.04万元，完成年初预算的91.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.04万元，决算为2.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.22万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的91.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.04万元，决算为2.04万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减支出的要求，精打细算，严控“三公”经费支出，全年未发生公务接待费用。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降2.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.06万元，下降2.86%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严控“三公”经费，公务用车运行维护费和公务接待费支出逐年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各县市调研并指导教育科研工作，保障红河州中小学教学质量监测工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所资产总额126.83万元，其中，流动资产12.77万元，固定资产114.06万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少87.15万元，其中固定资产减少11.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额416.84万元，其中：政府采购货物支出416.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　机关运行经费：红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　基本支出：为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　监督索引号53250001036101101111